目 录
第一部分 林芝市第一中学概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分林芝市第一中学2018年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市第一中学2018年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市第一中学概况
一、基本概况
二、
西藏林芝市第一中学是首批自治区级重点高级中学，前身为林芝地区民族学校，创办于一九八八年，主要招收门巴、珞巴等人口较少民族学生，一九九七年改为高级中学。学校坐落在市政府所在地--八一镇尼洋河畔，占地面积14.9591万平方米，建筑面积4.9万平方米，绿化面积7.8万平方米，有教学楼、图书楼、实验楼、办公楼、体育馆、教职工宿舍楼、学生宿舍楼和食堂。有现代化的教育教学设备，有较完善的实验设施，图书馆藏书8万余册，电子图书25万册。学校目前在职教职工 251人，正式教职员工192人，其中在岗192人，公益性岗位7人，临时工52人。全校现有49个教学班，在校学生2500余人。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
我校主要职责是实施高中学历教育，推行基础教育发展。
（二）部门机构设置。
在2018年度中，本单位共设有校长办、书记办、教导处（分设语文、数学、藏文、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理音体美）、总务处、工会、德育处、团委、综治维稳办、宿管组、教研室等10余个机构。
第二部分
林芝市第一中学2018年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市第一中学2018年度部门预算数据分析
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2018年年初财政拨款预算收入6338.42万元，财政拨款收入6338.42万元。预算总支出6338.42万元，其中基本支出预算5588.42万元， 项目支出预算750万元。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2017年一般公共预算收入5187.37万，2018年一般公共预算收入6338.42万元，较上年增长1.8%。
（二）一般公共预算当年财政拨款规模和结构情况
2018年一般公共预算收入6338.42万元。其中工资福利支出4333.91万元，占总预算的68%。商品服务支出707.03万元，占总预算的11%。对个人及家庭补助支出547.48万元，占总预算的9%。项目支出750万元，占总预算的12%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
教育支出(类)普通教育(款)高中教育（项):5311.76万元。
社会保障和就业支出(类)财政对其他基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)：610.51万元，
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：25.44万元。
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：12.21万元。
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)：21.37万元。
医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)：244.2万元。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金及购房补贴112.93万元。
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。
2018年一般公共预算支出6338.42万元，其中工资福利支出4333.91万元；商品服务支出707.03万元（办公费215万元、印刷费6万元、水费20万元、电费55万元、邮电费20万元、物业管理费25万元、差旅费20万元、维修维护费200万元、培训费15万元、公务接待费8万元、劳务费15万元、工会经费42.51万元、公务用车运行维护费40万元，寄宿生交通费24.84万元，其他0.68万元）；对个人和家庭补助支出547.48万元；项目支出750万元。
四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
（一）2018年“三公”经费预算数为48万元，其中：公务用车购置费30万元，公务用车运行费10万元，公务接待费8万元，国内公务接待121批次、1210余人。2018年公务用车保有量2辆，其中一辆已给上级部门申请报废。
（二）三公经费情况说明 2017年、2018年“三公”经费预算对比表（单位：万元）
|
项目 |
2017年 |
2018年 |
增减数 |
|
公务接待费 |
5.34 |
8 |
2.66 |
|
公务用车运行维护费 |
10.56 |
10 |
-0.56 |
公务接待费较2017年增减浮动为2.66万元；公务用车维护费用减少0.56万元，原因为我校有待核销车辆。
2、因我单位没有因公出国（境）人员，年初预算中为0元
五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。
2018年我部门无政府性基金预算支出
六、2018年度收支预算情况总体说明。
2018年年初财政拨款预算收入6338.42万元，2018年度部门预算支出6338.42万元。
七、关于部门收入总表的说明。
2018年年初财政拨款预算收入6338.42万元。
八、关于部门支出总表的说明。
2018年度部门预算支出6338.42万元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2018年商品服务支出707.03万元。其中：办公费215万元、印刷费6万元、水费20万元、电费55万元、邮电费20万元、物业管理费25万元、差旅费20万元、维修维护费200万元、培训费15万元、公务接待费8万元、劳务费15万元、工会经费42.51万元、公务用车运行维护费40万元，寄宿生交通费24.84万元，其他商品服务支出0.68万元。
（二）政府采购情况说明。
2018年本部门无政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况说明。
资产总额8552.32万元，其中：流动资产1712.72万元，固定资产6839.6万元。
（四）预算绩效情况说明。
本部门预算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以预算实际指标数为基准开展财务活动。预算支出使用较为合理、符合实际，实现了财政收支的目的，资金使用进一步规范。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
