目 录
第一部分 林芝市教育体育局概况
一、主要职能
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市教育体育局2018年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市教育体育局2018年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市教育体育局概况
一、部门预算单位构成
本单位为二级预算部门，由林芝市教育体育局构成。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
（一）全面贯彻执行国家、自治区关于教育工作的方针政策和法律法规。
（二）研究拟订全市教育事业的发展规划和年度计划；指导、协调和监督教育规划、计划的实施;承担（负责）系统内部财务审计的责任。
（三）制定教育经费筹措和管理办法；承担教育事业费、教育基建投资的预算安排和管理工作，负责统计全市教育经费投入情况。
（四）指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。
（五）组织对各县基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育，特别是实施素质教育、普及义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估。
（六）指导办学体制、学校内部管理体制改革；承担各级各类学校普通话推广工作。
（七）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防、法制教育工作，协调并指导全市各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作和稳定工作；指导系统党建工作和行风建设。
（八）主管全市教师工作，负责实施教师资格制度，承担教师专业技术职务申报、评聘及培训工作；规划和指导教育系统人才队伍建设，按有关规定在核定编制范围内承担全市内师资调配及区外教师引进工作。
（九）承担大中专招生考试、研究生考试、成人招生考试、自学考试、计算机等级考试、中小学教师教育技术水平考试、内地西藏班招生考试工作。
（十）指导教育教学研究和教育教学改革工作，承担教育信息统计、分析和上报工作。
（十一）承担教育合作与交流工作，监督管理社会力量办学工作。
(十二) 全面贯彻执行国家、自治区关于体育工作的方针政策和法律法规。
(十三) 研究拟订全市体育事业的发展规划和年度计划；指导、协调和监督体育规划、计划的实施；制定体育经费筹措和管理办法；承担体育事业费、体育基建投资的预算安排和管理工作；会同有关部门规划、协调体育设施建设。
(十四)统筹规划群众体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，指导和推进青少年体育工作。
(十五)实施国家和自治区体育锻炼标准，开展国民体质检测工作。
（十六）统筹规划竞技体育发展，指导、组织、协调全市体育训练和竞赛工作，制定全市性的体育竞赛制度，审批各级体育社团的资格；负责业余体育训练工作，培养选拔体育专业人才。
（十七）负责对公共体育设施的监督管理，制定体育市场、体育场所、体育产业发展规划和管理规范；负责体育彩票市场管理；开发体育产业市场。
（十八）开展全市内体育交流与合作，负责体育宣传工作。
（十九）承办市政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置。
林芝市教育体育局2017年度预算公开包括以下数据：林芝市教育体育局内设9个内设行政机构（正科级）：
（一）办公室
（二）政工人事科(师资管理科、教育工会)
（三）计划财务审计科（教育项目建设规划办公室）
（四）基础教育科
（五）德育科
（六）职业教育与成人教育科
（七）教育督导室
（八）群众体育科
（九）竞技和青少年体育科。
林芝市教育体育局下属9个事业机构，
（一）林芝市教育体育局教研室
（二）林芝市教育体育局电教馆
（三）林芝市教育体育局青少年活动中心
（四）林芝市教育体育局教育考试中心
（五）林芝市教育体育局体育产业管理中心
（六）林芝市教育体育局体育训练服务中心
（七）林芝市教育体育局教师发展中心
（八）林芝市教育体育局机关后勤服务中心
（九）林芝市教育体育局学生资助管理中心（参公管理）
第二部分
林芝市教育体育局
2018年度预算明细表
（详见附表）
第三部分
林芝市教育体育局2018年度部门预算数据分析
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2018年林芝市教育体育局共有财政预算1671.17万元，其中基本支出1428.97万元，项目支出242.20万元。基本支出中工资福利支出1295.75万元，对个人和家庭的补助支出40.23万元；项目支出全部为行政事业性项目支出。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。
2018年林芝市教育体育局一般公共预算当年财政拨款1671.17万元，较2017年拨款1376.68万元增加294.49万元，增长21.39%；工资福利支出较上年增长23.34%，商品服务支出92.99万元，较上年减少13.14%；对个人和家庭补助支出40.23万元，较上年减少12.68%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
林芝市教育体育局2018年预算收入1671.17万元，其中基本支出1428.97万元，占总收入的85.51%、项目支出242.20万元，占总收入的14.49%。工资福利支出占基本支出的90.68%，商品服务支出占6.51%，其他对个人和家庭补助支出占2.81%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、205教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出1564.41万元，其中工资福利支出1154.01万元、商品和服务支出92.99万元、对个人和家庭的补助支出40.23万元，项目支出205.20万元。
2、207文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）支出10万元，用于2018年举办全市足球篮球赛。
3、207文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）支出27万元，用于林芝市广场晨晚练活动、8月8日全民健身日活动，社会体育指导员交流展示、下基层辅导培训等支出。
4、208社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、其他财政对社会保险基金的补助支出274.96万元。
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。
2018年林芝市教育体育局主要工作为提升全市教育教学水平，加强经费监管工作，开展“五个百分百”工作，完成2018年招生考试工作，做好群众体育工作，圆满完成党建工作、加快预算执行进度。
四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
林芝市教育体育局共有一般公务用车7辆。
2018年三公经费总额29.40万元，其中：公务用车运行维护费20.80万元，公务接待费8.60万元。较2017年预算数46.20万元同比减少36%，其中：公务用车运行维护费减少45%，公务接待费减少1%。
2018年我局严格按照中央“八项规定”进行预算，努力控制三公经费支出，严格内控制度建设，确保“三公”经费支出逐年减少。
2018年林芝市教育体育局无因公出国出境支出预算。
五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。
我部门2018年度没有使用政府性基金安排预算支出。
六、2018年度收支预算情况总体说明。
（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1671.17万元。其中，基本支出1428.97万元，一般行政管理项目支出205.20万元，体育项目支出37.00万元。
（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、关于部门收入总表的说明。
2018年林芝市教育体育局总支出1671.17万元，其中基本支出1428.97万元（工资福利支出1295.75万元，商品服务支出92.99万元；对个人和家庭补助支出40.23万元）；项目支出242.20万元，全部为行政事业性项目支出，包括八一镇城区建设路径汽车维修费3万元，党建经费16.20万元，车辆维修费22万元（行驶里程30万公里以上车辆2辆），各类招生考试经费150万元（高考，中考，学业水平考试、自学考试、成人高考等），体育场运行费4万元（水费，草场维护，设备维修等）；群众体育活动支出27万元。
八、关于部门支出总表的说明。
林芝市教育体育局2018年预算收入1671.17万元，其中基本支出1428.97万元，占总收入的85.51%、项目支出242.20万元，占总收入的14.49%。工资福利支出占基本支出的90.68%，商品服务支出占6.51%，其他对个人和家庭补助支出占2.81%。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
机关运行经费92.99万元，其中：办公费2.35万元，印刷费1.11万元，水费4.57万元，邮电费5.02万元，取暖费1.32万元，差旅费23.85万元，维修（护）费0.56万元，公务接待费8.60万元，工会经费19.93万元，电梯运行费4万元，其他0.28万元。
（二）政府采购情况说明。
暂无政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况说明。
2018年林芝市教育体育局固定资产2692.05万元，其中固定资产473.33万元。
（四）预算绩效情况说明。
林芝市教育体育局针对预算开展了相应的预算绩效工作，对各部门的预算执行情况进行了综合考核。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
