市市政管理局2018年度部门预算报告
2018 年 3 月 14 日
目 录
第一部分 市政管理局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 市政管理局2018年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 市政管理局2018年度部门预算数据分析
第四部分 2018年度政府性基金预算支出情况说明
第一部分
市政管理局概况
一、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1、贯彻执行国家、自治区有关市政管理事业的方针政策、法律法规，履行行政执法职责，依法管理城市。
2、拟定市政管理事业的发展规划，负责依法对城市的规划、建设、市政、园林、环卫等进行管理和监督，促进城市管理法制化、制度化、规范化、合理化。
3、负责市政工程的规划、建设、管理和监督；负责市政公用设施的管理与维护，确保城市市政公用设施的管理与维护，确保城市市政公用设施正常运行。
4、协同有关部门依法加强市场管理。
5、负责法律、法规赋予的行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收等城市行政执法管理工作。
6、负责城市园林绿化的行政和行业管理，组织城区园林绿化建设、养护和管理工作，着力建设生态宜居城市。
7、依据政府授权加强城市公共资源的综合开发、合理利用的组织协调工作，着力规范城市公共资源市场的统一有序。
8、负责市政公用事业系统的财务和统计的管理工作。
9、负责城市市容、环境卫生行政管理和行业管理工作，推进环境卫生作业服务的市场化、社会化、专业化和产业化的发展。
10、协调工商、公安、卫生、建设、环保、交通、水利等部门做好市容市貌综合管理与整治，指导城市管理工作。
11、负责七县（区）燃气行业的监督和管理。
12、指导七县（区）做好市政管理工作。
13、承办市委市政府交办的其他工作。
（二）部门机构设置
1、内设机构
有7个，分别为：办公室、政工人事科、财务室、市政管理科、城市景观设计规划科、城市绿化管理科、纪检监察室、燃气办。
2、事业单位机构
有3个，分别为：城市管理监察支队、城市环境卫生局、城市园林局。
第二部分
市政管理局2018年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
2018年度部门预算数据分析
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明
2018年财政预算拨款收支总预算4911.5万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政预算拨款收入4911.53万元；支出包括：基本支出1409.99万元，其中：工资福利支出1280.33万元，商品和服务支出94.91万元，对个人和家庭的补助支出34.75万元；项目支出3501.51万元。
二、2018年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明
2017年我局预算为：3849.68万元，其中基本支出预算为：1639.86万元，项目支出预算为：2209.82万元。2018年我局预算为：4911.5万元，其中基本支出预算为：1409.99万元，项目支出预算为：3501.51万元，较去年增加预算1061.82元，原因是随着市政设施建设维护工作量增加其他项目资金也相应进行了调整增加。
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明
2018年我局预算为：4911.5万元，其中基本支出预算为：1409.99万元，项目支出预算为：3501.51万元，基本支出人员经费为1280.33万元，商品服务支出为：94.91万元，（商品服务支出具体分为：办公费2.12万元、印刷费1.00万元、水费4.11万元、邮电费4.51万元、取暖费1.18万元、差旅费21.46万元、维修费0.5万元、公务接待费7.64万元、工会经费15.28万元、福利费0.46万元、车辆运行维护费36.4万元、其他商品服务支出0.25万元）
四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
三公经费中公务接待2017年初预算数为6.96万元，2018年预算数为7.64万元，增加的原因是我局2017年新调入6人纳入2018年预算。2017年公务用车运行维护年初数为30.21万元，2018年预算为36.4万元，增加原因是我局专用车辆增加，年末实有人数为58人，年底共计车辆保有量为45辆。
五、2018年度政府性基金预算支出情况说明
2018年我局没有使用政府性基金安排的支出。
六、关于2018年度收入预算情况说明
林芝市市政管理局2018年收入预算4911.5万元。
七、关于林芝市人民政府办公室2018年度支出预算情况说明
林芝市市政管理局2018年支出预算4911.5万元。其中基本支出1409.99万元；项目支出3501.51万元。
八、其他重要情况说明
国有资产占用情况说明。截止2017年12月31日，我局共有车辆45辆，其中一般执法用车9辆，其他用车36辆。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
机关运行经费为：其中：工资福利支出1280.33万元，商品和服务支出94.91万元具体分为：办公费2.12万元、印刷费1.00万元、水费4.11万元、邮电费4.51万元、取暖费1.18万元、差旅费21.46万元、维修费0.5万元、公务接待费7.64万元、工会经费15.28万元、福利费0.46万元、车辆运行维护费36.4万元、其他商品服务支出0.25万元。
（二）政府采购情况说明。
2017年政府采购数为895.06万元，2018年暂无采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2017年12月31日，资产合计3,953.26万元。其中：流动资产1,808.39万元，占资产总额的45.74%；固定资产2,338.45万元，占资产总额的59.15%。
（四）预算绩效情况说明。
保证工作正常运行和保障市政设施维护、各级领导干部职工工资、差旅、休假经费等。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
