目 录
第一部分 林芝市教育局概况
一、主要职能
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市教育局2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市教育局2021年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市教育局概况
一、部门预算单位构成
本单位为一级预算部门，由林芝市教育局构成。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
（一）全面贯彻执行国家、自治区关于教育工作的方针政策和法律法规。
（二）研究拟订全市教育事业的发展规划和年度计划；指导、协调和监督教育规划、计划的实施;承担（负责）系统内部财务审计的责任。
（三）制定教育经费筹措和管理办法；承担教育事业费、教育基建投资的预算安排和管理工作，负责统计全市教育经费投入情况。
（四）指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。
（五）组织对各县基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育，特别是实施素质教育、普及义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估。
（六）指导办学体制、学校内部管理体制改革；承担各级各类学校普通话推广工作。
（七）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防、法制教育工作，协调并指导全市各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作和稳定工作；指导系统党建工作和行风建设。
（八）主管全市教师工作，负责实施教师资格制度，承担教师专业技术职务申报、评聘及培训工作；规划和指导教育系统人才队伍建设，按有关规定在核定编制范围内承担全市内师资调配及区外教师引进工作。
（九）承担大中专招生考试、研究生考试、成人招生考试、自学考试、计算机等级考试、中小学教师教育技术水平考试、内地西藏班招生考试工作。
（十）指导教育教学研究和教育教学改革工作，承担教育信息统计、分析和上报工作。
（十一）承担教育合作与交流工作，监督管理社会力量办学工作。
(十二) 全面贯彻执行国家、自治区关于体育工作的方针政策和法律法规。
(十三) 研究拟订全市体育事业的发展规划和年度计划；指导、协调和监督体育规划、计划的实施；制定体育经费筹措和管理办法；承担体育事业费、体育基建投资的预算安排和管理工作；会同有关部门规划、协调体育设施建设。
(十四)统筹规划群众体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，指导和推进青少年体育工作。
(十五)实施国家和自治区体育锻炼标准，开展国民体质检测工作。
（十六）统筹规划竞技体育发展，指导、组织、协调全市体育训练和竞赛工作，制定全市性的体育竞赛制度，审批各级体育社团的资格；负责业余体育训练工作，培养选拔体育专业人才。
（十七）负责对公共体育设施的监督管理，制定体育市场、体育场所、体育产业发展规划和管理规范；负责体育彩票市场管理；开发体育产业市场。
（十八）开展全市内体育交流与合作，负责体育宣传工作。
（十九）承办市政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置。
林芝市教育局2021年度预算公开包括以下数据：林芝市教育局内设8个内设行政机构（正科级）：
（一）办公室
（二）政工人事科(师资管理科、教育工会)
（三）财务科（发展规划科）
（四）基础教育科
（五）稳定安全科
（六）职业教育与成人教育科
（七）教育督导室
（八）体育艺术科
林芝市教育局下属9个事业机构，
（一）林芝市教育局教研室
（二）林芝市教育局电教馆
（三）林芝市教育局青少年活动中心
（四）林芝市教育局教育考试中心
（五）林芝市教育局体育产业管理中心
（六）林芝市教育局体育训练服务中心
（七）林芝市教育局教师发展中心
（八）林芝市教育局机关后勤服务中心
（九）林芝市教育局学生资助管理中心（参公管理）
第二部分
林芝市教育局
2021年度预算明细表
（详见附表）
|
财政拨款收支总表 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
2,594.10 |
一、本年支出 |
2,594.10 |
2,594.10 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,594.10 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
… |
0.00 |
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
1,874.05 |
1,874.05 |
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
… |
0.00 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（七）文化体育与传媒支出 |
221.40 |
221.40 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
207.91 |
207.91 |
|
|
|
|
(九）卫生健康支出 |
123.61 |
123.61 |
|
|
|
|
(十九）住房保障支出 |
167.13 |
167.13 |
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,594.10 |
支 出 总 计 |
2,594.10 |
2,594.10 |
0.00 |
表二：
|
一般公共预算支出表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
2019年预算数 |
备注 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
205 |
教育支出 |
1,874.05 |
1,657.85 |
216.20 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
1,874.05 |
1,657.85 |
216.20 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
1,874.05 |
1,657.85 |
216.20 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
221.40 |
0.00 |
221.40 |
|
|
20703 |
体育 |
221.40 |
0.00 |
221.40 |
|
|
2070307 |
体育场馆 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
2070308 |
群众体育 |
21.40 |
|
21.40 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
207.91 |
207.91 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
203.50 |
203.50 |
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.12 |
3.12 |
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.29 |
1.29 |
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
123.61 |
123.61 |
0.00 |
|
|
20111 |
行政事业单位医疗 |
110.66 |
110.66 |
0.00 |
|
|
2011101 |
行政单位医疗 |
12.95 |
12.95 |
|
|
|
2011103 |
公务员医疗补助 |
12.95 |
12.95 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
167.13 |
167.13 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
167.13 |
167.13 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
167.13 |
167.13 |
|
|
|
合计 |
|
2,594.10 |
2,156.50 |
437.60 |
|
|
备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 |
|||||
表三、
|
一般公共预算基本支出表 |
||||||||||
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
备注 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
|||||||
|
501 |
22 |
机关工资福利支出 |
1939.58 |
301 |
|
工资福利支出 |
1939.58 |
0.00 |
|
|
|
|
01 |
工资奖金津补贴 |
1411.65 |
|
01 |
基本工资 |
368.35 |
|
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
936.00 |
|
|
||||||
|
03 |
奖金 |
107.30 |
|
|
||||||
|
|
02 |
社会保障缴费 |
331.52 |
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
203.50 |
|
|
|
|
09 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.12 |
|
|
||||||
|
10 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.29 |
|
|
||||||
|
11 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
|
|
||||||
|
12 |
行政单位医疗 |
110.66 |
|
|
||||||
|
13 |
公务员医疗补助 |
12.95 |
|
|
||||||
|
14 |
职业年金缴费 |
0.00 |
|
|
||||||
|
|
03 |
住房公积金 |
167.13 |
|
13 |
住房公积金 |
167.13 |
|
|
|
|
|
04 |
伙食补助 |
28.08 |
|
01 |
伙食补助 |
28.08 |
|
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
1.20 |
|
99 |
其他工资福利支出 |
1.20 |
|
|
|
|
502 |
|
商品和服务支出 |
174.26 |
302 |
|
商品和服务支出 |
0.00 |
174.26 |
|
|
|
|
01 |
办公费 |
2.97 |
|
01 |
办公费 |
|
2.97 |
|
|
|
|
02 |
印刷费 |
1.40 |
|
02 |
印刷费 |
|
1.40 |
|
|
|
|
03 |
水费 |
6.15 |
|
05 |
水费 |
|
6.15 |
|
|
|
|
04 |
电费 |
0.00 |
|
06 |
电费 |
|
0.00 |
|
|
|
|
05 |
邮电费 |
7.93 |
|
07 |
邮电费 |
|
7.93 |
|
|
|
|
06 |
取暖费 |
1.66 |
|
08 |
取暖费 |
|
1.66 |
|
|
|
|
07 |
差旅费 |
62.58 |
|
11 |
差旅费 |
|
62.58 |
|
|
|
|
08 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
12 |
因公出国（境）费用 |
|
0.00 |
|
|
|
|
09 |
维修(护)费 |
1.40 |
|
13 |
维修(护)费 |
|
1.40 |
|
|
|
|
10 |
会议费 |
0.00 |
|
15 |
会议费 |
|
0.00 |
|
|
|
|
11 |
培训费 |
0.00 |
|
16 |
培训费 |
|
0.00 |
|
|
|
|
12 |
公务接待费 |
12.22 |
|
17 |
公务接待费 |
|
12.22 |
|
|
|
|
13 |
工会经费 |
28.23 |
|
28 |
工会经费 |
|
28.23 |
|
|
|
|
14 |
福利费 |
0.85 |
|
29 |
福利费 |
|
0.85 |
|
|
|
|
16 |
车辆运行维护费 |
46.17 |
|
31 |
车辆运行维护费 |
|
46.17 |
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
2.70 |
|
01 |
其他商品和服务支出 |
|
0.70 |
|
|
|
|
|
02 |
电梯运行维护费 |
|
2.00 |
|
||||
|
503 |
|
对个人和家庭补助支出 |
42.66 |
|
|
对个人和家庭补助支出 |
42.66 |
0.00 |
|
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭补助支出 |
42.66 |
|
99 |
休假探亲费 |
42.66 |
0.00 |
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭补助支出 |
|
0.00 |
|
|||||
|
|
合计： |
2156.50 |
|
|
合计： |
1982.24 |
174.26 |
|
||
表四
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
2020年预算数 |
2020年预算执行数 |
2021年预算数 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||
|
58.29 |
|
46.79 |
|
46.79 |
11.50 |
17.15 |
|
14.92 |
|
14.92 |
2.23 |
58.39 |
|
46.17 |
|
46.17 |
12.22 |
||||
表五
|
政府性基金预算支出表 |
|||||
|
填报单位： |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
注：1.如此表无数据，则以空表形式公开，请不要删除此表； |
|||||
|
2.如此表为空表，请说明原因。 |
|||||
表六
|
部门收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2331.02 |
一、一般公共服务 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
1874.05 |
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
221.40 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
207.91 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
123.61 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
167.13 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
2594.10 |
本年支出合计 |
2594.10 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2594.10 |
支 出 总 计 |
2594.10 |
表七：
|
部门收入总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
2,594.10 |
0.00 |
2,594.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
1,874.05 |
0.00 |
1,874.05 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
1,874.05 |
|
1,874.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
1,874.05 |
|
1,874.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
221.40 |
0.00 |
221.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20703 |
体育 |
221.40 |
|
221.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070307 |
体育场馆 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
21.40 |
|
21.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
207.91 |
0.00 |
207.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
203.50 |
|
203.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.12 |
|
3.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.29 |
|
1.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.90 |
0.00 |
123.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20111 |
行政事业单位医疗 |
25.90 |
0.00 |
110.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
行政单位医疗 |
12.95 |
|
12.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011103 |
公务员医疗补助 |
12.95 |
|
12.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
167.13 |
|
167.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
167.13 |
|
167.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
167.13 |
|
167.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
2,594.10 |
0.00 |
2,594.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：1.如此表无数据，则以空表形式公开，请不要删除此表； |
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2。如此表为空表，请说明原因。 |
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表八：
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部门支出总表 |
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单位：万元 |
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科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位 |
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科目编码 |
科目名称 |
2,594.10 |
2,156.50 |
437.60 |
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205 |
教育支出 |
1,874.05 |
1,657.85 |
216.20 |
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20501 |
教育管理事务 |
1,874.05 |
1,657.85 |
216.20 |
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2050101 |
行政运行 |
1,874.05 |
1,657.85 |
216.20 |
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2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.00 |
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