目 录

第一部分  林芝市交通运输局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分  林芝市交通运输局2021年度部门预算明细表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市交通运输局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

六、2021年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分  林芝市交通运输局概况

一、部门预算单位构成

林芝市交通运输局是隶属于林芝市政府的正县级行政职能部门，2015年由原来的林芝地区交通运输局更名为林芝市交通运输局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和自治区有关交通运输的方针政策、法律、法规和规章；贯彻执行国家和交通行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范；拟订并监督实施本市交通运输规划、政策和标准；参与拟定本市物流业发展战略和规划；指导本市交通行业有关体制机制改革。

2、负责涉及本市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

3、负责本市公路和水路运输市场监管；监督实施公路和水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责协调相关部门制定城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责场站建设、公交、出租车的发展规划和报批。

4、负责本市公路、水路运输市场和运输安全生产动态监管和违法违规行为行政处罚。

5、负责提出本市公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审核申报国家和自治区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；提出有关财政、土地价格等政策建议。

6、负责本市公路建设市场监管。负责全市交通行业工程技术等业务的综合管理；监督实施公路工程建设相关政策、制度，技术标准；监督管理本市公路有关工程建设和工程质量、安全生产工作；承担市内省道、边防公路的养护、管理、维护和执法；指导检查和监督考核本市农村公路的管理、维护和执法。

7、负责本市公路行业安全生产和应急管理工作；会同相关部门组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责市辖区内国省道路网运行监测和协调，指导全市农村公路网运行监测；负责市国防动员委员会交通战备有关工作。

8、负责全市交通运输监管和信息化建设，监测分析运行情况，承担统计工作，发布有关信息；指导全市公路行业环境保护和节能减排工作；参与市内省道、边防公路的应急保通工作。

9、指导交通运输行业的精神文明建设、廉政建设、行风建设和职工队伍建设；指导交通运输行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责全局人事管理、劳动工资和机构编制工作。

10、负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政运输涉及地方的相关工作。

11、负责权限范围内的交通项目审批工作。

12、负责权限范围内的交通项目技术评审工作。

13、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

林芝市交通运输局下属林芝市道路运输管理局（地方海事局）和林芝市交通综合执法局2个事业单位。

其中：局机关内设办公室（交通战备办公室）、政工人事科、财务科、公路养护科、安全监督科（政策法规科）、建设管理科6个正科级行政科室，以及机关后勤服务中心、交通工程质量监督站、交通工程项目管理中心、交通建设项目技术评审中心、交通规划室、交通工程质量检测中心6个事业机构。⠼/span>

林芝市道路运输管理局（地方海事局）设置4个正科级科室，具体为：综合科、客货运输管理科（出租车行业办公室）、从业维修管理科（驾培管理科）、海事管理科。

核定事业编制16名，核定副县级领导职数1名，班子正科级领导职数2名，内设机构科级领导职数8名，其中正科级领导职数4名、副科级领导职数4名。2019年末本单位共有财政供养人员16人，其中在职人员总人数为16人。

林芝市交通综合执法局,原西藏自治区交通综合执法总队林芝支队，根据西藏自治区道路运输体制改革总体要求，于2017年3月由西藏自治区交通综合执法总队移交至林芝市交通运输局，实行属地管理。为参照公务员管理事业单位，规格正科级，核定事业编制45名，核定科级领导职数7名，其中正科级领导职数1名，副科级领导职数6名。现执法局在编人数39人，党员31名。执法局下设工布江达、米林2个治超监控站；内设行政办公室、执法科、财务科、稽查队。

第二部分  林芝市交通运输局2021年度部门预算汇总明细表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市交通运输局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

局机关2021年共安排年度预算675.24万元，比2020年预算数减少164.82万元，减少19.62%，其中：工资福利支出566.22万元，比上年增减少154.12万元，减少21.4%，主要是因为2021年在职人员减少调整，故相应的人员支出有所减少；商品和服务支出59.44万元，比上年减少6.2万元，减少9.44%，主要是因为人员减少引起的公用经费减少；对个人和家庭补助支出14.58万元，比上年减少4.01万元，减少21.57%，主要是2021年人员减少引起住房补贴减少；项目支出35万元，比上年减少0.49万元，减少1.38%，主要是党建经费和项目工作经费。

林芝市道路运输管理局（地方海事局）2021年, 本部门收入预算587.79万元，其中：当年财政拨款收入587.79万元。比上年财政拨款预算数增加27.84万元,主要原因：新增运政工本材料制作项目经费，工资福利支出、公用经费、各类保险、住房公积金等人员经费和公用经费相应增加。相应安排支出预算587.79万元，其中：基本支出预算384.19万元，比上年财政拨款预算数增加21.54万元,主要原因：工资福利支出、公用经费、各类保险、住房公积金等人员经费和公用经费相应增加。项目支出预算203.6万元，比上年财政拨款预算数增加6.3万元，主要原因：新增运政工本材料制作项目经费。

1年林芝市交通综合执法局一般公共预算财政拨款980.61万元,其中;工资和福利支出801.02万元,占总预算84%;商品和服务支出73.95 万元,占总预算7%;对个人和家庭补助22.98万元,占总预算的2.4%;项目支出82.66万元,占总预算6.4%.

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

局机关一般公共预算当年财政拨款675.24万元，，比2020年预算数减少164.82万元，减少19.62%，其中基本支出640.24万元，占94.82%；项目支出35万元，占5.18%

林芝市道路运输管理局2021年财政拨款预算收入587.79万元，其中基本支出384.19万元，占65.36%；项目支出203.6万元，占34.64%。

执法局收入980.61万元,其中;基本支出897.95万元,占91.57%，项目支出82.66万元，占8.43%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

局机关2021年工资福利支出566.22万元，比上年增减少154.12万元，减少21.4%，主要是因为2021年在职人员减少调整，故相应的人员支出有所减少；商品和服务支出59.44万元，比上年减少6.2万元，减少9.44%，主要是因为人员减少引起的公用经费减少；对个人和家庭补助支出14.58万元，比上年减少4.01万元，减少21.57%，主要是2021年人员减少引起住房补贴减少；项目支出35万元，比上年减少0.49万元，减少1.38%，主要是党建经费和项目工作经费。

林芝市道路运输管理局2021年财政拨款预算收入587.79万元，其中基本支出384.19万元，占65.36%；项目支出203.6万元，占34.64%。2021年本单位一般公共预算财政拨款中工资福利支出为345.16万元，占总预算的58.72%；商品和服务支出为31.25万元，占总预算的5.32%；对个人和家庭的补助为7.78万元，占总预算的1.32%；项目支出为203.6万元，占总预算的34.64%。

1年林芝市交通综合执法局一般公共预算财政拨款980.61万元,其中;工资和福利支出801.02万元,占总预算84%;商品和服务支出73.95 万元,占总预算7%;对个人和家庭补助22.98万元,占总预算的2.4%;项目支出82.66万元,占总预算8.4%.

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

局机关2021年安排基本支出640.24万元，其中：工资福利支出566.22万元，商品和服务支出59.44万元（含办公费1.02万元；印刷费0.48万元；水费2.1；邮电费2.71万元；差旅费21.39万元；工会经费8.24万元；福利费0.25万元；维修（护）费0.48万元；取暖费0.57万元；公务用车运行维护费15.78万元；公务接待费4.18万元；电梯运行维护费2万元；其他商品和服务支出0.24万元），对个人和家庭补助支出14.58万元。

1年林芝交通综合执法局一般公共预算基本支出897.95万元，其中;工资和福利支出801.02万元,商品和服务支出73.95万元(办公费1.28万元,印刷费0.61万元,水费2.67万元,邮电费3.44万元,取暖费0.72万元,差旅费27.10万元,维护费0.61万元,公务接待费5.29万元,工会费11.58万元,福利费0.35万元,车辆运行费20万元其它商品和服务支出0.3万元),对个人和家庭补助22.98万元 。

林芝市道路运输管理局（地方海事局）2021年一般公共预算基本支出384.19万元，其中：工资福利支出345.16万元、对个人和家庭的补助支出7.78万元，公用经费（商品和服务支出）31.25万元，商品和服务支出主要包括：办公费0.54万元、印刷费0.26万元、水电费1.12万元、邮电费1.45万元、取暖费0.3万元、差旅费11.41万元、维修（护）费0.26万元、公务接待费2.23万元、工会经费4.98万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费8.42万元、其他商品和服务支出0.13万元。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

局机关2021年“三公经费”预算19.96万元，相较2020年减少4.01万元，减少16.73%，其中：公务用车运行维护费15.78万元，比上年减少3.3万元，减少17.3%；公务接待费4.18万元，比上年减少0.67万元，减少13.81%；公务用车运行维护费减少主要原因是由于我局上年对公务用车维修等严格控制。我局在日常工作中严格执行中央“八项规定”精神，厉行节约，不断加强公车管理、公务接待管理。我局不存在因公出国（境）的情况。目前我局公务用车实有数6台。

林芝市道路运输管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数为10.65万元，较2020年预算增加0.16万元，具体情况如下：公务接待费2021年预算安排2.23万元。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待活动。较2020年预算支出增加0.16万元，增长7.73%，主要原因是工作任务较重，与各地市工作交流较多。公务用车运行维护费2021年预算安排8.42万元，其中：公务用车运行费8.42万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元；公务用车购置及运行维护费合计8.42万元，较2020年相比持平。按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制经费支出。

执法局2021年“三公”经费财政拨款预算数公务接待费预算为5.29万元,公务车辆运行费20万元。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我局2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明。

（一）政府采购情况说明。

2021年我局预算未安排政府采购。

 第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

2021年林芝市交通运输局汇总预算公开附表