目  录

 

第一部分  林芝市文广局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市文广局2019年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  林芝市文广局2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

 

林芝市文广局概况

 

一、部门决算单位构成

纳入林芝市文广局2019年度部门决算编制范围的单位包括林芝市文广局和藏东南文化遗产博物馆两部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行党的文化、宣传、文物工作方针政策，贯彻执行国家和自治区有关广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，执行文物保护法律法规，研究拟订全市文化、广播电视、文物工作政策措施，起草地方性法规和政府规章草案。

    2、统筹规划全市文化事业、文化产业、广播电视领域事业、广播电视领域产业、文物和博物馆事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和广播电视领域、文物体制机制改革，推进文化和相关产业融合发展。组织实施文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业发展。

     3、指导、管理全市重大文化活动、文艺事业，指导全市重点文化设施、基层文化设施建设、全市广播电视重点基础设施建设，扶助边境及贫困地区广播电视建设和发展。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类、各艺术品种繁荣发展。促进文化产业对外合作和推广。推进文化行业信息化、标准化建设。

    4、负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，组织实施公共服务重大公益工程、公益活动、文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

    5、指导、管理文化对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化对外交流活动。负责广播电视交流与合作事宜，协调推动广播电视领域“走出去”工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理工作。管理和指导文物外事工作，开展对外和对港澳台的交流与合作。负责文物出入境的审核和鉴定工作。

    6、加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导协调广播电视全市性重大宣传活动，根据国家政策开展广播电视节目评价工作。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量.指导、监管广播电视广告播放。负责对全市各级广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。实施依法设定的行政许可，指导、监督广播电视和网络视听执法工作。

    7、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，落实国家广电网与电信网、互联网三网融合政策措施。贯彻执行国家行业技术标准，负贵监管广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出，推进应急广播体系建设。

    8、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负贵全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，开展世界文化遗产申报工作。协同有关部门开展世界文化和自然双重遗产申报工作。协同有关部门负责历史文化名城(镇、村)、中国传统村落保护和监督管理工作。负责管理和指导全市考古工作，负责全市文物调查勘探、考古发掘工作，组织实施重大考古发掘项目。

    9、协调和指导全市文物保护工作。管理和指导全市文物修缮和保护设施建设工作。履行文物执法督察职责，依法查处文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。配合有关部门开展文物保护利用工作。

     10、指导全市文物资源资产管理工作，组织开展全市文物资源调查工作，承担申报国家和自治区级文物保护单位工作。负责推进文物合理利用和社会参与工作，组织开展文物和博物馆单位文化创意产品开发工作。

    11、指导全市文物和博物馆的业务工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责管理文物研究工作。承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格审核认定工作。承担协调博物馆间交流与协作工作。规范民间收藏，引导文物市场健康发展。指导和推动全市文物和博物馆科技、信息化、标准化建设工作，组织开展重大文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广。

    12、指导全市文化市场发展，对文化市场经营活动进行行业监管，推进文化行业信用体系建设，依法规范文化市场。

    13、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

14、与市旅游发展局建立融合发展工作机制，共同推进文化和旅游融合发展，加强协调配合和工作衔接,形成工作合力。

   15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况 

1.机构情况：2019年3月，经市委、市政府批准我局由原林芝市文化局（新闻出版广电局、版权局、文物局）更名为林芝市文化广播电视局（文物局）。林芝市文化广播电视局为全额拨款行政单位，内设8个正科级科(室)：办公室、政工人事科、财务科、产业发展科、社会文化科、广播电视管理科、文物科、文化市场管理科。机构编制人数为20人（行政编制13人、事业编制7人（其中含博物馆事业编制4人）。

2.人员情况：我局2019年底实际职工人数58人，其中：正式职工38人(含博物馆4人、合同制工人1人,固定工人2人)；其他人员：退休职工14人，公益性岗位工人4人，临时工1人,西部志愿者1人。

 

第二部分

 

林芝市文广局2019年度

部门决算明细表

（详见附表）

 

第三部分

 

林芝市文广局2019年度部门

决算情况说明

 

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

林芝市文广局2019年财政安排本级部门预算经费收入918.45万元，同比2018年部门预算收入859.55万元，增加了58.90万元，增长6.86%。基本支出874.00万元，占预算收入的95.16%；项目支出44.45万元，占预算收入的4.84%。预算收入增加的原因是增加了人员工资。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

林芝市文广局2019年财政安排本级部门预算经费收入918.45万元，其中工资福利支出788.95万元，商品和服务支出108.85万元（其中含专项业务经费44.45万元），对个人和家庭补助支出20.65万元。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

林芝市文广局2019年一般公共预算基本支出918.45万元。

1.工资福利支出788.95万元。其中行政运行：625.99万元，财政对各类保险基金的补助：162.96万元。

2.商品和服务支出108.85万元。其中行政运行：64.40万元，其他文化支出：44.45万元。

行政运行（一般商品和服务支出）：办公费1.28万元；水电费2.49万元；邮电费2.73万元；印刷费0.60万元；取暖费0.72万元；差旅费19.95万元；维修（护）费0.30万元；公务接待费4.91万元；工会经费11.04万元；福利费0.33万元；公务用车运行维护费19.90万元；其他商品和服务支出0.15万元。

其他文化支出（专项业务费）44.45万元：市级非遗传承人补助8.80万元；扫黄打非经费6.50万元；文化局业务费10.00万元；新闻出版局、文物工作经费6.00万元；尼洋阁博物馆日常运行维护费3.00万元；党建费10.15万元。

3.对个人和家庭补助支出20.65万元。其中休假探亲费17.03万元；抚恤费2.52万元；其他对个人和家庭补助支出：1.10万元。

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入3396.17万元，一般公共预算财政拨款支出2299.52万元，占本年支出的100%。与年初预算918.45万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加1381.07万元，增长150.37%。与2018年度财政拨款支出1632.08万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加667.44万元，增长40.90%。主要原因是2019年项目支出增大等。2019年年末结转3096.99万元，其中基本支出结转58.77万元，项目支出结转3038.22万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2299.52万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2033.82万元，占88.45%；社会保障和就业支出105.93万元，占4.61%；卫生健康支出55.48万元，占2.42%；住房保障支出104.29万元，占4.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入预算数为918.45万元，支出决算数为2299.52万元，完成预算数的150.37%，增长1381.07万元。决算数大于预算数的主要原因：专项经费的增加。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出718.37万元。与2018年支出649.21万元相比增加69.16万元，增长10.66%。主要原因：2019年人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出431.46万元。与2018年支出304.70万元相比增加126.76万元，增长41.61%。主要原因：2018年藏博会分会场雅江节经费130.26万元是在2019年兑现报销的，2019年西藏林芝雅鲁藏布生态文化旅游节活动经费开支301.20万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出183.95万元。与2018年支出144.00万元相比增加39.95万元，增长27.75%。主要原因：2019年项目支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出59.40万元。与2018年支出42.88万元相比增加16.52万元，增长38.53%。主要原因：2018年项目经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出66.74万元。与2018年支出209.29万元相比减少142.55万元，降低68.12%。主要原因：2019年大型文物保护修缮项目完工，支出减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出22.35万元。与2018年支出20.55万元相比增加1.80万元，增长8.76%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出117.12万元。与2018年支出0万元相比增加117.12万元，增长100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）支出434.44万元。与2018年支出0万元相比增加434.44万元，增长100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出101.59万元。与2018年支出105.98万元相比减少4.39万元，降低4.15%。主要原因是2018年底对2014年10月至2018年12月期间断缴保险进行了清算补缴工作。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.21万元。与2018年支出0.44万元相比减少0.23万元，降低52.28%。主要原因是2018年底对2014年10月至2018年12月期间断缴保险进行了清算补缴工作。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.52万元。与2018年支出0.83万元相比减少0.31万元，降低37.35%。主要原因是2018年底对2014年10月至2018年12月期间断缴保险进行了清算补缴工作。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出3.61万元。与2018年支出3.27万元相比增加0.34万元，增长10.40%。主要原因是2019年有人员调进。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出14.22万元。与2018年支出10.71万元相比增加3.51万元，增长32.78%。主要原因是2019年有人员调进。

14．卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出41.26万元。与2018年支出41.42元相比减少0.16万元，降低0.39%。主要原因是2018年底对2014年10月至2018年12月期间断缴保险进行了清算补缴工作。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出69.78万元。与2018年支出44.99万元相比增加24.79万元，增长55.11%。主要原因是2019年有人员调进。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出34.51万元。与2018年支出28.25万元相比增加6.26万元，增长22.16%。主要原因是2019年有人员调进。

五、2019年度“三公”经费预决算情况说明

林芝市文广局2019年“三公”经费情况表

单位：万元

说明：2019年三公经费支出共计12.43万元，与2018年决算数27.89万元对比减少15.46万元，降低55.44%。

1.因公出国（境）费：2018年、2019年均为零。

2.公务接待费：2019年为0.56万元，与2018年3.34万元同比减少2.78万元，降低83.24%，共接待国内7批47人次。公务接待费支出减少的主要因为是2019年严格执行中央八项规定，严格控制公务接待人数及标准。

3.公务用车运行维护费：2019年为11.87万元，与2018年24.55万元同比减少12.68万元，降低51.65%，2019年无公务用车购置情况。公务用车运行维护费支出减少的原因是严格执行中央八项规定，严格审批车辆维修和报销费用。

六、2019年度政府性基金预算支出情况说明

2019年度无政府性基金预算支出情况说明。

七、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年本部门履行一般行政运行事业管理职能维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费支出合计2299.52万元，其中：基本支出984.07万元；项目支出 1315.45万元。

（二）机关运行经费支出的内容

1.基本支出：984.07万元

（1）人员支出：928.13万元

基本工资188.19万元;津贴补贴399.53万元(其中购房补贴支出34.51万元，);奖金44.95万元;其他社会保障缴费4.34万元;机关事业单位基本养老保险缴费101.59万元;职工基本医疗保险缴费41.26万元;公务员医疗补助缴费14.22万元；伙食补助费12.50万元;住房公积金支出69.78万元;医疗费1.76万元；其他工资福利支出50.03万元。主要用于全年干部职工工资发放及相关社会保障缴费、购房补贴、住房公积金、休假包干和在职人员伙食补助等方面支出。

（2）日常公用支出：51.07万元

办公费6.83万元;、邮电费9.90万元;差旅费 3.58万元;维修（护）费1.11万元;公务接待费0.56万元;劳务费3.07万元;工会经费11.04万元;公务用车运行维护费11.87万元;其他交通费用1.06万元；其它商品和服务支出费用2.25万元；办公设备购置0.80万元。主要用于单位日常运行维护各项公用支出。

（3）对个人和家庭的补助支出:4.86万元

抚恤金支出1.26万元;医疗费补助1.10万元;奖励金1.50万元；其他对个人和家庭的补助支出1.00万元。主要用于遗属生活补助、退休干部住院护工费发放以及奖励优秀公务员支出等。

2、专项支出:1315.45万元（其他项目类支出）

（1）文化活动经费支出：431.46万元。主要用于2018年藏博会分会场雅江节和2019年西藏林芝雅鲁藏布生态文化旅游节活动经费开支。

（2）群众文化经费支出：183.95万元。主要用于文艺兑现林芝市七县区贫困村文化设备购置资金120.00万元；林芝市图书馆维修资金28.95万元；藏东南博物馆消防改造资金7.00万元；解决村文艺队功能提升补助13.00万元；制作桃花节系列宣传歌碟U盘支出15.00万元。

（3）文物保护支出：66.74万元。主要用于米林县仲麦觉单庄园修缮保护工程项目审定资金、项目咨询费和监理尾款24.44万元；工布江达县拉龙寺文物保护工程咨询费、监理尾款、工程设计费、工程尾款和部分保修金33.24万元；扎木中心红楼安防工程现场勘查费和工程设计费70%部分9.06万元。

（4）其他广播电视支出：117.12万元。主要用于林芝市广播电视户户通设备采购项目预付35%部分13.58万元；村综合文化服务中心示范工程广播器材配备项目资金103.54万元。

（5）文化产业发展专项支出：434.44万元。主要用于林芝市电影管理中心设备改造升级扶持资金70.00万元；工布江达县文创产品生产销售资金35.00万元；墨脱县门巴竹编编织技艺扶贫培训项目资金10.00万元；宣传平台建设、多媒体文化展示平台资金95.00万元；林芝市鲁朗创客双创产业园藏文化体验基地资金55.00万元；2018年文化产业扶持资金128.00万元等。

（6）其他文化支出：59.40万元。主要用于林芝市市级非遗传承人补助8.80万元；尼洋阁博物馆日常运行维护经费3.00万元；党建经费10.40万元；扫黄打非经费6.50万元；文化局、新闻出版局和文物局业务工作经费16.00万元；天上文化创意有限公司清产核资审计尾款8.00万元；文化宣传品8.73万元。

八、政府采购情况说明

林芝市文化广播电视局2019年度政府采购资金1486.17万元。

九、国有资产占有使用情况

2019年固定资产年末数为1447.03万元，2018年固定资产年末数为1501.97万元。2019年固定资产增加了3.00万元，主要用于采购办公设备、办公家具及雅江节损坏桌椅购置。核销划转了57.95万元(含核销车辆、划转办公设备)。

截至2019年12月31日，林芝市文广局共有车辆7辆。其中：文广局办公用车5辆，驻村车辆1辆，博物馆办公用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据《林芝市财政局关于开展绩效自评工作的通知》要求，我局组织对2019年度预算资金（不含上年结转和结余资金）开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出2299.52万元，政府性基金预算支出 0 万元。从自评结果来看，我局基本上完成了年初设定的预算支出绩效目标。其中：

（一）基本支出绩效目标完成情况。2019年，我局共计发生本年度一般公共预算财政拨款基本支出984.07万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 42.80%，主要用于干部职工工资、保险、住房公积金、休假补助、差旅、公务用车运行维护等方面。截至2019年12月31日，基本支出预算支出完成率为97.61%，基本完成了年度预算目标，剩余资金主要为2019年各类社会保险结余资金8.69万元、工资结余资金28.11万元（已于2020年上缴财政）、其余剩余资金21.97万元于2020年7月支付完。

（二）项目支出绩效目标完成情况。2019年，我局共计发生本年度一般公共预算财政拨款项目支出1315.45万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的57.21%。项目支出主要包括：

1、2018年藏博会分会场雅江节和2019年西藏林芝雅鲁藏布生态文化旅游节活动经费开支431.46万元。根据市委、市政府安排部署，市文化广播电视局把庆祝中华人民共和国成立70周年和2019西藏林芝雅鲁藏布生态文化旅游节文艺演出作为全年重要工作统筹谋划，积极协调、主动对接、精心部署、有序推进，圆满完成各项演出任务。为提高此次演出覆盖面，于9月24日至9月27日先后举办4场演出，《歌唱新时代》《筑梦新家园》《共创林芝梦》三个篇章18个节目，参与演员人数达130余人，编导人员24人，积极组织机关干部、学生、军人、农牧民群众、社会各界代表观看，参与人数达1.4万余人次。演出效果更加显现。此次演出首次以室内舞台情景剧形式定位整场演出，通过LED多媒体打造专业舞美灯光效果，搭建具有浓厚民族特色的舞台造型，以现场表演和视频同步播放相结合，全方位、多角度、立体式呈现节目效果，极具观赏感，体验感，参与感，现代感。在节省经费开支的同时提升整场演出的影响力。

2、林芝市七县区贫困村文化设备购置资金120.00万元；用于引导和支持我市公共文化机构提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施备件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。

3、林芝市广播电视户户通设备采购项目预付35%部分13.58万元；村综合文化服务中心示范工程广播器材配备项目资金103.54万元。根据西藏自治区财政厅、西藏自治区新闻出版广电局《关于下达2018年边境地区小康村广播电视户户通项目资金预算指标的通知》（藏财教指〔2018〕35号）， 我局根据自治区下达资金的内容，及时将专项资金进行公开招标采购，资金预算及时到位，绩效目标执行达标，情况优良。此次项目为林芝市米林县、墨脱县、察隅县共3个边境县农牧民配置647套广播电视直播卫星接收设备，进一步提高广播电视覆盖率，提升公共文化服务水平，满足边境地区农牧民群众免费收听收看广播电视的需求。

4、村综合文化服务中心示范工程广播器材配备项目资金103.54万元。根据《关于印发西藏自治区村综合文化服务中心示范工程实施方案的通知》（藏党宣发〔2017〕118号）和西藏自治区财政厅、西藏自治区新闻出版广电局《关于下达村综合文化服务中心示范工程广播器材配备项目经费预算指标的通知》（藏财教指〔2017〕93号）的文件要求，我局及时根据资金方案内容，及时将专项资金进行公开招标采购，资金预算及时到位，绩效目标执行达标，情况优良。为林芝市7个县60个行政村级综合文化服务中心配置1套广播设备，成为文化建设的重要阵地和提供公共文化服务的综合平台之一，进一步提高广播电视覆盖率，提升公共文化服务水平，满足农牧民群众免费收听广播的需求。

5、2018年全市共安排文化发展专项资金718万元，截止2019年12月支出434.44万元，其中扶持企业7家，资金283万元，安排文化交流培训经费30万元。7家企业自筹资金2682万元，实施项目7个，2019年7家企业销售收入2480万元，带动农牧民就业194人。截至2019年底全市有各类文化市场经营主体900余家，注册资金9.05亿元，从业人数达5400人,实现增加值9.5亿元，初步形成了文化娱乐业、文化艺术业、电影放映业、书报刊零售业等行业在内的综合型文化产业结构。2019年以来开展文化交流2次，分别为5月参加第十五届中国（深圳）国际文化产业博览交易会的工作，播放林芝相关宣传片5条、120次，发放招商引资资料2300余份。西藏航空杂志在10月的期刊上介绍林芝文化产业发展情况，介绍林芝招商引资情况，推介宣传林芝。西藏航空在该公司的58条航线投放该杂志，受众人群达60万人次。

十一、扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用公开情况说明

2019年，我局没有扶贫项目资金。

十二、举借债务公开情况

2019年，我局没有举借债务。截至2019年12月31日，我局没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：2019年林芝市文化广播电视局决算公开表