目  录

 

第一部分  林芝市人民政府办公室概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市人民政府办公室2020年度部门预算明细表

一、财政预算拨款收支总表

二、一般公共预算收支预算总表

三、一般公共预算支出预算总表

四、工资福利支出预算表

五、商品和服务支出预算表

六、对个人和家庭补助预算表

七、项目支出预算表

八、政府采购预算表

第三部分  林芝市人民政府办公室2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  林芝市人民政府办公室概况

一、部门预算单位构成

（一）林芝市人民政府办公室纳入2019年度部门预算编制范围的单位包括林芝市人民政府办公室（政府研究室）、林芝市接待服务中心、林芝市人民政府电子政务中心。

（二）林芝市人民政府驻拉萨办事处为我办二级单位2019年度部门预算编制独立进行。

(三）林芝市人民政府驻成都办事处为我办二级单位2019年度部门预算编制独立进行。

二、主要职能

（一）林芝市人民政府办公室单位职能

1、负责处理市人民政府的日常政务和事务。负责市人民政府会议和市人民政府领导同志重要活动的组织安排，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、负责组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文和市人民政府领导同志的有关文稿。

3、研究各县（区）政府、市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。

4、根据市人民政府领导同志的指示，对各县（区）政府、市人民政府之间出现的争议问题，提出处理意见，报市人民政府领导同志决策。

5、督促检查各县（区）政府、市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府同志报告。负责市经济社会发展目标绩效考核评价工作。

6、负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达督促落实市人民政府领导同志指示。

7、组织办理市人民政府系统承担的市人大代表建议和政协提案。

8、负责政务信息工作。负责市政府信息公开和政务公开。

9、负责跟踪分析宏观经济形势，组织或参与全市经济社会发展研究。

10、负责市人民政府驻拉萨、市人民政府驻成都办事处的管理。

11、完成市委、政府和市人民政府领导同志交办的其他任务。

（二）林芝市人民政府驻拉萨办事处

1.按照市委、市政府的要求,做好与自治区及临近地市、市党政机关的政务联系、经济联系和友好往来等工作。

2.收集、整理和传递重要的政务、经济信息,为市委、市政府决策提供具有较高参考价值的信息,为部门和企业提供信息咨询服务。 

3.协助市直各部门拓宽人才、技术、劳务、资金等渠道,为招商引资、经济技术协作提供服务。

4.接受市有关部门的委托,在驻在地及临近地市开展有关业务工作,做好有关联络、协调工作。

5.协助市直有关部门做好在驻在地及临近地市和人员的管理工作。 

6.负责公务接待工作。

7.负责管市退（离）休干部与工人在拉萨的安置服务管理工作，协助有关部门做好维稳信访工作。

8.负责对办事处财产进行监督管理,保证国有资产保值增值。 

（三）林芝市驻成都办事处

1、服务林芝市安置在成都的老干部。

2、市委、政府、人大、政协领导及各县各部门的接待服务工作，负责援藏干部往返留住成都时的食宿、交通等方面的接待工作。

3、各项任务及交办的其他事项 

三、机构设置

（一）林芝市人民政府办公室

1、行政财务管理科

2、政工人事科（党建办公室）   

3、机要文电科

4、政务科

 5、秘书一科至秘书三科

 6、政府总值班室

 7、政府督查室

8、建议提案与信息科

9、发展研究科

10、政策法规科

11、市接待服务中心

12、林芝市人民政府电子政务中心

（二）林芝市人民政府驻拉萨办事处

1、办公室

2、接待科

3、老干部管理科

4、财务科

（三）林芝市人民政府驻成都办事处

1、办公室

2、财务科

3、接待科

4、管理科

第二部分 林芝市政府办公室2020年度部门预算明细表（见附表）

 一、财政预算拨款收支总表

二、一般公共预算收支预算总表

三、一般公共预算支出预算总表

四、工资福利支出预算表

五、商品和服务支出预算表

六、对个人和家庭补助预算表

七、项目支出预算表

八、政府采购预算表 

 

第三部分2020年度部门预算情况说明

 

   一、关于2020年度财政预算拨款收支预算情况总体说明

2020年财政预算拨款收支总预算为4743.88万元，比上年增加414.06万元，增长9.56%，增长主要原因：业务工作量增多增加专项业务费150万元，党政大楼及周边设施维修量大增加维护费40万元，增加《政府公报》印刷费2.88万元，人员变动、老干部管理工作经费的增加。

（一）林芝市人民政府办公室

2020年财政预算拨款收支总预算3939.91万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政预算拨款收入3939.91万元；支出包括：基本支出2777.21万元，其中：工资福利支出2468.38万元，商品和服务支出238.63万元，对个人和家庭的补助支出70.20万元；项目支出1162.70万元，其中：行政事业性项目支出1162.70万元。

（二）林芝市人民政府驻拉萨办事处

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照部门预算的要求，本着实事求是，科学准确，统筹兼顾的原则，制定了林芝市人民政府驻拉萨办事处2020年度预算。2020年预算财政拨款收入462.26万元，财政拨款支出462.26万元。
（三）林芝市人民政府驻成都办事处

 2020年财政预算拨款收支总预算341.71万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出包括：基本支出175.85万元，项目支出165.86万元。

   二、林芝市人民政府办公室2020年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年财政预算拨款规模变化情况

   2020年度一般公共预算支出为4743.88万元。

   1. 林芝市人民政府办公室

2020年度一般公共预算支出为3939.91万元，比2019年年初预算数增加180.80万元，增长4.81%。其中基本支出2777.21万元，比2019年年初预算数减少9.08万元，减少0.33%，减少预算的主要因素：公用经费减少。2020年项目支出1162.70万元，比2019年年初预算数增加189.88万元，增加19.52%，增加预算的主要因素：由于业务工作量增多增加专项业务费150万元，党政大楼及周边设施维修量大增加维护费40万元，增加《政府公报》印刷费2.88万元，减少《西藏年鉴》购置费3万元。

2.林芝市人民政府驻拉萨办事处

2020年一般公共预算432.85万元，2020年一般公共预算462.26万元，比2018年增长6.79%，主要原因是工资调增及老干部管理工作经费的增加。

3.林芝市人民政府驻成都办事处

2020年度一般公共预算支出为341.71万元，比2019年年初预算数增加203.85万元，增长147.87%。增加预算的主要因素：2020年人员经费、公用经费成都办事处单独预算原由市政府办公室合并核算。

   （二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出3335.69万元，占财政预算拨款的70.32%；项目支出1408.21万元，占财政预算拨款29.68%

1.林芝市人民政府办公室

 基本支出2777.21万元，占财政预算拨款的70.49%（工资福利支出2468.38万元占基本支出财政预算拨款的88.88%，商品和服务支出238.63万元占基本支出财政预算拨款的8.60%，对个人和家庭的补助支出70.20万元占基本支出财政预算拨款的2.53%），项目支出1162.70万元，占财政预算拨款的29.51%。

2.林芝市人民政府驻拉萨办事处

一般公共预算财政拨款462.26万元，其中：一般公共预算基本支出382.63万元，项目支出79.63万元。

2. 林芝市人民政府驻成都办事处

基本支出175.85万元，占财政预算拨款的51.46%，项目支出165.86万元，占财政预算拨款的48.54%。

  （三）一般公共预算当年财政预算拨款具体使用情况

    1.林芝市人民政府办公室

（1）一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）行政运行（项01）。2020年财政预算拨款2227.55万元，比2019年财政年初预算拨款数增加28.56万元，增加1.30%。

具体包括：一是工资福利财政预算拨款1811.62万元。其中基本工资财政预算拨款481.04万元；津贴补贴财政预算拨款1156.50万元；奖金财政预算拨款134.60万元；伙食补助财政预算拨款37.08万元；其他工资福利财政预算拨款2.4万元。

二是商品和服务支出238.63万元。（办公费财政预算拨款4.65万元，印刷费财政预算拨款2.20万元，水费财政预算拨款9.65万元，邮电费财政预算拨款9.92万元，取暖费财政预算拨款2.61万元，差旅费财政预算拨款76.73万元，维护费1.10万元，工会经费财政预算拨款35.44万元，福利费财政预算拨款1.06万元，其他商品和服务财政预算拨款0.56万元，公务接待费财政预算拨款18.32万元，电梯运行维护费财政预算拨款4万元，公务用车运行维护费财政预算拨款72.39万元。）

三是对个人和家庭的补助支出70.20万元。（休假探亲费预算支出70.20万元。）

四是项目支出财政预算拨款107.1万元。其中督查表彰3.3万元，信息表彰3.8万元，专项款接待费财政预算拨款100万元。

（2）一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）一般行政管理事务（项02）。2019年财政预算拨款13.22万元，比2019年财政年初预算拨款数减少3万元，减少18.5%。减少项目为《西藏年鉴》购置费3万元。

    具体包括： 林芝市门户网站维护费专项预算拨款13.22万元。

（3）一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）机关服务（03项）。2020年财政预算拨款174万元，比2019年增加0万元。

具体包括：党建工作经费专项预算拨款34万元；党政大楼电费专项预算拨款100万元；党政大楼水费专项预算拨款40万元；

（4）一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）专项服务（项04）。2019年财政预算拨款97.38万元，比2019年财政年初预算拨款数增加2.88万元，增加3.05%。主要增加《政府公报》印刷费2.88万元

具体包括：电视电话会议经费专项预算拨款80万元； 法律顾问经费专项预算拨款14.5万元。《政府公报》印刷费专项预算拨款2.88万元。

（5）一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）专项业务活动（项05）。2020年财政预算拨款720万元，比2019年财政年初预算拨款数增加150万元，增加26.32%。主要增加专项业务费150万元。

具体包括：地级领导下基层调研（维稳）70万元；专项业务费650万元。

（6）一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03

款）事业运行（项50）。2020年财政预算拨款5万元，比2019年财政年初预算拨款数增加0万元，增长0%。

具体包括：研究室工作经费5万元。

（7）一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项99）。2020年财政预算拨款46万元，比2019年财政年初预算拨款数增加40万元，增加666.67%。主要增加党政大楼及周边设施维护费40万元。

具体包括：党政大楼消防实施维护费6万元，党政大楼及周边设施维修维护费40万元。

（8）社会保障和就业支出（类208）财政对基本养老保险基金的补助（款26）财政对其他基本养老保险基金的补助（项99）

     2020年财政预算拨款262.60万元，比2019年财政年初预算拨款数减少61.31万元，减少18.93%；主要原因:缴费基数变更。

具体包括：按工资计提养老保险单位承担部分262.60万元。

（9）社会保障和就业支出（类208）财政对其他社会保险基金的补助（款27）财政对工伤保险基金的补助（项02）

     2020年财政预算拨款1.64万元，比2019年财政年初预算拨款数增加0.02万元，增加1.24%。

主要原因:缴费基数变更。

具体包括：按工资计提的工伤保险单位承担部分1.64万元。

（10）社会保障和就业支出（类208）财政对其他社会保险基金的补助（款27）财政对生育保险基金的补助（项03）

     2020年财政预算拨款11.49万元，比2019年财政年初预算拨款数增加0.15万元，增长1.33%。

主要原因:缴费基数变更。

具体包括：按工资计提的生育保险单位承担部分11.49万元。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类210）财政对基本医疗保险基金的补助（款12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项01）。

2020年财政预算拨款168.37万元，比2019年年初预算拨款数增加2.57万元，增加1.55%。

主要原因：缴费基数变更。

具体包括：按工资计提的医疗保险单位承担部分168.37万元。

2.林芝市人民政府驻拉萨办事处

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）371.03万元。

    （2）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）36.96万元。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.23万元。  

 （4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）1.62万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）22.52万元。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.9万元。

3.林芝市人民政府驻成都办事处

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）299.31万元。

  （2）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）16.97万元。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.11万元。  

 （4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）0.74万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）10.88万元。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.7万元。

        三、关于林芝市人民政府办公室2020年度一般公共预算基本支出情况说明

 （一）林芝市人民政府办公室

2020年度一般公共预算基本支出为2777.21万元。

工资福利财政预算拨款2468.38万元。包括：基本工资财政预算拨款481.04万元；津贴补贴财政预算拨款1156.50万元；奖金财政预算拨134.6万元；伙食补助财政预算拨款37.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费财政预算拨款262.6万元，职工基本医疗保险缴费财政预算拨款168.37万元，其他保险缴费财政预算拨款13.13万元，住房公积金财政预算拨款212.66万元，其他工资福利财政预算拨款2.4万元。

商品和服务支出238.63万元。包括：办公费财政预算拨款4.65万元，印刷费财政预算拨款2.2万元，水费财政预算拨款9.65万元，邮电费财政预算拨款9.92万元，取暖费财政预算拨款2.61万元，差旅费财政预算拨款76.73万元，工会经费财政预算拨款35.44万元，福利费财政预算拨款1.06万元，其他商品和服务财政预算拨款0.56万元，公务接待费财政预算拨款18.32万元，电梯运行维护费财政预算拨款4万元，公务用车运行维护费财政预算拨款72.39万元，维修（护)费财政预算拨款1.1万元。

对个人和家庭的补助支出70.2万元。休假探亲费预算支出70.2万元，其他对个人和家庭补助预算支出0万元。

（二）林芝市人民政府办公室驻拉萨办事处

2020年一般公共预算基本支出382.63万元，其中：

1.工资福利支出346.97万元；

2.商品和服务支出27.76万元，包括办公费0.53万元，印刷费0.25万元，水费1.1万元，邮电费1.14万元，取暖费0.3万元，差旅费8.78万元，维修（护）费0.13万元，公务接待费2.06万元，工会经费4.98万元，福利费0.15万元，公务用车运行维护费8.28万元，其他商品和服务支出0.06万元；

3.对个人和家庭补助支出7.9万元。

（三）林芝市人民政府办公室驻成都办事处

一般公共预算基本支出175.85万元，其中：

1.工资福利支出159.12万元。包括：基本工资财政预算拨款30.8万元；津贴补贴财政预算拨款74.73万元；奖金财政预算拨8.67万元；伙食补助财政预算拨款2.52万元；机关事业单位基本养老保险缴费财政预算拨款16.97万元，职工基本医疗保险缴费财政预算拨款10.88万元，其他保险缴费财政预算拨款0.85万元，住房公积金财政预算拨款13.7万元。

2.商品和服务支出13.04万元，包括办公费0.25万元，印刷费0.12万元，水费0.52万元，邮电费0.54万元，取暖费0.14万元，差旅费4.15万元，维修（护）费0.06万元，公务接待费0.96万元，工会经费2.28万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费3.92万元，其他商品和服务支出0.03万元；

3.对个人和家庭补助支出3.69万元。

 

    四、关于林芝市人民政府办公室2020年度“三公”经费预算情况说明

   （一）林芝市人民政府办公室

   2020年度“三公”经费预算数是190.71万元，其中:因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费72.39万元，公务接待费118.32万元（备注：含市委、人大、政府、政协四大班子和全市重要接待的接待经费）。

“三公”经费预算支出表

2019年预算数						2020年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
426.42	0	426.42	0	326.42	100	190.71	0	190.71	0	72.39	118.32

（二）林芝市人民政府办公室驻拉萨办事处

2019年公务接待费预算6.93万元，2020年预算7.06万元，同比增加1.9%，主要原因是财政进行公用经费提标调整（公务接待费预算均包含项目经费中公务接待费5万元）；2019年公务用车运行维护费预算8.28万元，2020年预算8.28万元，同比无变化；因公出国（境)费用两年预算均为0。

2019年预算数						2020年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
15.21	0	8.28	0	8.28	6.93	15.34	0	8.28	0	8.28	7.06

“三公”经费预算支出表

 

（三）林芝市人民政府办公室驻成都办事处

 2020年度“三公”经费预算数是4.88万元。同比增加4.88万元，增加100%，主要原因为：成都办事处三公经费今年单独核算，往年由市政府统一核算。其中:因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费3.92万元，公务接待费0.96万元。

“三公”经费预算支出表

2019年预算数						2020年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
						4.88	0	4.88	0	3.92	0.96

 

 

    五、关于林芝市人民政府办公室2020年度收支预算情况总体说明

    按照综合预算的原则，林芝市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政预算拨款收入，支出包括：基本支出和项目支出。2020年收支总预算4743.88万元。

（一）林芝市人民政府办公室

2020年收支总预算3939.91万元。

（二）林芝市人民政府办公室驻拉萨办事处

2020年收支总预算462.26万元。

（三）林芝市人民政府办公室驻成都办事处

2020年度收支总预算341.71万元

    六、关于林芝市人民政府办公室2020年度收入预算情况说明

 2020年收入总预算4743.88万元。

（一）林芝市人民政府办公室

2020年收入总预算3939.91万元。

（二）林芝市人民政府办公室驻拉萨办事处

2020年收入预算总462.26万元。

（三）林芝市人民政府办公室驻成都办事处

2020年度收入总预算341.71万元。

    七、关于林芝市人民政府办公室2020年度支出预算情况说明

   2020年支出预算4743.88万元。其中，基本支出3335.69万元，占70.32%；项目支出1408.19万元，占29.68%。

（一）林芝市人民政府办公室

2020年支出预算3939.91万元。其中，基本支出2777.21万元，占70.49%；项目支出1162.7万元，占29.51%。

（二）林芝市人民政府办公室驻拉萨办事处

2020年支出预算462.26万元。其中基本支出382.63万元，占82.77%；项目支出79.63万元，占17.23%。

（四）林芝市人民政府办公室驻成都办事处

2020年度收入总预算341.71万元。其中基本支出175.85万元，占51.46%；项目支出165.86万元48.54%。

 八、其他重要情况说明

  无

     九、其他重要事项的情况说明。

（一）林芝市人民政府办公室

1.机关运行经费安排使用情况说明。 

 机关运行经费为2227.55万元，其中：工资福利支出1811.62万元，商品和服务支出238.63万元，对个人和家庭的补助支出70.2万元，项目支出：107.1万元。

2.政府采购情况说明。

     无政府采购。

3.国有资产占有使用情况说明。

     （1）截至2019年12月31日，资产折旧后合计1527.68万元。     

    （2）截止2019年12月31日，林芝市人民政府办公室共有车辆32辆，其中一般公务用车32辆。

4.预算绩效情况说明。

   保证市政府工作正常运行和我市四大班子接待工作任务。保障市党政大楼电梯、消防设施、监控系统运行，保障党政大楼水电开支、基础设施维护，市政府办各级领导干部职工工资、差旅、休假经费，保障市政府电视电话费支出等。

5.扶贫资金

2020年度我单位无扶贫资金。

6.举借债务情况

2020年度我单位无债务。

（二）林芝市人民政府办公室驻拉萨办事处

1.2020年度机关运行经费安排使用情况：办公费0.53万元，印刷费0.25万元，水费1.1万元，邮电费1.14万元，取暖费0.3万元，差旅费8.78万元，维修（护）费0.13万元，公务接待费2.06万元，工会经费4.98万元，福利费0.15万元，公务用车运行维护费8.28万元，其他商品和服务支出0.06万元；

2.国有资产占有情况说明

我单位车辆共4辆，均为公务用车。

3.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度我单位无重点项目预算。

4.扶贫资金

2020年度我单位无扶贫资金。

5.举借债务情况

2020年度我单位无债务。

（三）林芝市人民政府办公室驻成都办事处

1.截止2018年12月31日，林芝市人民政府驻拉萨办事处共有车辆6辆，其中一般公务用车辆。

2.扶贫资金

2020年度我单位无扶贫资金。

3.举借债务情况

2020年度我单位无债务。

 

 

 第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2020年预算公开