目  录

 

第一部分  鲁朗景区管委会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  鲁朗景区管委会2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  鲁朗景区管委会2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 

鲁朗景区管委会概况 

一、部门预算单位构成

林芝市总工会为财政预算单位。我单位编制人数19人，2019年实有在职人数19人。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（1）贯彻执行国家、自治区、市相关工作法律法规和方针、政策，负责执行旅游政策、法规。

（2）依照行业管理部门委托，负责执行行业管理法规，依法对鲁朗景区、酒店、旅行社等实施行业管理，依法管理和维护旅游市场秩序并指导等级评定工作。

（3）制定鲁朗景区旅游服务标准化实施细则。

（4）参与鲁朗景区市政管理、旅游资源保护、管理工作。

（5）负责建立健全鲁朗景区内旅游公共服务信息、咨询平台

（6）参与对景区内土地政策、法规执行和土地经营活动等情况进行监督检查；参与鲁朗景区内建筑风格整体设计的审核工作。

（7）负责旅游安全、旅游应急救援工作，制定应急预案，建立鲁朗景区旅游突发事件应对机制、安全风险提示机制。

（8）制定鲁朗景区市场开发战略和旅游宣传营销方案并组织实施，负责国内外旅游合作与交流事务。

（9）指导鲁朗景区内行业精神文明建设和文明旅游、旅游诚信体系建设。

（10）配合做好鲁朗景区建设、管理等方面的援藏工作。

（11）承办市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

   鲁朗景区管委会设6个正科级内设机构，包括政工人事科、社会事务科、规划发展改革科、生态资源科、文旅科、计划财务科

 

第二部分 

鲁朗景区管委会2020年度

部门预算明细表

（表格详见附件） 

第三部分

 

鲁朗景区管委会2020年度

部门预算数据分析

 

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

2020年林芝市鲁朗景区管理委员会财政拨款收入956.79万元，财政拨款支出956.79万元，其中：基本支出684.79万元，项目支出272万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

      2020年林芝市鲁朗景区管理委员会一般公共预算当年财政拨款956.79万元，比2019年预算数438.10万元多拨款518.69万元。其中：基本支出684.79万元，比2019年预算数438.10万元多246.69万元；项目支出272万元，比2019年预算数多272万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2020年林芝市鲁朗景区管理委员会一般公共预算当年财政拨款956.79万元，其中：工资和福利支出602.67万元，占总预算63%；商品和服务支出65.27万元，占总预算7%；对个人和家庭补助支出16.85万元，占总预算2%；项目支出272万元，占总预算28%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出816.39万元。

2、【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出55.19万元。

3、【2082702】财政对工伤保险基金的补助0.42万元。

4、【2082703】财政对生育保险基金的补助2.41万元。

5、【2101103】公务员医疗补助9.77万元。

6、【2101201】财政对职工基本医疗保险基金的补助27.60万元。

7、【2210201】住房公积金45.01万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

2020年林芝市鲁朗景区管理委员会一般公共预算基本支出684.79万元，其中：工资福利支出602.67万元，商品和服务支出65.27万元（包括办公费1.13万元，印刷费0.53万元，水费2.34万元，电费0万元，邮电费2.41万元，取暖费0.63万元，差旅费18.62万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护））费0.27万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费4.40万元，工会经费8.96万元，福利费0.27万元，电梯运行维护费8万元，公务用车运行维护费17.57万元，其他商品服务支出0.14万元），对个人和家庭补助16.85万元（休假探亲费16.85万元）。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2020年林芝市鲁朗景区管理委员会“三公”经费共安排21.97万元。

1.因公出国（境）费用

2020年林芝市鲁朗景区管理委员会因公出国（境）费用预算为零，与2019年预算相同。

2.公务接待费

2020年林芝市鲁朗景区管理委员会公务接待费预算为4.40万元，与2019年预算4.00万元相比多预算0.40万元。主要原因是2020年在职人员增加。

3.公务用车运行维护费

2020年林芝市鲁朗景区管理委员会公务用车运行维护费预算为17.57万元，与2019年预算12.31万元相比多预算5.26万元。主要原因是2020年在职人员增加。

4.2020年林芝市鲁朗景区管理委员会公务用车购置数0辆，保有量6辆。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

2020年林芝市鲁朗景区管理委员会没有政府性基金预算支出

六、2020年度收支预算情况总体说明。

按照预算管理有关规定，2020年林芝市鲁朗景区管理委员会财政拨款收入956.79万元，相应安排支出预算956.79万元。其中：工资和福利支出602.67万元，商品和服务支出65.27万元，对个人和家庭补助支出16.85万元，行政事业性项目支出272万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2020年林芝市鲁朗景区管理委员会一般公共预算财政拨款收入956.79万元，其中：工资和福利支出602.67万元，占总预算63%；商品和服务支出65.27万元，占总预算7%；对个人和家庭补助支出16.85万元，占总预算2%；项目支出272万元，占总预算28%。

九、其他公开事项说明。

1、机关运行经费安排情况说明

2020年林芝市鲁朗景区管理委员会一般公共预算基本支出684.79万元，其中：工资福利支出602.67万元，商品和服务支出65.27万元（包括办公费1.13万元，印刷费0.53万元，水费2.34万元，电费0万元，邮电费2.41万元，取暖费0.63万元，差旅费18.62万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护））费0.27万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费4.40万元，工会经费8.96万元，福利费0.27万元，电梯运行维护费8万元，公务用车运行维护费17.57万元，其他商品服务支出0.14万元），对个人和家庭补助16.85万元（休假探亲费16.85万元）。

2、政府采购安排情况说明

2020年我部门政府采购预算为0元。

3、国有资产占有情况说明

2020年我部门车辆共6辆，其中：驻村用车1辆，其他公务用车5辆。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年我部门没有实行项目绩效目标管理。

5、扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况公开情况说明

2020年我部门没有安排扶贫项目资金。

6、举借债务公开情况。

2020年我部门没有举借债务。 

第四部分 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2020年度林芝市鲁朗景区管理委员会预算公开明细表（上报）