林芝市移民安置管理服务局2026年度部门（单位）预算
2026年 1 月 22 日
目 录
第一部分 林芝市移民安置管理服务局概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 林芝市移民安置管理服务局预算明细表
第三部分 林芝市移民安置管理服务局预算数据分析
一、林芝市移民安置管理服务局收支总体情况
二、林芝市移民安置管理服务局收入总体情况
三、林芝市移民安置管理服务局支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市移民安置管理服务局概况
一、主要职能
单位总体情况说明。
组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。
负责贯彻落实国家、自治区、市关于水利水电开发相关工作安排部署，负责贯彻执行国家、自治区、市关于水利水电开发、重大工程项目等移民搬迁政策法规和措施，统筹相关政策的衔接落实，负责移民安置工作的协调、服务、管理和监督工作。
二、部门（单位）机构设置情况
部门（单位）内设 1 个机构、 0 个处（详细到 0 个二级单位、 0 个三级预算单位。
纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：
第二部分
林芝市移民安置管理服务局2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市移民安置管理服务局2026年度部门预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算 1050.94 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量 1050.94 万元，同比增加300.63 万元，主要原因是：新调入4人全年预算及工管会工作经费今年也纳入我局预算。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；2026年一般公共预算拨款收入 1050.94 万元，占 100 %；2026年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2026年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量 1050.94 万元，同比增加300.63 万元，主要原因是： 新调入4人全年预算及工管会工作经费今年也纳入我局预算 。其中：基本支出 956.12 万元，占 91 %；项目支出 94.82 万元，占 9 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 1050.94 万元，同比增加300.63万元，主要原因是： 新调入4人全年预算及工管会工作经费今年也纳入我局预算 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1050.94 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元……；支出包括：一般公共服务支出 811.58 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 121.78 万元、卫生健康支出 50.35 万元、住房保障支出 67.23 万。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 1050.94 万元,比2025年执行数增加 300.63 万元，主要原因：新调入4人全年预算及工管会工作经费今年也纳入我局预算 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 1050.94 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 811.58 万元，占 77 %；社会保障和就业支出 121.78 万元，占 12 %；卫生健康支出 50.35 万元，占 4.7 %；住房保障支出 67.23 万，占 6.3 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为 811.58 万元，比2025年执行数增加 251.76 万元，增长 44.96 %。主要是增加新调入4人全年预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 91.28万元，比2025年执行数增加 20.01 万元，增长 28 %。主要是新调入4人全年预算，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.64万元，增长 14 %。主要是工资浮动；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）预算数为 2.53万元，比2025年执行数增加 2.53 万元，下降 100 %。主要是2025年未区分公益性岗位工资与保险公益性岗位补贴，2026年保险部分单独预算；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为 6.63万元，比2025 年执行数减少 0.02 万元，下降 0.3 %。主要是主要是2025年未区分公益性岗位工资与保险公益性岗位补贴，2026年公益性岗位补助略有增。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 43.14万元，比2025年执行数增加9.35万元，增长 27.67 %。主要是增加新调入4人全年预算其他行政事业单位医疗支出（项）7.21万元，比2025 年执行数增加 4.21 万元，增加 100 %。主要是去年体检费不在年初预算内。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 67.23万元，比2025 年执行数增加 14.58 万元，增长27.69 %。主要是增加新调入4人全年预算。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出 1050.94 万元，其中：
人员经费892.4 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资153.21万元、津贴补贴364.75万元、奖金42.33万元）、伙食补助费25.92万元、机关事业单位养老保险缴费91.28万元、职业年金缴费21.34万元、城镇职工基本医疗保险缴费43.14万元、公务员医疗补助9.58万元、其他社会保险缴费0.83万元（失业保险0.26万元、工伤保险0.57万元）、住房公积金67.23万元、其他工资福利支出72.8万元。
公用经费 46.09 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费7.55万元、印刷费0.5万元、水费1万元、电费10万元、邮电费1万元、差旅费5万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出4.51万元、工会经费11.43万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
2026年“三公”经费预算数为 5.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 5 万元，公务接待费 0.1 万元。“三公”经费预算比2025年增加 0.1 万元，增长 0.02%，主要原因是 2026年调研出差相对较多 。
2026年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 1 量，国内公务接待 1 批次、 ≤10 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2025年执行数减少 0 万元，主要原因： 无政府性基金预算支出 。
（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2026年度没有政府性基金安排的支出”）。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加） 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 0 。
因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年林芝市移民安置管理服务局机关运行经费财政拨款预算 46.09 万元，比2025年预算增加3.1万元，增长 7.21 %。主要原因是 增加新调入4人全年预算 。
（二）政府采购情况说明。
2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其他用车主要是 公务用车 用途的车辆。。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 17 个，资金 1050.94 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 1050.94 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个，分别是（项目名称 0 ，资金 0 万元），占年初项目支出预算总额的 0 %。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
林芝市移民安置服务管理局无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
林芝市移民安置服务管理局无政府债务。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……附件：
部门预算公开表