林芝市政协办公室2025年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
1. 主要职责：依照《政协章程》履行政治协商、民主监督、参政议政职能，把握团结和民主两大主题，维护祖国统一与民族团结；承担市政协各类会议组织服务、决议落实、理论研究、文稿起草、委员联络、提案办理、社情民意反映、对外联络等综合服务保障工作，为政协履职提供全方位支撑。
2. 组织架构：设市政协办公室1个县级办事机构，下设秘书科（委员联络科）、综合科、研究室（督查室）、政工人事科4个内设科室；设提案委员会、经济和人口资源环境委员会、文化文史民族宗教委员会、农业和农村委员会、社会法制外事教科卫体委员会5个专门委员会，各专委会设办公室负责日常工作。
3. 人员及资产：核定编制31人，2025年年末实有在册人员63人（地级领导8人、县级24人、干部职工31人），公益性岗位6人、临时工2人。2025年年末固定资产原值20614887.44元，净值6106120.8元，资产运行规范。
（二）部门履职总体目标与工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导，围绕林芝高质量发展、改革开放先行战略部署，以“四抓四新”为着力点，发挥专门协商机构作用，投身“四个第一线”实践，建设“三个之家”；完成理论武装、协商议政、民主监督、提案办理、文史编纂、社情民意、自身建设等年度任务，为林芝打造中国式现代化西藏篇章模范区凝心聚力。
（三）年度整体支出绩效目标
1. 保障政协机关正常运转、各类会议召开、委员履职培训、视察调研、协商议政、民主监督等工作有序开展。
2. 提升提案办理、文史资料编纂、社情民意报送等经常性工作质效，服务全市中心大局。
3. 强化委员队伍与机关干部建设，提升履职服务能力，打造高素质政协工作队伍。
4. 严控“三公”经费及一般性支出，规范资金使用，提高财政资金使用效益。
5. 落实全面从严治党要求，营造风清气正政治生态，提升政协工作社会认可度与满意度。
（四）预算绩效管理开展情况
建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理机制；按要求开展绩效自评，配合第三方机构完成绩效评价复核；严格执行财政预算管理规定，规范资金审批、使用、核算流程，确保资金专款专用、高效使用。
（五）当年部门预算及执行情况
2025年财政拨款收入29218152.66元，支出29218152.66元，预算执行率100%。其中基本支出25063952.07元（占比85.78%），项目经费4154200.59元（占比14.22%）；基本支出含人员经费23776034.21元、公用经费1287917.86元，项目经费用于行政管理、机关服务、政协会议、委员视察、参政议政、文史资料、委员经费等履职工作，年末无结转结余。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况
1. 理论武装与党的建设：落实“第一议题”制度，开展党组理论学习中心组等学习35次，举办委员大讲堂等活动6期；召开党组会议14次、主席会议11次、常委会会议4次，完成11项自身改革任务，落实重大事项请示报告27次；开展廉政教育21场次、警示教育9场次，整改问题60条，全面从严治党责任落地见效。
2. 协商议政与调研监督：开展调研考察32次、界别协商21次、对口协商36次、提案办理协商66次、专题协商5次，完成林下经济、青少年心理健康、雅下水电工程司法保障等9项市内调研，4项区内、4项区外考察；开展重点提案办理、社区养老、和美乡村建设3项民主监督，提出对策建议97条，61条转化为实践成果。
3. 提案与社情民意工作：审查立案提案79件，办复率100%、委员满意率98%；深化模拟政协提案、百姓提案征集等活动，评选表扬好提案33件；收集社情民意信息43篇，报送11篇，2篇被自治区政协采用。
4. 文史资料与宣传工作：制定文史资料编纂中长期规划，出版《林芝珞巴风情》6000册；开展主题征文活动，征集稿件200余篇；推送宣传信息1200余条，开展宣讲200余场次，受众6000余人次。
5. 委员与机关建设：组织委员培训学习117人次，推进乡镇委员联络办“六有”建设；指导县（市、区）政协履职，形成上下联动工作格局；完成重大活动服务保障、巡林巡河、维稳督导等工作，机关服务保障能力持续提升。
6. 民生服务工作：协调资金747.17万元，解决乡村振兴、线路改造等民生难题16个，践行履职为民宗旨。
（二）履职效果情况
1. 社会效益：充分发挥专门协商机构作用，围绕全市中心工作建言资政，为市委科学决策提供参考；民族团结进步工作成效显著，文史资料发挥存史资政、团结育人作用；提案与民主监督助推民生政策落地，提升公共服务水平，维护社会和谐稳定。
2. 经济效益：围绕雅下水电工程、林下经济、农村集体经济等课题建言献策，助力特色产业发展、居民收入提升、乡村振兴推进，为林芝高质量发展提供智力支撑。
3. 生态效益：聚焦生态文明建设履职建言，助力国家生态文明高地创建，推动生态保护与绿色发展协同推进。
4. 管理效益：预算执行规范高效，资金使用合规，“三公”经费严控在预算内，资产管理制度健全，机关运转高效有序；干部队伍与委员履职能力显著提升，党建与履职深度融合。
（三）社会满意度及可持续性影响
1. 社会满意度：委员履职满意率达98%，提案办理、民生服务、协商议政等工作获得市委、上级政协及社会各界肯定，群众对政协履职为民成效认可度高。
2. 可持续性影响：完善协商议政、委员管理、提案办理、经费保障等制度机制，夯实履职根基；形成上下联动、左右协同的政协工作格局，为后续履职提供制度保障与人才支撑，可持续服务林芝长远发展。
三、绩效存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
1. 绩效目标管理精细化不足：部分项目绩效目标设定偏笼统，量化指标不够细化，绩效监控与评价的精准度有待提升。
2. 资金使用效益挖掘不充分：部分项目资金使用统筹力度需加强，履职成果转化跟踪机制需进一步完善，资金与履职成效的匹配度需优化。
3. 基层政协指导与联动效能待提升：对县（市、区）政协工作指导的针对性、实效性需增强，上下联动履职的深度与广度不足。
4. 绩效评价结果应用不深入：绩效评价结果与预算安排、工作改进的衔接不够紧密，激励约束作用未充分发挥。
（二）改进方向和具体措施
1. 精细化绩效目标管理：科学设定量化、可考核的绩效指标，完善绩效监控体系，全程跟踪项目执行与资金使用，提升绩效评价精准度。
2. 优化资金统筹使用：强化项目资金统筹规划，聚焦履职重点保障资金需求；健全履职成果转化跟踪机制，推动资金使用与履职成效深度绑定，提高财政资金使用效益。
3. 提升系统联动效能：加大对基层政协指导力度，标准化推进乡镇委员联络办建设；完善上下联动、左右协同机制，联合开展调研、协商、监督活动，形成履职合力。
4. 强化评价结果应用：将绩效自评结果作为预算编制、资金分配、工作改进的重要依据，建立激励约束机制，推动绩效结果与履职考核、干部管理挂钩。
5. 持续规范财务管理：严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费与一般性支出；加强财务人员培训，提升预算管理、资金核算、绩效评价专业能力。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
1. 结果应用：将本次绩效自评结果作为2026年预算编制、资金分配、项目调整的核心依据，优先保障履职成效显著、资金使用高效的项目；针对自评发现的问题，制定整改台账，限期落实整改，持续提升部门履职与预算管理水平。
2. 结果公开：按照财政部门统一要求，在规定渠道、规定时限内公开2025年度部门整体支出绩效自评报告，主动接受社会监督，提升政协工作透明度与公信力。
