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林芝市城市管理局整体支出绩效自评报告
（2025年度）
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1、机构情况：我单位2010年7月挂牌成立，有内设科室12个：办公室、政策法规科、城市管理监察支队、城市环境卫生管理中心、城市建设科、政工人事科、城市管理科、城市园林管理中心、燃气管理科、综合执法科、城市公园管理中心、城市管理服务中心。
2、人员情况：截止到2025年年底我单位现有干部职工431人。正式职工：59人，公益性岗位：157人。其中城管支队20人，园林局94人，环卫38人，市政科电工组5人；临时工：215人。
3、资产情况：截止年底我局固定资产原值487043042.03元，固定资产累计折旧209235919.12元，固定资产净值277807122.91元；公共基础设施原值703044507.02元，公共基础设施累计折旧631460895.01元，公共基础设施净值71583612.01元。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
一、以学习贯彻党的二十大精神为主线，有力提升基层党建工作水平
二、以重点项目建设为依托，有力提升城市综合服务保障能力
三、强化城市精细化管理，有力提升管理效能
（一）加强市政设施管护
（二）加强园林绿化管理。
（三）强化环境卫生管理。
（四）提升燃气管理水平。
（五）强化城市公园管理。
四、强化法治政府建设，提升依法治市水平
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
2025年本单位专项业务46项，50万元以上项目共计30项，其中以整改落实中央环保督察反馈问题为契机，以有力推进实施重点项目为抓手，切实提升城市综合服务保障能力。一是加快推进实施尼洋河林芝市中心城区段生态修复与综合治理工程（一期），项目投资3.8亿元，完成项目勘察可研设计招投标工作，开展可研文本编制工作，目前项目已进入实施阶段。二是基本实施完成林芝市医疗废物处置中心提标改造工程，投资1715万元，该项目在原有处置车间旁新建1个焚烧处理车间，新增1条5吨/日焚烧热解处理生产线及烟气处理系统，目前正推进环评专项验收工作。三是积极推进实施林芝市老城区污水管网整治项目，投资4276.86万元，采取非开挖修复技术，对31.6公里存在脱节、错口、塌陷、腐蚀等问题的管网进行整治，目前正在推进实施。四是积极推进实施林芝市完善城区污水收集项目，投资810.65万元，对城区周边没有污水管网区域新铺设污水主管道2760米，已完成招投标工作，正在推进施工。五是积极推进实施林芝市河西新区污水管网改造工程，投资5060万元，原设计施工工艺为紫外光固化非开挖修复，因河西新区原有管道未做垫层和稳管措施，隐蔽性较强，加之地下为砂石结构、地下水位高，地震、重型车辆等因素，极易造成修复好的管网移位，影响修复的效果。根据市政府专题会议要求，对林芝市河西新区污水管网改造工程主管进行重新布线，按“宜用则用、宜改则改”的原则，对开挖修复方案进行重新设计，目前正在制定项目设计方案。六是积极推进实施公交站台站牌项目（一期）建设，投资504.17万元，项目已完成建设。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
我局在加强市政设施管护；加强园林绿化管理；强化环境卫生管理；提升燃气管理水平；强化城市公园管理等各项工作中，预算编制合理，根据本部门职责、年度工作重点，合理分配维护资金用途，提高资金使用效率，规范使用项目资金，发挥项目资金使用效能，整体支出绩效部门履职总体效果较好。
（五）当年部门预算及执行情况。
2025年度预算批复数为18348.77万元、预算调整数为12936.26万元、预算数33168.63万元，实际支出数为30565.58万元。三公经费2025年未产生公务接待费用。公务用车支出数为38万元，2025年底共计车辆保有量为51辆。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
本年度专项资金项目46项，预算资金为28622.63万元，支付数26019.57万元，项目结转资金2603.06万元为项目尾款，整体支出绩效目标产出指标完成情况较好、按进度完成整体支出绩效目标效益指标、部门预算资金支出率92%。
（二）履职效果情况：
社会效益、生态效益履职效果。狠抓项目落实切实做好林芝市医疗废物处置中心提标改造工程环保专项验收。有力推进实施尼洋河生态修复与综合治理工程。大力推进实施老城区污水管网整治项目、林芝市完善城区污水收集项目和河西新区污水管网整治项目，推进实施林芝市巴宜城区公交站台（站牌）建设项目（一期）。积极争取资金，推进实施林芝市巴宜区生活垃圾转运站升级改造项目。严格按照相关规定及财经制度严格，根据项目进度完成资金拨付。
（三）社会满意度及可持续性影响。
油烟、噪声、水质污染等检测费用、污水管网整治及城市更新建设、垃圾分类等项目的实施有效提升城市宜居环境，市民满意度有所提升。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析。
我局2025年预算资金为33168.63万元，预算支出为30565.58万元，完成率92%，执行偏差原因在于部分项目资金前期工作进度较为缓慢，与预计执行时间产生偏差，导致资金支付进度缓慢。
（二）改进的方向和具体措施。
下一步我局将完善预算编制、执行和提高预算使用效益的改进措施，工作中调整完善有关工作计划，申请预算资金时按本年度所需资金申报，能支付多少先申请多少，避免和减少资金支付加点缓慢等问题。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据相关部门要求，我局对2024年绩效检查报告进行网站公开。
林芝市城市管理局
2026年5月20日