林芝市人大办整体支出绩效自评报告
（2025年度）
一、部门概况
（一）部门基本情况
1.部门职责。
林芝市人大主要职能有四项：一是保证宪法、法律、法规和决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；二是讨论决定本行政区域内的重大事项；三是选举和罢免本级国家机构组成人员；四是对“一府一委两院”实行监督。
2.部门机构设置。
部门内设正处（县）级机构6个，分别是林芝市人大常委会办公室、市人大法制委员会、财政经济委员会、教育科技文化卫生委员会、社会建设委员会、民族宗教外侨委员会。林芝市人大常委会办公室下设科室6个，分别是：综合科、秘书科、政工人事科、代表人事选举科、后勤服务中心、编译室；市人大法制委员会、财政经济委员会、教育科技文化卫生委员会、社会建设委员会、民族宗教外侨委员会分别下设办公室一个。
（二）、当年部门履职总体目标、工作任务。
2025年度，部门履职总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央人大工作会议精神及自治区党委、市委人大工作会议部署，围绕市人大常委会年度工作要点，高质量完成会议服务、调研督办、后勤保障、内控管理等各项任务,为市人大及其常委会依法行使立法权、监督权、决定权、任免权提供坚实保障。
年度重点任务包括：1.做好市人民代表大会、常委会会议、主任会议及专题会议的筹备与服务工作。2.保障市人大常委会开展执法检查、专题调研、代表视察等监督活动；3.推进机关信息化建设、档案管理、保密工作提质增效；4.规范机关财务、政府采购、国有资产管理，严格执行预算管理；5.加强机关干部队伍建设和党风廉政建设，提升服务保障能力。
（三）、当年部门年度整体支出绩效目标
2025年度，部门整体支出绩效目标围绕“履职保障、服务提升、规范管理、效能优化”设定，核心目标如下：1.预算执行率大于等于95%，无超预算、无违规支出；2.市人大各类会议、活动保障零差错率100%；3.财务内控、政府采购、资产管理合规率100%；4.机关运行保障满意度大于等于95%；5.年度重点工作任务按时完成率100%；
（四）、部门预算绩效管理开展情况
1.预算编制。2025年未涉及新增资金，2025年预算编制由各科室负责，经市人大常委会机关党组研究。
2.预算执行。预算执行过程中，进行了预算调剂，预算执行还有待进一步提高，预算编制约束性还不够强、资金下达符合相关规定、财务管理上制定了财务管理制度，并不断完善。
3.信息公开。2025年，我办按照财政通知要求，及时公开了2024年决算和2025年初预算，包括预决算公开合规性、绩效信息公开情况。
4.绩效管理。2025年未开展绩效管理制度建设工作、绩效管理执行情况、绩效结果应用。
5.采购管理。2025年我办严格按照财务管理制度进行采购，采购活动合规，及时签订了采购普合同，但在采购信息公开方面还有短板、采购验收方面仍有不足。
6.资产管理。2025年我办资产配置不存在超标准情况，资产收益及时上缴，固定资产使用率较高，不存在闲置资产。
7.运行成本。2025年我办“三公经费”支出控制在预算内，不存在超标准支出。
（五）、当年部门预算及执行情况
1.收支总体情况
收支总预算2742.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2.收入总体情况
收入预算总量2742.37万元，一般公共预算拨款收入2742.37万元，占100%,同比减少3.12%，主要是人员退休，人员工资减少。
3.部门（单位）支出总体情况
支出预算总量2742.37万元，同比减少88万元，主要原因是：主要是人员退休，人员工资减少。其中：基本支出2390.86万元，占87.18%；项目支出351.51万元，占12.81%。
4.财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算2742.37万元，同比或减少88万元，主要原因是：主要是人员退休，人员工资减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2742.37万元；支出包括：一般公共服务支出2136.27万元、社会保障和就业支288.66万元、卫生健康支出138.16万元、住房保障支出179.28万元。
5.一般公共预算支出总体情况
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）1801.56万元，比2024年执行数增加116万元，主要是社保、公积金等
2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）47万元，比2024年执行数减少0.83万元你，主要是维修维护费。
3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）55万元，比2024年执行数增加4.4万元，主要是常委会会议费。
4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）34万元，比2024年执行数增加15万元，主要是基层立法联系点费用。
5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）50万元，比2024年执行数减少4.3万元，主要是依据资金支付进度，下半年再申请部分资金。
6、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）17万元，比2024年执行数减少6.5万元，主要是外出培训减少。
7、一般公共服务（类）人大事务（款）代表履职能力提升（项）72.21万元，比2024年执行数增加14万元，主要是增加履职培训。
二、部门整体支出绩效实现情况
围绕市人大及其常委会中心工作，精准发力、精细服务，全力保障各项法定职权依法行使。
（一）办会质效持续提升
按照精益求精的要求，规范会议组织流程，高质量完成各类会议筹备保障工作。全年筹备主任会议22次、常委会会议10次、常委会党组会议21次、党组理论中心组学习研讨12次，以及市委人大工作会、主题教育会议等其他重要会议30余次。圆满完成林芝代表团赴拉萨出席自治区相关会议的组织联络工作，精心筹备市二届人大五次会议，制定详细工作方案，从文字材料、会议安排到会务保障、宣传报道等环节细致部署，确保会议顺利召开。
（二）办文水平稳步提高
严格规范发文、办文程序，实行清单式管理，全年查收办理各类文件1488件，其中中央文件85件、自治区文件205件、市级文件811件，涉密文件387件，未发生失泄密事件。起草各类主持讲话、报告、工作要点计划等材料190余份，整理归纳文件档案500余件，完成2024年度人大机关工作年鉴资料收集上报和林芝人大志梳理撰写工作。协助各科室查找文件500余次，文件处理的精准性、高效性显著提升。
（三）协调联络高效顺畅
健全完善内外协调机制，加强与“三办”“两院”、市直部门、各专委会及县（区、市）人大的沟通联系。全年协调市级领导参与维稳值班91次、参加各类活动73次，协调县级领导参加各类会议活动68次；热情接待区内外人大考察团34批次316人次，精心制定接待方案，展现林芝人大良好形象。服务保障重大工作组3次，从行程安排、食宿保障到现场协调等环节周到细致，确保各项活动有序衔接。
（四）代表服务精准有力
持续深化“双联系”制度，健全代表履职保障体系，推动代表工作提质增效。创新推行代表“六个一”履职模式，全年各级人大代表联系选民6622人次，收集意见建议152条；接访群众5000余人次，化解矛盾纠纷580起，涉及金额4800余万元；开展法治宣传625场次，发放资料10万余份，覆盖群众6万余人次；开展视察调研135次，为民办实事628件，投入资金2200余万元。
规范代表建议办理流程，制定《林芝市人民代表大会代表建议、批评和意见工作办法》，建立“常委会领导牵头督办、专委会归口督办、承办单位具体落实、代表全程参与”的督办机制。市二届五次会议期间收到的46件代表建议全部办结，代表满意和基本满意率达98%以上，其中28件建议所涉问题得到彻底解决，18件得到逐步推进。联合市委党校举办人大代表履职能力提升培训班2期，覆盖代表110人次；依托全国人大网络学院，组织139名代表参与线上学习，代表履职能力显著提升。
（五）人事任免规范有序
坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，严格执行任免程序，强化任后监督。全年依法任免国家机关工作人员45人次，其中任命28人次、免职17人次。完善任前审查机制，对拟任免人员的政治素质、履职能力等进行全方位审查，组织任前法律知识考试2场次，24名拟任职人员参加；严格执行宪法宣誓制度，10名国家机关工作人员参加宪法宣誓仪式。建立任命人员履职跟踪监督机制，通过听取专项工作报告、开展履职评议等方式，对8名被任命人员实施常态化监督，推动其依法行政、履职尽责。
（六）综治维稳扎实有效
深入学习《西藏自治区平安建设条例》《国家安全法》，落实平安建设工作责任，健全人防、技防、物防措施，加强外来人员登记管理，确保机关和谐稳定。严格落实领导带班、24小时值班和“日报告”“零报告”制度，全年开展保密自查4次，未发生安全稳定问题。持续深化民族团结进步创建工作，开展《西藏自治区民族团结进步模范区创建条例》执法检查，推动创建工作与人大业务深度融合，为市级民族团结进步模范单位创建奠定坚实基础。广泛开展综治宣传活动，发放各类宣传资料2000余份，提升群众法治意识和安全意识。
三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
绩效管理中存在的问题主要有目标缺乏动态调整，主要原因是绩效目标系提前设置，不一定能充分考虑到实际执行中的遇到具体情况。
四、绩效自评拟应用和公开情况
