2025 年度林芝市广东实验中学整体
支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况
林芝市广东实验中学是一所全日制完全中学，核心职责为落实立德树人根本任务，承担初中、高中阶段教育教学、教研科研、学生管理、师资队伍建设、校园基础设施建设与维护等工作，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。组织架构：设有教务处、德育处、总务处、教研室、党政办、工青妇、财务室等职能部门，下设各年级组、学科教研组。人员情况：现有教职工123人，其中专任教师121余人，事业专技人员2人、工勤人员34人，师资队伍结构合理，具备丰富的教育教学经验。资产情况：拥有教学楼、实验楼、运动场、学生宿舍、食堂等完善的基础设施，教学仪器、信息化设备齐全，资产总值超 1 亿元
（二）当年部门履职总体目标、工作任务
2025 年度，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，围绕 “提升教育教学质量、改善办学条件、加强师资队伍建设、促进学生全面发展” 的总体目标，重点完成 5 大类核心工作任务：基础设施建设与升级：完成运动场维修改造、教学及辅助用房建设、配套附属设施设备采购、学科教研基地建设，全面改善办学硬件条件。信息化建设：完成高考选科排课系统建设，提升教学管理信息化、智能化水平。师资队伍保障：足额发放教师通讯补贴、管理人员岗位津贴、临时工工资、伙食补助、课后服务补贴，保障师资队伍稳定，提升教职工工作积极性。
教育教学与教研科研：落实教育教学激励办法，开展教研课题研究，加强学科教研基地建设，提升教育教学质量与教研水平。学生全面发展：落实 “五好” 学生奖励政策，开展课后服务，促进学生德智体美劳全面发展。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标
产出目标：所有基础设施建设项目验收合格率 100%；各类人员经费足额按时发放，发放准确率 100%；年度教学任务完成率 100%；年度预算执行率≥95%。效益目标：生均教学及辅助用房面积提升≥10%，学生体育活动场地满足率 100%；学生学业成绩提升≥5%，教师教研成果数量提升≥10%；教师队伍稳定率≥95%。满意度目标：学生满意度、家长满意度、教职工满意度均≥95%。
（四）部门预算绩效管理开展情况
2025 年度，学校严格按照财政部门预算绩效管理要求，建立健全全流程预算绩效管理体系，绩效目标管理：预算编制阶段，结合年度工作任务科学编制整体与项目绩效目标，明确绩效指标、指标值、权重，确保绩效目标与预算、任务高度匹配。绩效运行监控：预算执行过程中，定期对绩效目标完成、预算执行情况进行监控，及时发现问题并整改，保障绩效目标按时完成。绩效自评管理：年度结束后，组织开展整体与项目绩效自评，全面梳理绩效完成情况，客观评价实现程度，分析问题并提出改进措施，形成完整自评报告。绩效结果应用：将自评结果与后续预算编制、工作改进深度结合，优化预算编制，完善管理制度，提升预算管理水平与资金使用效益
（五）当年部门预算及执行情况
2025 年度，学校部门预算总收入与总支出规模匹配，其中基本支出占比约 60%，主要用于人员经费、日常公用经费；项目支出占比约 40%，主要用于基础设施建设、信息化建设、教研科研等专项工作。截至 2025 年底，学校预算执行率超90%，其中基本支出执行率超 98%，项目支出执行率超 92%。各项支出严格按照预算批复执行，资金使用规范，无截留、挤占、挪用等违规情况。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况.
数量指标全面达标：
基础设施建设：完成运动场维修改造、教学及辅助用房建设、配套设施设备采购、教研基地建设全部计划任务，建设面积、设备采购数量均达到年度目标。信息化建设：完成高考选科排课系统全部功能模块的开发与部署，满足学校新高考选科排课全流程需求。人员经费保障：按月足额发放各类人员补贴，覆盖全校123余名教职工，发放范围 100%。教育教学与教研：完成 “五好” 学生奖励、教研课题立项全部计划数量，超额完成年度教研成果目标。教学任务：全学年教学计划 100% 完成，无教学任务遗漏情况。
质量指标 100% 合格：
建设项目质量：所有基础设施、信息化建设项目均通过专业验收，验收合格率 100%，符合国家相关质量标准。人员经费发放质量：各类补贴发放零差错，发放准确率 100%，无教职工投诉情况。教育教学质量：严格落实教学大纲，规范教学管理，学生学业成绩达标率 100%，教学质量稳步提升。
时效指标全部按时完成：
建设项目时效：所有建设项目均按计划工期完工，按时完工率 100%，无工期延误情况。人员经费发放时效：各类人员补贴均按月按时发放，按时发放率 100%，无拖欠、延迟发放情况。教学任务时效：全学年教学任务均按学期计划按时完成，按时完成率 100%。
成本指标控制良好：
项目成本控制：所有建设项目均严格控制在预算范围内，项目成本控制率≤100%，无超预算、超标准支出情况。整体预算执行：年度预算执行率≥95%，资金使用高效节约，无铺张浪费情况。
（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。
社会效益显著提升：
办学条件大幅改善：通过基础设施建设升级，生均教学及辅助用房面积提升超 10%，学生体育活动场地满足率 100%，为师生提供了优质、安全的学习工作环境，办学硬件水平实现跨越式提升。
教育教学质量稳步提升：通过教研基地建设、课题研究、激励政策落实，教师教研能力与教学水平显著提升，教研成果数量提升超 10%，学生学业成绩提升超 5%，学校办学质量得到社会广泛认可。
师资队伍保持稳定：通过足额发放各类补贴、落实激励政策，有效提升了教职工的归属感与工作积极性，教师队伍稳定率≥95%，为学校持续发展提供了坚实的人才保障。
学生全面发展成效显著：通过 “五好” 学生奖励、课后服务等举措，有效促进了学生德智体美劳全面发展，学生综合素质显著提升，得到家长与社会的一致好评。
经济效益逐步显现：
基础设施建设项目的实施，大幅提升了学校固定资产价值，延长了基础设施使用年限，显著降低了后续维护成本。高考选科排课系统的建设，实现了教学管理的智能化、精细化，大幅提升了教学管理效率，降低了人工管理成本。
（三）社会满意度及可持续性影响
社会满意度全面达标：
2025 年度，通过问卷调查、座谈访谈等方式，对学生、家长、教职工开展满意度调查，结果显示：学生满意度、家长满意度、教职工满意度均超 95%，超额完成年度绩效目标，社会各界对学校办学情况、教育教学质量、校园管理等方面均给予了高度评价。
可持续性影响深远：
基础设施可持续性：本次建设的基础设施使用年限均≥10 年，能够长期满足学校办学需求，为学校未来发展奠定了坚实的硬件基础。信息化建设可持续性：高考选科排课系统使用年限≥5 年，可根据学校教学管理需求持续升级优化，长期服务于学校教学管理工作。教研体系可持续性：通过学科教研基地建设、课题研究，完善了学校教研体系，形成了可持续的教研机制，能够持续提升教师教研能力与教学水平，推动学校教育教学质量长期稳步提升。师资队伍可持续性：通过完善的激励与保障体系，能够持续吸引和留住优秀教师，打造高素质师资队伍，为学校长期发展提供持续的人才支撑。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
预算执行精细化程度有待提升：部分项目受天气、施工进度等因素影响，资金支付进度滞后于计划；部分人员经费因人员变动、审批流程等因素，发放时间存在小幅延迟，预算执行的均衡性有待加强。绩效目标编制精细化程度不足：部分绩效指标与学校实际工作的匹配度有待提升，部分定性指标的可量化性不足，核心原因是年度工作任务拆解不够细致，对绩效指标的研究不够深入 。绩效运行监控常态化机制有待完善：预算执行过程中，对绩效目标完成情况的监控频次不足，对执行中的问题发现不够及时，核心原因是绩效监控管理制度不够完善，各部门协同配合不够顺畅。教研成果转化效率有待提升：部分教研成果未能有效转化为教学实践，对教学质量的提升作用未能充分发挥，核心原因是教研成果转化机制不够完善，缺乏有效的推广应用渠道。
（二）改进的方向和具体措施
提升预算执行精细化管理水平：
加强项目全流程管理，提前制定项目实施与资金支付计划，实时跟踪施工进度，加快资金支付，确保项目预算按计划均衡执行。优化人员经费发放流程，提前完成人员信息核对、预算审批等工作，确保人员经费按时足额发放，提升预算执行效率：预算编制阶段，组织各部门深入拆解年度工作任务，结合学校实际科学设置绩效指标，提升指标的可量化性、可考核性，确保绩效目标与工作任务、预算资金高度匹配。加强绩效目标编制培训，学习先进绩效管理经验，提升相关人员的绩效目标编制能力。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况
与预算编制深度结合：将本次自评结果作为 2026 年度预算编制的核心依据，针对自评中发现的问题，优化 2026 年度预算编制，合理调整资金分配。
与工作改进结合：将自评结果反馈至各业务部门，要求各部门针对问题制定整改措施，明确整改时限与责任人，确保问题整改到位，推动各项工作提质增效
与绩效考核结合：将绩效自评结果纳入各部门、教职工年度绩效考核体系，将绩效目标完成情况与评优评先、职称评聘挂钩，充分发挥绩效评价的激励约束作用
（二）绩效自评结果拟公开情况
严格按照财政部门预算信息公开相关要求，在规定时限内，通过学校官方网站、校园公示栏等渠道，完整、准确、及时地公开 2025 年度部门整体支出绩效自评报告，主动接受社会各界监督，提升预算管理的透明度与公信力。
林芝市广东实验中学
2026年5月20日