林芝市文旅局整体支出绩效自评报告
（2025年度）
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1、机构情况：我单位2024年6月挂牌成立，有内设科室11个：办公室、执法监督科、执法检查科、市场管理科、政工人事科、资源开发科、文物科、交流合作科、产业发展科、艺术(非遗）科、公共服务科；局属单位：信息中心、藏东南文化遗产博物馆、市民族艺术团、市群众艺术馆、市图书馆、文物保护与研究所。
2、人员情况：截止到2025年年底我单位现有干部职工61人。
3、资产情况：截止年底我局固定资产原值11899037.6元，固定资产累计折旧5060607.93元，固定资产净值6838429.67元。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
全面贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述，聚焦“两地五区”目标，聚力世界级生态文化旅游目的地建设任务，深入实施自治区文化和旅游厅提出的“九大工程”，牵头实施旅游环境“九大提升”和文旅产业“九大发展”行动，大力发展新质生产力，不断强产业、树品牌、优服务、惠民生，推动全市文旅工作实现新跃升。一是促进产业融合，打造文旅发展“新引擎”，推进文旅重大项目建设。二是推进活化利用，提升文化传承“源动力”，深入挖掘文物资源。三是完善服务体系，提升公共服务“聚合力”，推进公共服务均等化。四是打造文艺精品，提升特色文化“引领力”，坚持打造精品。五是优化营商环境，激发文旅消费“新潜力”，深入实施“九大提升”行动。六是加强宣传推介，提升文旅品牌“影响力”。
(三)当年部门年度整体支出绩效目标。
2025年本单位专项业务54项，50万元以上项目共计29项，一是积极落实党中央、国务院和区党委、政府关于促进消费的系列决策部署，激发旅游市场消费潜力和活力积极实施“多彩林芝·惠享之行——畅游林芝·云消费”，活动经费为300万元。二是为加快推进林芝市世界级生态文化旅游目的地建设，旅游产业高质量发展，投入经费1000万元积极实施《林芝市“引客入林”促进旅游消费市场奖励措施》活动。三是投入595万元拍摄制作林芝文旅纪录片及完善提升文旅宣传资料。四是投入632万元实施空域炫影·魅力林芝”西藏林芝文旅宣传推广活动。五是投入595万元《拍摄制作林芝文旅纪录片及完善提升文旅宣传资料项目》，提升林芝文旅宣传力度。六是投入3036.9万元实施林芝旅游航线定额补贴政策。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
我局在促进产业融合、推进文旅重大项目建设、深入挖掘文物资源、完善公共服务体系、打造文艺精品、优化营商环境、激发文旅消费“新潜力”等各项工作中，预算编制合理，根据本部门职责、年度工作重点，合理分配维护资金用途，提高资金使用效率，规范使用项目资金，发挥项目资金使用效能，整体支出绩效部门履职总体效果较好。
（五）当年部门预算及执行情况。
2025年度预算批复数为11408.98万元、预算调整数为313.37万元、预算数11575.35元，实际支出数为11722.35万元。三公经费2025年公务接待费用为0.41万元，公务用车支出数为19.99万元，2025年底共计车辆保有量为5辆。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
本年度专项资金项目54项，预算资金为10,984.40万元，支付数9581.98万元，项目结转资金150万元为项目尾款，整体支出绩效目标产出指标完成情况较好、按进度完成整体支出绩效目标效益指标、部门预算资金支出率87.23%。
履职效果情况：
1.社会效益：通过举办桃花节、工布新年等系列文旅活动，丰富群众文化生活，提升了林芝文旅知名度和美誉度；旅游市场秩序持续向好，旅游服务质量得到显著提升；文旅基础设施不断完善，景区接待能力能力进一步增强，为全市旅游产业高质量发展奠定了基础。
2.经济效益：文旅项目带动相关餐饮、住宿、交通等关联产业发展，助力群众增收致富；旅游市场活力持续释放，文旅产业对全市经济发展的支撑作用进一步凸显。
3.生态效益：严格落实生态环境保护要求，在旅游项目开发、景区运营中坚守生态保护红线，推动生态旅游、绿色旅游发展，实现了旅游开发与生态保护的协调统一，维护了林芝良好的生态环境。
（三）社会满意度及可持续性影响。
1.社会满意度：通过问卷调查等方式开展满意度测评，游客和市民对文旅服务、节会活动、市场秩序的满意度均保持在较高水平，未发生重大负面舆情或群体性投诉事件。
2.可持续性影响：通过完善文旅基础设施、打造特色文旅IP、规范市场管理，构建了文旅产业可持续发展的长效机制；建立健全了招商引资及基建项目储备库和预算绩效管理体系，为后续文旅项目实施和资金规范使用提供了保障，推动林芝文旅产业持续健康发展。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析。
我局2025年预算资金为13,135.85万元，预算支出为11,722.35万元，完成率89.24%，执行偏差原因在于部分项目资金前期工作进度较为缓慢，与预计执行时间产生偏差，导致资金支付进度缓慢。
（二）改进的方向和具体措施。
下一步我局将完善预算编制、执行和提高预算使用效益的改进措施，工作中调整完善有关工作计划，申请预算资金时按本年度所需资金申报，能支付多少先申请多少，避免和减少资金支付加点缓慢等问题。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据相关部门要求，我局对2024年绩效检查报告进行网站公开。
林芝市文化和旅游局
2026年5月25日