林芝市总工会整体支出绩效自评报告
（2025年度）
根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及财政、上级工会关于预算绩效管理的相关要求，结合本单位2025年度履职实际、预算执行与资金使用情况，围绕履职效能、资金管理、产出完成、社会效益、服务满意度五大维度开展全覆盖、穿透式绩效自评，全面核查年度绩效目标实现程度、资金使用合规性及履职成效，客观查摆问题并明确改进措施。现将自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1.职责职能：坚持党对工会工作的全面领导，贯彻落实党中央、自治区党委、市委及上级工会决策部署，履行党联系职工群众的桥梁纽带职能；统筹指导全市工会工作，依法维护职工合法权益，反映职工诉求、参与劳动权益政策制定，保障职工及女职工权益；推进基层工会民主管理、组织体系建设、会员发展及干部队伍建设；组织劳动技能竞赛、职工素质提升与技术创新，负责劳模、五一劳动奖及工人先锋号评选管理；规范工会经费与资产监管、审查审计；维护劳动领域政治安全，开展工会对外交流；承担行业安全生产、应急处置及市委、市政府交办的其他工作。
2.内设机构：单位内设办公室（政工人事科、财务和资产管理部）、劳动经济和宣教网络部（女职工部）、基层工作和法律保障部（经费审查委员会办公室）、帮扶中心。
3.人员编制构成：林芝市总工会行政编7人，事业编4人。截至2025年12月，在职干部职工20人，社会工作者7人。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣林芝高质量发展、促进改革开放先行战略部署，锚定“政治引领强、建功立业实、维权服务优、组织基础牢、资金管理严、职工满意度高”的总体目标，重点推进重大任务：
强化思想引领：常态化开展理论学习、劳模宣讲、职工主题竞赛，铸牢中华民族共同体意识，提升职工政治素养。
服务中心大局：深化产业工人队伍建设，开展技能竞赛、素质培训、民族团结与生态实践活动，助力经济社会发展。
健全维权体系：优化劳动争议调解、法律援助、工资清欠、热线办理机制，高效化解劳资矛盾，维护职工权益。
做实暖心服务：高质量完成节日慰问、互助保障、困难帮扶、劳模职工疗休养、女职工“两癌”筛查等民生实事，增强职工获得感、幸福感、安全感。
夯实组织基础：推进工人文化宫、职工服务中心阵地建设，规范援藏项目管理，深化“智慧工会”数智化转型，提升服务效能。
从严管党治会：加强党建与作风建设，健全内控制度、强化审计监督、严控廉政风险，规范经费资产监管，确保资金安全高效使用。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
依据部门职能、年度重点工作及预算安排，紧扣数量、质量、时效、效益、满意度五大维度，设定可量化、可考核、可追溯的绩效目标如下：
1.宣讲活动：开展劳模宣讲≥5场、职工主题演讲比赛≥1场。
2.培训工作：组织各类培训≥5次、培训人数≥200人次。
3.竞赛获奖：获得市级及以上比赛奖项≥3次。
4.疗休养服务：组织劳模职工疗休养≥8次、参与人数≥220人。
5.暖心慰问帮扶：开展节日慰问≥12次、发放慰问金≥70万元、慰问人数≥700人；困难帮扶资金支出≥60万元。
6.组织建设：新建基层工会≥20家、拨付启动资金≥5万元。
7.两癌筛查：完成女职工“两癌”筛查≥250人次，筛查项目≥2项。
8.质量目标：重点工作完成质量达标率≥95%；慰问、帮扶、维权、疗休养等服务事项合规率100%、档案完整率100%。
9.时效目标：年度重点工作、民生实事、慰问救助、资金拨付等按期完成率100%，所有工作严格按时间节点推进。
10.效益目标（职工服务与安全文化）：开展“五送”“安康杯”、职工夏令营等特色活动，丰富职工精神文化生活，强化职工安全意识与健康理念；精准关爱边境职工、新就业形态劳动者、困难职工、少数民族职工子女群体。
11.效益目标（政治引领与社会影响）：强化职工思想政治引领，铸牢中华民族共同体意识，增强职工思想凝聚力、向心力；提升工会工作宣传影响力，扩大工会组织覆盖面与美誉度。
12.满意度目标：全年无有效服务投诉、无信访积案、无上级通报批评。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
严格落实预算绩效管理要求，构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程闭环管理机制。
目标编制科学：严格对照部门职能、年度重点任务及历史数据，细化量化绩效指标，确保指标指向明确、合理可行、与资金匹配。
执行监控常态：按月跟踪预算执行进度与项目运行情况，对执行偏差及时预警，确保资金专款专用、进度可控。
制度执行严格：严格遵守《中华人民共和国预算法》《工会预算管理办法》及单位内控制度、财务制度、审计制度，经费资产全程监管，支出合规合法。
自评整改到位：按规定开展年度绩效自评，全面核查目标完成、资金使用、履职成效，查摆问题并建立台账，明确整改措施与时限，推动绩效管理常态化、规范化。
（五）当年部门预算及执行情况。
2025年部门年初预算938万元，预算调整5.49万元，调整后预算数为943.49万元，支出金额943.49万元，支出率100%。预算执行总体规范有序，重点保障思想引领、建功立业、维权服务、暖心帮扶、党建及作风建设等支出。资金使用合规，拨付及时，无截留、挤占、挪用情况，预算完成率良好，保障年度各项任务落地见效。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：产出指标均已完成。
1.宣讲活动：实际开展劳模宣讲5场、职工主题演讲比赛1场，完成率100%。
2.培训工作：实际组织各类培训6次、培训人数235人次，超额完成目标。
3.竞赛获奖：获得自治区级奖项3次。林芝市代表队荣获西藏自治区第一届城市工会集体协商竞赛一等奖，林芝市代表队荣获全区职工演讲比赛优秀组织奖、选派代表分别荣获铜奖和优秀奖，林芝市代表队荣获全区工会经审业务技能大赛优秀组织奖、选派代表荣获三等奖。
4.疗休养服务：实际组织劳模职工疗休养9次、参与人数255人，超额完成目标。
5.暖心慰问帮扶：开展节日慰问12次、发放慰问金70.6万元、慰问人数706人；困难帮扶资金支出63.76万元，超额完成目标。
6.组织建设：新建基层工会20家、拨付启动资金7.5万元，超额完成目标。
7.两癌筛查：完成女职工“两癌”筛查257人次，筛查项目2项，超额完成目标。
8.质量指标：慰问、帮扶、维权、疗休养等服务事项合规率100%、档案完整率100%。多数重点工作达标，但部分项目延期导致整体质量未完全达标，整体完成率73.98%，按照预算执行比例线性进行扣分（详见附件）。
9.时效指标：年度重点工作、民生实事、慰问救助、资金拨付等多数按期完成，部分项目延期导致整体质量未完全达标，整体完成率73.98%，按照预算执行比例线性进行扣分（详见附件）
。
（二）履职效果情况：社会效益指标均达标，成效显著。
1.效益目标1（职工服务与安全文化）：完成情况良好，成效突出。
扎实开展“五送”“安康杯”竞赛、职工夏令营等特色活动，丰富职工精神文化生活，强化职工安全意识与健康理念。全年为230名“安康杯”获奖人员发放奖品，有效激发职工参与安全生产、技能提升的热情，进一步增强职工队伍凝聚力、向心力。精准关爱重点群体，聚焦边境职工、新就业形态劳动者、困难职工、少数民族职工子女，组织3次职工子女夏令营活动，55名职工子女赴北京开展暑期拓展研学，培育爱国主义情怀、传承红色基因、厚植民族团结意识，切实解决职工后顾之忧，职工获得感、幸福感持续提升。但部分项目延期导致整体质量未完全达标，按统一预算执行比例线性扣分（详见附件）。
2.效益目标2（政治引领与社会影响）：完成情况优异，引领作用凸显。
通过常态化开展党组会12次、理论学习中心组学习10次、主席办公会13次、支委会9次，结合劳模宣讲、职工演讲比赛等活动，持续强化职工思想政治引领，引导各族职工坚定理想信念、铸牢中华民族共同体意识，自觉拥护党的领导、投身林芝高质量发展和改革开放先行实践。全年未发生职工意识形态领域问题，职工思想凝聚力、向心力显著增强。同时，强化工会工作宣传推介，全面展示工会履职成效、服务举措与职工风采，有效扩大工会组织覆盖面与工作美誉度，营造全社会关心关爱职工、支持工会工作的良好社会氛围。但部分项目延期导致整体质量未完全达标，按统一预算执行比例线性扣分（详见附件）。
（三）社会满意度及可持续性影响
全年无有效服务投诉、无信访积案、无上级通报批评，职工获得感、幸福感、安全感持续提升。但本年度未建立常态化满意度测评机制，无问卷测评佐证，故扣分（详见附件）。
三、部门整体支出绩效存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析。
主要问题：绩效目标精细化不足，预算与绩效目标衔接不紧密，经费测算不精准。具体表现为部分绩效目标偏宏观、量化不足，预算调研论证不充分，部分资金需求预判不准，资金使用效率未能充分发挥。
原因分析：一是绩效目标编制经验不足，量化思维欠缺；二是预算与绩效衔接机制不完善，前期调研不深入；三是经费测算能力不足，审核不严格；四是绩效管控意识薄弱，动态监控不及时。
（二）改进方向和具体措施。
改进方向：细化绩效目标，提升预算编制和经费测算精准度，严控预决算偏差，强化绩效全流程管控。
具体措施：
1.细化绩效目标，结合工会工作实际，完善量化指标和定性指标评判标准，提升目标可考核性。
2.强化预算与绩效融合，深化前期调研，精准测算重点项目资金需求，从源头降低预决算偏差。
3.健全联合审核和动态监控机制，加强预算执行管控，强化预算刚性约束。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果应用
1.优化预算编制与资金分配，严控预决算偏差。充分运用本次绩效自评查摆的部分绩效目标精细化不足、部分经费测算不精准等问题成果，全面落地应用至预算编制工作。重点针对服务重大项目及产业工人队伍建设改革经费、劳模及职工疗休养经费等往年预决算差异较大的项目，结合年度实际工作任务，重新梳理资金需求，采用科学方法精准核定资金规模，依规完成相关项目预算压减调整，剔除虚高测算部分，进一步提升预算编制精准度，强化预算刚性约束，推动财政资金配置更加务实高效，切实缩小预决算偏差。
2.完善绩效管理机制，推动精细化管控。以本次自评为契机，进一步健全预算绩效管理闭环体系，优化绩效目标设定、监控、评价、应用全流程管理，将绩效目标精细化、预算测算精准化要求融入全过程；将绩效自评结果与干部考核、评优评先挂钩，强化绩效管理的约束激励作用，推动绩效管理常态化、规范化、精细化，从根本上解决绩效目标与预算衔接不紧密、经费测算不精准等问题。
3.强化问题整改，建立长效机制。针对本次自评发现的问题，对照改进措施逐项细化整改任务，明确整改时限、责任分工，定期开展整改回头看，确保问题整改到位；总结整改经验，将行之有效的做法固化为制度，建立绩效目标精细化、预算测算精准化的长效机制，持续提升部门整体支出绩效水平。
（二）绩效自评结果公开
严格按照政务公开相关规定，将本次部门整体支出绩效自评报告、自评结果及整改情况，通过官方指定渠道公开，主动接受社会监督、职工监督和上级部门监督。公开内容做到真实、准确、完整，重点公开绩效目标完成情况、存在的主要问题、改进措施及自评结果应用情况，确保公开透明，切实提升绩效管理的公信力。
