部门整体支出绩效自评报告
部门名称（公章）：林芝市民族艺术团
填报人姓名：牛海芹
联系电话：0894—5821690
填报日期：2025年6月8日
林芝市财政局制
2025年
一、部门基本情况
（一）部门整体概况
林芝市民族艺术团（以下简称市艺术团）是林芝市民族艺术团是林芝市全额拨款类事业单位，执行事业单位会计制度，财务实行独立核算。
主要职能：林芝市民族艺术团主要是为各县民间艺术团进行辅导和编排声乐、曲艺、舞蹈等节目，搜集各县各乡民歌进行整理保存，为我市节目的创作和编排工作和挖掘本市特色文化元素。
部门组织机构及人员：
1、部门设置：林芝市民族艺术团内设7室，办公室（政工人事科）、财务室（政工人事科）、创研室、排练厅、服装室、录音室、控音室。
2、人员情况：单位2024年实有事业编制干部57人，事业工人2人。招聘演员及临时工24人，临时招聘人员3人。
二、年度总体工作和重点工作任务
2024年，在市文旅局的坚强领导和大力支持下，市民族艺术团砥砺奋进，求新发展，积极参加多种形式、各类主题的文艺演出活动，不断编创、排演新节目，全团精诚团结、士气高涨，取得了一定成绩，同时也总结了不少经验做法，现将一年的工作情况总结如下：
在文旅局党总支的领导下，市民族艺术团党支部深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，坚定不移地推进党建工作向纵深发展，持续强化党组织的凝聚力和战斗力。
强化思想引领方面
1.全方位、多层次地深入开展党的二十大、二十届二中、三中全会精神学习宣传，开展知识测试、理论研讨、主题党课等活动，激发党员的学习热情，让党员们能够以生动的语言和真挚的情感表达对党的二十大、二十届二中、三中全会精神的深刻理解。同时，通过订购学习资料、督促自学等方式，营造学习氛围，使党的二十大、二十届二中、三中全会精神真正深入人心。
2.积极推动党纪学习教育常态化长效化，定期组织党员前往红色教育基地进行参观学习，让党员们亲身感受革命先辈们的英勇事迹和崇高精神，传承红色基因，增强党员的历史责任感和使命感。
3.歌曲《林芝》荣获“扎西德勒”第四届西藏网络影像节网络歌曲单元三等奖
加强组织建设方面
1.严格执行“三会一课”制度，确保制度的规范化和常态化。定期召开支部委员会，对党支部的工作进行精心谋划和部署，按时召开党员大会，传达上级党组织的重要指示和决策，讨论党支部的重大事项，精心准备并按时上好党课，提升党员的思想政治素质和党性修养。
2.高度重视党员发展工作，严格按照标准和程序，吸收政治觉悟高、业务能力强、综合素质优的同志加入党组织。加强对入党积极分子的培养教育，为党组织注入新鲜血液，壮大党员队伍。截止目前，7名职工提交入党申请书，吸收3名入党积极分子，转党员组织关系1名。
3.大力加强支部班子建设，明确班子成员的职责分工，充分发挥班子成员的优势和特长。通过定期的班子会议和沟通交流，提高班子的凝聚力和战斗力，形成团结协作、务实高效的工作氛围。
深化作风建设方面
1.常态化开展廉政教育活动，定期组织党员观看警示教育片，通过真实的案例让党员深刻认识到廉洁自律的重要性，深入学习典型案例，分析案例中的问题和教训，增强党员的廉洁自律意识和防腐拒变能力。
2.建立健全全方位的监督机制，加强对党员的日常监督。一是通过定期的谈心谈话、工作检查等方式，及时发现党员在思想、工作和作风方面存在的问题，并加以纠正。二是进一步完善全团相关制度，进一步梳理全团廉政风险点。
截止目前，市民族艺术团党支部订购《党的二十届三种全会<决定>学习辅导百问》《二十大党章修正案学习问答》等学习资料5大类31本。组织参观易贡将军楼、中华苏维埃共和国临时中央政府等红色教育基地4次，40余人次。召开党员大会3次，支部委员会9次，支部集中学习会28次，党课3次。完成1至10月的党费收缴工作。观看警示教育片3次，150余人次。更新完善相关工作制度3条，分3大类别建立廉政风险点台账，共清理10个关键岗位，查找到风险点 16 个，制定防控措施 16 条；其中确定13个高级风险岗位，1个中级风险岗位，2个低级风险岗位。
演出工作情况
节庆日演出活动开展情况
1.春节藏历新年
完成2024年林芝市春节、藏历木龙新年电视综艺晚会、林芝市2024年三大节日“文艺先行庆佳节——送戏、送法、送万福进万家”惠民活动。并以各种形式与西藏自治区、日喀则市、山南市等地市及相关单位进行春节藏历新年交流演出。参加北京中国藏语系高级佛学院迎春及中国驻苏黎世兼列支敦士登公国总领事馆甲辰龙年春节暨藏历新年招待会文艺演出。
2.西藏百万农奴解放纪念日
参加西藏民主改革65周年暨“3.28”西藏百万农奴解放纪念日特别节目、庆祝西藏百万农奴解放65周年暨第二届采茶创收季活动。
3.桃花旅游文化节
完成西藏林芝第二十一届桃花旅游文化节开幕式文艺晚会，参加朗县桃花节分会场开幕式演出、2024年林芝第二十一届桃花旅游文化节巴宜区分会场开幕式演出、2024年林芝第二十一届桃花旅游文化节米林分会场、2024年林芝第二十一届桃花旅游文化节-房谋杜断中国行热场演出、桃花节墨脱分会场--首届茶文化旅游季开幕式活动、2024年林芝第二十一届桃花旅游文化节工布江达分会场开幕式、2024年林芝第二十一届桃花旅游文化节工布江达分会场星光音乐节。
4.文化艺术节
一是完成第二届西藏文化艺术节林芝专场优秀情景歌舞诗《林芝是个好地方》及参加系列文艺活动。二是参加第七届鲁朗工布牧歌民俗文化旅游活动暨第五届千人石锅宴活动。
5.雅鲁藏布江生态文化旅游节
一是完成2024年雅鲁藏布江生态文化旅游节非遗游街活动，二是参加2024年雅鲁藏布江生态文化旅游节开幕式演出活动。
6.其他类型文艺演出情况
完成“颂党恩 颂核心 颂人民”主题音乐党课、“幸福不忘共产党 阳光路上梦起航”“我们的中国梦 文化进万家”暨“文化先锋 以文化人”文艺巡演、西藏自治区2024年度文艺创作扶持项目林芝市弘扬中华优秀传统文化 促进改革开放先行“热玛琴”专场音乐分享会、2024年中国西藏第五届跨喜马拉雅国际公路自行车极限赛林芝赛段、广东国际旅游产业博览会、“粤藏一家亲”援藏30周年文艺汇演等各类主题文艺演出活动，配合西藏自治区体育局开展少数民族体育运动会民族健身操比赛工作。
截止目前，开展及参加各类主题文艺演出活动共计127场次，线上线下累计受众581.96万人次。已圆满完成年初制定的演出计划。
文艺作品创作情况
倾力打造精品力作，加强宣传推广。按照年初工作计划和要求，积极开展了“深入基层 扎根人民”采风活动，并将采风成果搬上舞台，创作了舞蹈《民族团结一家亲》《赛马》《情缘》《欢腾的热巴》《哈维狄》《结》《达东查姆》《母亲》等，歌曲《印记》、《林芝》，曲艺《岗堆吞布》《让我们行动起来》，乐队表演《和睦四瑞》，小品《远方来客》等共计47个文艺作品，并在西藏日报、西藏文化、微林芝、人民日报等线上平台推广宣传。
取得的成就
荣获西藏自治区第二届文化艺术节民族器乐演奏大赛一等奖、三等奖，青年歌手大赛三等奖、专业舞蹈大赛-现当代舞三等奖。
2.乐器弹唱作品《水秀山明》入围第十七届中国民间文艺山花奖·优秀民间艺术表演作品终评。
荣获西藏自治区第二届文化艺术节民族器乐演奏大赛一等奖、三等奖，青年歌手大赛三等奖、专业舞蹈大赛-现当代舞三等奖。
2.乐器弹唱作品《水秀山明》入围第十七届中国民间文艺山花奖·优秀民间艺术表演作品终评。
三、部门整体支出情况
2024年预算决算收入23523601.47元，2024年预决算支出23523601.47元，分功能收入支出具体项目逐项对比如下表：
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资金性质（功能科目） |
收入数 |
支出数 |
差额 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
20,481,074.73 |
20,481,074.73 |
0 |
|
社会保障和就业支出 |
1,288,508.98 |
1,288,508.98 |
0 |
|
卫生健康支出 |
727,697.76 |
727,697.76 |
0 |
|
住房保障支出 |
1,026,320.00 |
1,026,320.00 |
0 |
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合计 |
23,523,601.47 |
23,523,601.47 |
0 |
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单元：元 |
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收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重
(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析
本年明细增长的是人员经费，其主要原因是根据林财教指【2023】73号文件要求我团新招录36名广东班舞蹈演员，增加人员经费。本年项目经增加的主要原因是本年新增项目"文化百千万工程"创作演出推广资金204.47万元，食堂设备购置16万元。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：本年公务用车运行维护费42177.08元较上年增加15089.54元，其主要原因是本年文艺演出活动增加，造成公务用车耗用量增大；公务接待0次较上年持平，因公出国（境）费0元较上年持平，公务用车购置费0元，2024年与2023年均未购置公务用车。
（2）会议费支出情况：（无）。
（3）培训费支出情况：（无）。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。（无）
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。（无）
4.支出按功能分类科目分析。
2024年财政拨款收入2352.36万元，其中文化旅游体育与传媒支出204.81万元，社会保障和就业支出128.85万元，卫生健康支出72.77万元，住房保障支出102.63万元。
5.财政拨款收入、支出分析。
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单元：元 |
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资金性质（功能科目） |
收入数 |
支出数 |
差额 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
20,481,074.73 |
20,481,074.73 |
0 |
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社会保障和就业支出 |
1,288,508.98 |
1,288,508.98 |
0 |
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卫生健康支出 |
727,697.76 |
727,697.76 |
0 |
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住房保障支出 |
1,026,320.00 |
1,026,320.00 |
0 |
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合计 |
23,523,601.47 |
23,523,601.47 |
0 |
5.非财政拨款收入分析。（无）
根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。
（三）年末结转和结余情况。
无
（二）与预算支出相关的其他指标分析。
2024年资产总额17259344.69元,与2023年年末资产总额17430143.45元减少170798.76元。主要原因一是本年基本户余额较年初减少52156.74元.固定资产计提折旧额1176621.15元。
2023年负债总额326194.31元,与2023年年末负债总额378351.05元减少52156.74元，其主要原因是本年上缴国库代收代缴的经费。
（四）部门整体支出绩效目标
促进本部门预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，提升预算绩效管理水平和能力，加快全过程预算绩效管理体系的建设，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和政府公共服务水平。改进预算管理、优化资源配置、提高公共产品和服务质量，实现财政资金运行和预算管理效益最大化，促进政府职能部门履职能力的提升。
2024年除林芝市文艺创作扶持奖励项目资金和自治区文化产业和文艺扶持奖励专项资金未完成外，其他项目绩效目标完成率为100%。
（五）绩效自评结论
促进本部门预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，提升预算绩效管理水平和能力，加快全过程预算绩效管理体系的建设，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和政府公共服务水平。改进预算管理、优化资源配置、提高公共产品和服务质量，实现财政资金运行和预算管理效益最大化，促进政府职能部门履职能力的提升。
四、绩效自评分析
（一）履职效能
根据单位各部门职能及工作重点，设置了五大项一级指标，七项二级指标，分别从绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益、社会满意度七个方面对单位绩效进行一个全面考评。
2.专项效能。包括项目实施程序、项目监管。
（二）管理效率
资金预算安排符合国家法律法规与发展总规划，三定方案规定的主要职责与部门制定的中长期实施规划，单位年初制定了相关的绩效目标。本项应得2分，实得2分。
2、编制质量
（1）单位预算编制经济合理，总体未超预算支出。本项应得1分，实际得1分。
（2）单位根据具体情况进行预算编制，合理预估基本支出与项目支出数，但年初基本支出预算未将资金用途具体细化。本项应得1分，实得0.5分。
3、绩效指标明确性
单位年初绩效目标指标制定无具体细化具有针对性的指标值，本项扣1分。本项应得1分，实得0分。
目标设定总体分值3分，实际得分2分。
（二）预算配置
1、在职人员控制情况
单位实有事业编制干部57人，事业工人2人，聘用人员24人，临时聘用人员3人。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=24/28×100%=85.71%
单位在职人员控制率应≤100%，单位实有编制人数未超过编制数，本项应得2分，实得2分。
2、“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”预算总额]×100%。本年度单位三公经费未细化指标额度，三公经费额度未知，变动率无法计算，本年度总公用经费未超标。单位“三公”经费变动率应≤0，但三公经费变动率无法计算，酌情扣1分。本项应得3分，实际得2分。
预算配置总体分值6分，实际得分3分。
（三）预算执行
1、预算完成情况
2025年市艺术团不含年初结余预算数为23523601.47元，年终实际支出预算数为23523601.47元，未超预算支出。
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%= 23523601.47/23523601.47（决算数）=100%
预算完成率应≤100%，单位预算完成率为95.82%，单位预算完成情况较好。本项应得2分，实际得2分。
2、预算调整情况
年度内调整预算指标4755465.47元，主要为调整人员经费。单位预算编制较为合理，预算调整率高。
预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%= 4755465.47/18768436(决算数）=25.33%，预算调整率≤100%。本项应得2分，实际得1分。
3、支付进度
2025年初预算数为23,523,601.47元，3、6、9、12月累计支出分别为2,365,582.98元、6,431,389.74元、2,429,928.29元、3,885,188.46元，实际预算支出数分别占部门预算总额的10.05%、27.34%、10.32%、52.29%。单位预算执行合理性、均衡性一般，扣1分。本项应得1分，实得1分。
4、结转结余变动情况
2024年林芝市民族艺术团无结转结余情况。本项应得1分，实际得1分。
5、公用经费控制情况
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。，本项扣1分。本项应得2分，实际得1分。
6、“三公”经费控制情况
本年“三公经费”已做具体预算安排，本项扣1分。本项应得2分，实得1分。
7、政府采购执行情况
单位2025年无政府采购，本项不扣分。
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%
以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=政府采购执行率×2，本项应得2分，计算得分为2分。
预算执行总体分值5分，实际得分5分。
（四）预决算管理
1、内部控制制度
林芝市民族艺术团内控管理制度和财务管理制度还需健全。根据2025年度行政事业单位内部控制报告总体评价结果，单位内控总体运行情况差，本项应得2分，实得1分。
2、资金使用合规性
存在询价比价程序不完整等问题，本项扣1分。本项应得2分，实得1分。
3、预决算公开
《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预[2024]143号），“地方各级财政部门和各部门建有门户网站的，已在门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置；没有门户网站的，应当采取措施在公开媒体公开预决算，并积极推动门户网站建设。”林芝市政府网站上公开了林芝市民族艺术团2024年度部门预决算情况，本项应得2分，实际得2分。
4、基础信息完善性
经对单位财务资料及基础文件资料的核实，单位基础数据信息和会计信息资料完整。本项应得2分，实际得2分。
预算管理总体分值11分，实际得分9分。
（五）职责履行
根据2024年度单位部门履职及实际工作开展情况制定了以
1.春节藏历新年
完成2024年林芝市春节、藏历木龙新年电视综艺晚会、林芝市2024年三大节日“文艺先行庆佳节——送戏、送法、送万福进万家”惠民活动。并以各种形式与西藏自治区、日喀则市、山南市等地市及相关单位进行春节藏历新年交流演出。参加北京中国藏语系高级佛学院迎春及中国驻苏黎世兼列支敦士登公国总领事馆甲辰龙年春节暨藏历新年招待会文艺演出。
2.西藏百万农奴解放纪念日
参加西藏民主改革65周年暨“3.28”西藏百万农奴解放纪念日特别节目、庆祝西藏百万农奴解放65周年暨第二届采茶创收季活动。
3.桃花旅游文化节
完成西藏林芝第二十一届桃花旅游文化节开幕式文艺晚会，参加朗县桃花节分会场开幕式演出、2024年林芝第二十一届桃花旅游文化节巴宜区分会场开幕式演出、2024年林芝第二十一届桃花旅游文化节米林分会场、2024年林芝第二十一届桃花旅游文化节-房谋杜断中国行热场演出、桃花节墨脱分会场--首届茶文化旅游季开幕式活动、2024年林芝第二十一届桃花旅游文化节工布江达分会场开幕式、2024年林芝第二十一届桃花旅游文化节工布江达分会场星光音乐节。
4.文化艺术节
一是完成第二届西藏文化艺术节林芝专场优秀情景歌舞诗《林芝是个好地方》及参加系列文艺活动。二是参加第七届鲁朗工布牧歌民俗文化旅游活动暨第五届千人石锅宴活动。
5.雅鲁藏布江生态文化旅游节
一是完成2024年雅鲁藏布江生态文化旅游节非遗游街活动，二是参加2024年雅鲁藏布江生态文化旅游节开幕式演出活动。
（一）其他类型文艺演出情况
完成“颂党恩 颂核心 颂人民”主题音乐党课、“幸福不忘共产党 阳光路上梦起航”“我们的中国梦 文化进万家”暨“文化先锋 以文化人”文艺巡演、西藏自治区2024年度文艺创作扶持项目林芝市弘扬中华优秀传统文化 促进改革开放先行“热玛琴”专场音乐分享会、2024年中国西藏第五届跨喜马拉雅国际公路自行车极限赛林芝赛段、广东国际旅游产业博览会、“粤藏一家亲”援藏30周年文艺汇演等各类主题文艺演出活动，配合西藏自治区体育局开展少数民族体育运动会民族健身操比赛工作。
截止目前，开展及参加各类主题文艺演出活动共计127场次，线上线下累计受众581.96万人次。已圆满完成年初制定的演出计划。
文艺作品创作情况
倾力打造精品力作，加强宣传推广。按照年初工作计划和要求，积极开展了“深入基层 扎根人民”采风活动，并将采风成果搬上舞台，创作了舞蹈《民族团结一家亲》《赛马》《情缘》《欢腾的热巴》《哈维狄》《结》《达东查姆》《母亲》等，歌曲《印记》、《林芝》，曲艺《岗堆吞布》《让我们行动起来》，乐队表演《和睦四瑞》，小品《远方来客》等共计47个文艺作品，并在西藏日报、西藏文化、微林芝、人民日报等线上平台推广宣传。
下指标值：
（1）数量指标
①节目创作个数：根据艺术团新创作品统计表显示，2024年共创新47项舞蹈节目，20个歌曲节目，4个曲艺节目，1个小品,1个情景剧达到目标值47个。本项应得2分，实得2分。
②歌曲音乐制作个数：根据2024年民族艺术团拍摄歌曲MV目录显示，共计创作歌曲20首，达到目标值20首。本项应得2分，实得2分。
③协办各单位活动数：提供6次的佐证材料，达到目标值6次。本项应得2分，实得1.5分。
④完成各项演出任务数：提供12次的佐证材料，达到目标值12次。本项应得2分，实得2分。
⑤文艺培训次数：根据单位提供佐证材料显示单位进行了化妆培训一次，舞蹈技能培训一次，达到目标值2次。本项应得2分，实得2分。
⑥优秀歌曲拍摄数量：根据2024年民族艺术团拍摄歌曲MV目录显示，共计创作歌曲11首，达到目标值11首。本项应得2分，实得2分。
⑦广播电视转播次数：春节藏历晚会共计播放8次，达到目标值4次。本项应得2分，实得2分。
（2）质量指标
①节目好评率：根据30余份单位整体情况社会调查表显示，节目好评率为100%，达到目标值95%。本项应得2分，实得2分。
②演出节目七县区覆盖度：根据单位产出情况显示，七县区覆盖度高。本项应得2分，实得2分。
③群众活动参与度：根据30余份单位整体情况社会调查表显示，群众参与度为88%，达到目标值60%。本项应得2分，实得1.5分。
④节目安全播出率：根据单位提供各简报内容显示，2019年各类演出节目安全播出率为100%，达到目标值98%。本项应得2分，实得1.8分。
⑤各类演出出勤率：根据单位提供情况说明显示，2024年各类演出出勤率为98%，达到目标值98%。本项应得2分，实得1.5分。
（3）时效指标
①是否准时准点开展各项演出活动：根据单位提供各简报报告显示，均成功开展各项演出活动，完成了目标值。本项应得2分，实得1分。
职责履行总体分值为5分，实际得分5分。
（六）履职效益
单位根据部门履职及实际工作开展情况，确定了以下指标考核标准：（详见附件1）
1、社会效益指标
① 众对开展活动的满意度：社会问卷调查结果显示，74.07%满意度高，25.93%满意。本项应得3分，实得1.5分。
②群众精神文化需求丰富度：社会问卷调查结果显示，68.96%提升高，34.33%有一点提升，3.7%提升不明显。本项应得2分，实得2分。
③调动群众文化参与度：社会问卷调查结果显示，44.44%经常参与，44.44%偶尔参与，11.11%不太参与。本项应得2分，实得1.5分。
④开展活动宣传效果：社会问卷调查结果显示，66.67%宣传效果好，33.33%宣传效果较好。本项应得2分，实得1.5分。
⑤推动林芝市民族文化发展效果：社会问卷调查结果显示，77.78%效果好，22.22%效果较好。本项应得2分，实得1.2分。
⑦维稳工作：维稳工作执行到位。本项应得2分，实得2分。 单位履职效益总体分值5分，实际得分为5分。
（七）社会公众或服务对象满意度
根据问卷满意度调查，调查了30名社会群众对于林芝市民族艺术团的满意度情况。经过对调查情况的统计分析，社会调查满意度均分为94.68.分，满意度大于90%，社会公众或服务对象满意度总体分值10分，实际得分10分。
单位满意度总体分值5分，实际得分为5分。
（八）部门整体绩效综合评价及结论
根据预算资金使用情况，我们从预算资金投入、过程、产出、效益方面进行综合评价，最终部门整体绩效综合评价得分为81.5分，评价等级为“良好”。
投入方面总分12分，评价得9.5分；
过程方面总分28分，评价得分15分；
产出方面总分30分，评价得分30分；
效益方面总分30分，评价得分17.1分；
社会满意度总分10分，评价得分10分。
总体上看，单位各项计划工作任务基本执行到位。
具体见《部门整体支出绩效评价评分表》（附件1）。
（八）艺术团项目评价
2025年项目经费支出情况统计表：
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林芝市艺术团2024年支出情况经审批或备案的文件依据。 单位：：元
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注：本年实际支出按账面值填列。 |
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聘用演员五险经费属于为单位日常业务活动经费。纳入单位整体绩效目标进行考核，该部分不予单独考核。
藏晚经费项目概述：
林芝市民族艺术团本年预算内项目资金为6330384.70元，本次绩效评价抽查项目资金达到3933429.66元，抽查比例达到62.13%，抽查项目为2024年林芝市春节、藏历土猪新年电视综艺晚会专项经费2000000元，抽查项目支出的具体评价情况如下：
1、资金使用情况
2024年林芝市春节、藏历木蛇新年电视综艺晚会专项经费1888680.71元，2024年实际到位金额为1888680.71元，实际支出1887560.71元，结余1120元。经费主要用于晚会准备演员差旅费，演出服装费，邀请演员出演费，节目道具费等。
2、资金管理情况
2024年林芝市春节、藏历新年晚会经费由市艺术团负责进行收支管理，对资金使用情况进行直接监督监管。资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目符合项目预算批复的用途，未见截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
核算情况：统一使用财政拨款收入、经费支出科目核算。
3、项目管理情况
项目按照预期目标已完成。
根据《关于下达2024年林芝市春节、藏历新年晚会经费预算指标的通知》林财教指（2024）3号文件和林财科教指[2024]22号下达晚会经费，资金使用按照具体资金使用方案进行。
4、项目产出情况分析
根据项目单位项目产出情况，追踪调查结果为：
（1）产出数量-实际完成率
晚会观众总人数（现场+电视+网络平台）：根据民族艺术团人数统计表显示，晚会彩排加正式演出人数共计240人。本项应得5分，实得5分。
共表演节目：按照晚会实施方案显示，共表演节目20个。本项应得5分，实得5分。
共涉及表演演员人数：涉及演员45人。本项应得5分，实得5分。
（2）产出质量-质量达标率
群众对该晚会的满意度：社会问卷调查结果显示，75%满意度高，25%比较满意。本项应得5分，本项得4.5分。
群众对该晚会的知晓度：社会问卷调查结果显示，60%知晓且看过，40%知晓但没看。本项应得5分，本项得4.2分。
（3）产出时效-完成及时性
计划完成时间/实际完成时间：项目计划2024年完成，实际2024年完成。
本项应得5分，实得5分。
（4）产出成本-成本节约率
成本节约率：成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=（633.03万元-188.75万元）/633.03万元=71.18%。实际成本较计划成本节约71.08%。本项应得5分，实得4分。
预算执行总体分值20分，实际得分18分。
5、项目效益情况分析
（1）社会效益: 社会问卷调查结果显示，77.78%效果好，22.22%效果较好。本项应得15分，实得13.9 分。
（2）社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度：社会调查表单位整体满意度评分平均分为94.68。本项应得10分，实得9.5分。
预算执行总体分值31.3分，实际得分19分。
6、评分等级
根据项目实施实际情况，我们从项目决策、过程、产出、效果等方面进行综合评价，最终项目综合评价得分为93.11 分，评价等级为“优秀”。具体见《藏历晚会项目支出绩效评价评分表》（附件2）。
五、绩效综合评价及结论
单位总体得分=部门整体得分*65.53%+项目得分*34.47%（项目预算资金占总预算资金34.47%）=86.33分。
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评分 |
评价等级 |
备注 |
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90≤评分 |
优秀 |
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80≤评分＜90 |
良好 |
86.33 |
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70≤评分＜80 |
合格 |
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*0≤评分＜70 |
较差 |
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最终部门整体绩效综合评价得分为86.94分，评价等级为“良好”。
四、存在的问题、原因分析及改进措施
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付，正确进行财务核算。
3、建立适当的资金分配办法，并根据不同的资金投向分类，逐步建立科学的指标考评体系，完善指标设计，推进绩效管理工作发展。提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，真正起到加强财政资金预算管理，推进财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益的作用。
五、其他需要说明的情况
无
