政府信息公开

林芝市电影管理中心2024年部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：林芝市电影管理中心

填报日期：2025年5月13日

林芝市财政局制

                         2025年

     一、部门基本情况

   （一）部门整体概况

2024年以来，在自治区电影公共服务中心有力指导和市委宣传部部务会的坚强领导下，市电影管理中心深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平文化思想，贯彻落实自治区党委十届五次、六次全会和市委二届五次、六次全会精神，严格落实全国、全区、全市宣传思想文化工作会议决策部署，按照市委巡察整改和纪检监察组建议要求，认真整改、抓好落实、长期坚持，较好地完成了年初制定的各项工作任务，切实肩负起了“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，为推动林芝高质量发展、促进改革开放先行积极贡献力量。

林芝市电影管理中心为正科级建制，主要职能是：积极承担电影发行放映工作，面向基层农牧民群众，负责“农村公益电影放映”工程；负责数字影院建设的业务指导工作，截至2024年12月31日，市电影管理中心核定编制为5名，实际在职职工3人，经费来源为全额拨款。

（二）年度总体工作和重点工作任务

    1.持之以恒，公益电影筑牢宣传阵地。一是根据年初5928场农村公益电影放映安排，卫星接收更新影片196部，为各县（区、市）流动放映设备订购影片6157场次。二是全市各级放映队始终坚持“设备参数化、选片人性化、覆盖广泛化、宣传信息化”的放映标准，适时深入机关、乡村、学校、部队和福利院等地开展电影放映活动6150场次，受益干部群众15万余人次，逐步形成了放映“比标准、比效果”的良性循环，人民群众精神文化生活得以丰富满足。三是结合重要节日节点和西藏民主改革65周年、援藏30周年和庆祝新中国成立75周年等主题宣传活动，组织开展“纪念西藏民主改革65周年”、“‘铁血军魂·光影传承’—热烈庆祝中国人民解放军建军97周年”、“‘闪耀辉煌·聚力奋进’——庆祝中华人民共和国成立75周年”等主题优秀国产电影展映活动，放映《布德之路》《古田军号》《我和我的祖国》等主旋律电影30场次，1000余人次观影，进一步传承弘扬了革命文化、红色文化，激发了全市干部群众爱国热情。四是围绕“公益电影+”主线，发挥农村公益电影“一人多用、一场多能、一次多效”的宣传作用，当好党和国家政策的“快递员”，映前播放防火防溺水、扫黄打非、安全生产、防范电信诈骗等宣传短片，将农村公益电影放映平台打造成“行走的文化驿站”，筑牢乡村主旋律的宣传阵地，不断为农村公益放映增容赋能。五是着重提升放映员放映技能水平，年初制定基层放映员放映技能水平提升计划，通过线上线下渠道开展业务技能指导30余次，组织各县（区、市）放映员9人参加自治区2024年度全区农村公益数字电影放映技术员培训班，同时录制3种型号放映机藏汉双语实操视频供放映员参考学习。六是全市53%放映设备由于配发时间较长，不同程度出现故障，影响正常放映，为保障放映设备正常使用，中心定期开展设备巡检工作，全年共检修设备32台，报请自治区检修设备3台。

2.精益求精，院线电影提升品质生活。持续做好林芝市电影公司运营管理，加强对县级影院建设指导力度，展示良好国有公益类电影服务企业形象。一是以“人民影院”标准严控生产经营各个环节，不断优化与中影集团合作关系，加强对员工业务技能培训，树牢“热忱周到、高效快捷、宾至如归”的服务理念，做好排片、售票、放映等各项工作，全年排映《第二十条》、《志愿军：存亡之战》等影片3505场次，2.2余万人次观影，服务包场单位141家，票房收入136余万元，缴纳专资款、票放款72余万元，小卖部收入7.8万元，优秀国产影片观影氛围日益浓厚，生活品质逐步提升。二是强化县级影院建设业务指导工作，通过电话、视频、现场指导、跟岗锻炼、片源互调的方式，解决各县级影院的难点热点问题20余次，推进县级影院规范化运营。全年各县（市）影院排映院线电影892场次，观影观众5568余人次，票房收入24.39万元。察隅县、工布江达县、米林市县级影院获得全区县级影院票房收入前三名，林芝市县级影院连续两年获得全区县级影院票房收入前三名。三是坚持安全生产、消防安全工作“人民至上”、“生命至上”和“谁主管谁负责”原则，定期组织影城员工和商铺租户学习党中央、区党委和市委关于安全生产和消防安全的安排部署10余次，开展消防安全培训和演练4次，进场所开展检查4次，排查整改安全隐患20余条。四是积极承担国有企业社会责任，提供就业岗位10个，为托养中心残疾人员、福利院老人儿童和社会困难人员免费放映《你想活出怎样的人生》等院线影片6场次。五是做好一楼商铺租赁管理工作，收取房租80余万元，均上缴财政。

3.周到细致，倾力保障助力电影发展。一是积极配合林芝市桃花节组委会在林芝公益影院开展红色题材微电影《尼洋河畔一红旗颂》首映仪式。二是制定试行《林芝市电影公司薪酬制度》，员工工资切实与影城收益挂钩。三是完成影城屋面防水维修、职工宿舍楼房屋质量安全鉴定、影城不动产测绘，配合年度审计、固定资产清查、院内周转房危旧状况调研，积极推进影城产权办理、微信公众号违法举报相关工作。四是利用户外LED显示屏和“林芝激光影城”微信公众号展播宣传视频100余条、转发时政类文章1500余篇、推送影片简介资讯300余期。五是做好节日节点值班带班工作，并通过悬挂灯笼、彩旗营造欢乐祥和的节日氛围。

（三）部门整体支出情况

2024年收入年初一般公共预算数123.50万元，合计123.50万元，调整预算数-5.27万元，收入决算数118.23万元。支出年初一般公共预算数123.49万元，合计 123.50万元 ，调整预算数-5.27万元，支出决算数118.23万元；

2024年总支出118.23万元， 其中基本支出77.93万元，包含基本工资支出14.11万元、津贴补贴35.98万元、养老保险8.84万元、医疗保险、生育保险4.25万元，其他社会保险0.34万元，住房公积金6.63万元，13月年终奖2.58万元，伙食补助费2.16元、休假包干3.03万元；

商品和服务支出9.19万元：包含办公费1.47万元、公务用车运行维护费1.42万元（2024年“三公”经费支出：公务用车运行维护费年初1.60万元，调整预算数0.18万元，决算数为1.42万元，分别为油料费0.45万元，审车保险费0.67万元，维修费0.30万元。）、工会经费1.28万元、其他商品和服务支出（电梯、消防维保费）3.77万元、残疾人就业保障金0.78万元、通讯补助0.46万元；

    2024年度财政拨款预算项目收入为31.11万元，支出31.11万元，包括办公费1.00万元、维修（护）费29.11万元、女子探亲费0.28万元、体检费0.72万元。

   （四）部门整体支出绩效目标

    二、绩效自评结论

经全面、细致的绩效自评，本年度中心各项工作顺利完成，在资金管理方面，严格遵守相关财务制度，确保专款专用，未出现截留、挪用等违规现象，资金使用率较高，预算执行情况良好，有效保障了各项业务顺利开展，在业务方面，积极推动公益电影放映量的完成，农村公益电影放映场次超额完成，行政村电影普及率达到100%，丰富了基层群众文化生活，对市级影院的业务指导与技术支持，综合评定，本年度电影管理中心绩效评价结果为“良”，自评分为85分（满分100分），未来，我们继续保持优势，针对工作中可能存在的资金使用效益提升空间等问题，不断优化管理流程，推动电影事业迈向更高台阶。

三、绩效自评分析

   （一）履职效能

1.整体效能。

预算执行情况：本年度年初预算数123.50万元，决算支出数118.23万元，其中基本支出87.12万元，支出率为73.68%保障了人员薪酬按时发放，保运转稳定；项目支出为31.11万元.支出率为26.32%，国家支持公共文化服务建设资金及时拨付，干部职工子女探亲费，干部职工体检费按照相关财务制度按时拨付，完成年初预算123.50万元的95%，满分20分，得19分；

    2.专项效能。

    项目实施程序：立项规范性：在项目立项阶段，严格遵循相关政策法规和行业发展规划，通过公开评选、上级主管部门审议、公开评选结果，确定施工方；满分15分，得13分。

项目监管：中心建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行良好，按规定对专项资金和项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管，满分5分，得5分。

   （二）管理效率

    1.预算编制。

预算编制符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，符合财政部印发的预算编制工作方案、通知和有关制度要求，整体绩效目标与部门职能、年度工作任务、申请资金规模等相匹配的，满分3分，得3分；

2.绩效目标明确、与绩效指标相关联，绩效指标设有明确的指标名称、指标预期值，指标值与指标名称相匹配，且取值适中合理、有依据、不存在明显偏高或偏低的情形，满分2分，得2分；

    1.预算执行。

    中心能够按照年初预算安排有序推进各项工作，预算执行进度总体符合预期，在人员经费和公用经费方面，执行较为均衡，确保单位的正常运转，项目执行也在相关期限完成。公用经费根据实际情况存在科目调剂，符合相关调剂政策。

预算编制约束性：严格执行预算编制，科目调剂率0.67%，满分2分，得1分；

部门预算资金支出率：中心2024年年初预算资金123.50万元，实际支出118.23万元，支出率95%，满分10分，得9.5分；

资金分配及时性：所有资金按时分配，满分2分得2分；

财务管理合规性：事项支出规范性、会计核算规范均符合相关制度，满分2分，得2分。

3.信息公开。部门预决算按规定内容、在规定时限和范围内公开，公开网址为：林芝市政府网，满分2分，得2分。

    绩效信息公开：绩效目标在规定时间内公开，绩效自评资料在规定时间内公开，中心无相关公开信息，此项不得分。

    4.绩效管理。中心内控管理制度、资金管理办法没有体现绩效管理要求，满分5分，得2分。 

绩效管理执行情况：根据相关规定，合理完成绩效管理，满分5分，得5分。

绩效结果反馈处理情况：及时反馈处理监控预警提醒信息、及时将重点评价整改情况反馈财政部门的，满分5分，得5分。

5.采购管理。政府采购编制情况：2024年未发生政府采购项目，但将持续做好政府采购基础性工作。

    采购合理性：明确相关岗位职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批，公平竞争，进行采购需求进行书面确认，按满分1分，得1分；按照相关采购流程进行，满分1分，得1分。

采购内部控制：建立健全内部控制管理制度，未报备财政部门，满分1分，此项不得分。

采购信息公开情况：经全面自查，未政府采购项目，无信息公开情况，相关采购信息公开按照相关制度执行，满分1分，得1分。

    6.资产管理。包括资产配置合规性：中心资产配置合理，资产处置规范、资产账务管理合规，满分2分，得2分。

    资产收益上缴的及时性：中心代收代缴资产收益，每年年度或者次年年初全额上缴至国库，未3个月上缴，每年年底部门做固定资产盘点，满分1分，得0.5分。

    数据质量：资产数据完整，账实有差异，前期资产系统多录入盘盈资产，账面未做处理，资产管理合规、固定资产利用率达到85%，满分2分，得1分。

7.运行成本。包括公用经费控制情况：中心2024年实际支出公用经费总额为7.91万元，年初公用经费预算总额为8.36万元，公用经费控制率为94.6%，满分5分，得4分。

8.“三公”经费控制情况：中心2024年实际“三公”经费支出数为1.42万元，2024年“三公”经费安排数为2.3万元，差旅费0.7万元调剂至办公费，控制率为88%，满分5分，得3分。

四、存在的问题、原因分析及改进措施

针对空编情况，建议根据空岗情况和实际需求，充分考虑管理结构、队伍建设等因素，科学合理地确定补岗的数量和时间节点，有计划地向上级部门申请补岗。

预算编制精准度不够，项目资金存在未使用完，年底上缴至国库，下一步工作中完善相关制度，强化预算编制与执行管理，完善绩效管理体系，加强部门协同与监督。

五、其他需要说明的情况

   跨部门协作项目实施难点：涉及多个部门协同推进的项目，因职责划分模糊、沟通机制不健全，出现工作衔接不畅问题，希望明确各部门责任分工，优化协同机制，推动项目后续高效实施。