林芝市图书馆2026年度部门预算
2026年1月22日
目录
第一部分 林芝市图书馆（概况）
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 林芝市图书馆预算明细表
第三部分 林芝市图书馆预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市图书馆概况
一、主要职能
林芝市图书馆是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为二级预算单位，组织部门印发的“三定”方案文件，规定的主要职责：负责图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏；图书资料的借阅；图书资料网络系统的维护与管理；图书馆学研究；图书、期刊、资料的编辑出版；知识培训与社会教育；其他相关的社会服务。
二、部门机构设置情况
部门内设机构7个，根据业务功能能划分为行政部、财务部、借阅部（综合阅览室、青少年阅览室、报刊期刊阅览室、藏文图书室）、地方文献部、采编部、典藏部(社会科学书库、自然科学书库、新书编目书库)、数字资源部(数字图书馆、资源共享中心、电子阅览室)。
第二部分
林芝市图书馆2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市图书馆2026年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算490.96万元，收入包括：一般公共预算拨款收入490.96万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出436.96万元，社会保障和就业支出30.16万元，卫生健康支出9.32万元，住房保障支出14.52万元。
二、部门收入总体情况
收入预算总量490.96万元，同比增加260.36万元，主要原因是：增加项目经费。其中：2026年一般公共预算拨款收入490.96万元，占100%。
三、部门支出总体情况
支出预算总量490.96万元，同比增加260.36万元，主要原因是：增加项目经费。其中：基本支出222.34万元，占45.29%；项目支出268.63万元，占54.71%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算490.96万元，同比增加260.36万元，主要原因是：项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入490.96万元；支出包括：一般公共服务支出490.96万元、文化旅游体育与传媒支出436.96万元、社会保障和就业支出30.16万元、卫生健康支出9.32万元、住房保障支出14.52万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款490.96万元,比2025年执行数增加192.9万元，主要原因：增加项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款490.96万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出490.96万元，占100%；文化旅游体育与传媒支出436.96万元，占89%；社会保障和就业支出30.16万元、占6.14%；卫生健康支出9.32万元、占1.9%；住房保障支出14.52万元、占2.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为490.96万元，比2025年执行数增加192.9万元，增加64.72%。主要是项目支出增加；机关服务（项）预算数9.32万元，比2025年执行数增加0.41万元，增加4.6%；项目支出预算数268.63万元，比2025年执行数增加176.25万元，增加190.79%，主要原因是：项目经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数30.16万元，比2025执行数增加4.76万元，增长18.74%，主要是：人员工资增加；财政对其他社会保险基金的补助（项）财政对失业保险基金的补助预算数0.58万元，与2025年执行数减少0.04万元，减少6.45%，主要是：人员缴费比例减少;财政对工伤保险基金的补助（项）预算数0.25万元,比2025年执行数增加0.08万元，增长47.06%，主要是：人员工资有有所增加。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数9.32元，比2025年执行数增加1.86万元，增长24.93%，人员工资有所增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数14.52万元，比2025年执行数增加1.72万元，增长13.44%，主要是：人员工资增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出222.34万元，其中：
人员经费212.5万元，主要包括：工资性支出206.58万元（基本工资32.65万元、津贴补贴79.24万元、奖金9.15万元）、其他工资之福利支出34.47万元（含临时工工资5.76万元，休假探亲费2次14.29万元，含文化场馆免费开放聘用人员工资10万元，未休假补助4.42元），伙食补助费5.4万元，机关事业单位养老保险缴费21万元、其他社会保险缴费0.83万元（工伤保险0.25万元，失业保险0.58万元），财政对基本医疗保险基金的补助9.32万元、住房公积金14.52万元。对个人和家庭的补助支出5.92含未休假补助4.42万元和医疗费补助1.5万元。
公用经费9.84万元，主要包括：商品和服务支出（办公费1.7万元、邮电费0.12万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出2.18万元）、工会经费2.64万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为1.7万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0万元，公车运行费1.5万元，公务接待费0.2万元。“三公”经费预算与2025年执行数增加0.2万元，增长13.33%，主要原因是工作与业务量有所增加，公务用车运行维护费有所增加，本单位无因公出国（境）情况，公务用车1辆,主要按照中央“八项规定“要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。
2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2026年度没有政府性基金安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年林芝市图书馆是1家全额拨款的事业单位，财政拨款预算9.84万元，比2025年预算有所增加。
（二）政府采购情况说明。
2026年，我单位没有政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务用车和下乡送书用途。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0套）。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理3个，资金268.63万元，其中：转移支付资金241.67万元，地方资金26.96万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，分别是项目名称：1、文化场馆免费开放经费，资金64.74万元；项目预算的绩效目标:最大限度保障人民群众基本文化权益。我单位具体免费项目有：工布书房公共空间设施场地的免费开放；文献资源借阅、检索与咨询、开展各类活动等基本文化服务项目健全完善并免费提供；为保障我公共空间设施场地基本职能实行的一些辅助性服务，如借还图书等全部免费；2、图书资料项目预算的绩效目标，资金20万元；加强馆藏资源建设以满足广大读者公共文化需要。每年更新馆藏资源以最大限度的保障人民群众基本文化权益。3、图书馆新馆设备采购资金141.42万元：确保新馆设备采购资金总计141.42万元规范，高效使用，实现资金预算执行率达100%。通过合理规划资金，完成69项，保障设备采购成本不超预算，同时，借助资金投入采购的设备，助力图书馆服务效能提升，使读者到馆人次、对设备的满意度等社会效益指标达到预期目标，实现资金投入与产出效益的最优匹配，充分发挥资金在改善图书馆硬件条件、服务读者及促进文化传播方面的作用。4、中央补助地方公共文化体系建设补助资金26.35万元。开展各项活动，保障广大群众开展文化体育活动等基本文化权益。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2026年我部门没有扶贫项目资金。
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
2026年我部门没有政府举借债务。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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