目 录
第一部分 林芝市广播电视台概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市广播电视台2020年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市广播电视台2020年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 林芝市广播电视台概况
一、部门预算单位构成
本部门预算单位为林芝市广播电视台一个独立预算部门。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1.围绕市委、市政府的总体工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去，把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众听众，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
2.把握正确的舆论宣传导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，对外介绍林芝经济建设和社会发展的新成果、新举措、新面貌，增进国内外对林芝的了解，为宣传林芝、扩大林芝的影响、树立林芝新形象发挥积极的舆论宣传作用。
3.研究制定全市广播电视宣传工作计划，组织实施重大宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作；负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。
4.办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视节目内容审查把关，不断提高节目质量。
5.负责全市广播电视节目播出、转播和传输工作，确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出；按期完成无线、有线广播电视信号传输覆盖任务。
6.贯彻执行广播电视产业政策，开发广播电视资源，着力抓好广播电视经管创收与管理，做大做强广播电视事业，增强广播电视发展后劲，增强广播电视系统的综合实力，促进广播电视产业健康发展。
7.负责本台及所属部门广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，加强干部职工的职业道德教育和业务培训，加强与区外新闻媒体和新闻广电院校的交流与合作，做好特殊人才的引荐工作。
8.负责全市（含六县一区）有线数字广播电视节目网络建设和传输覆盖及维护工作。
9.及时制作编排和更新广播电视合网站节目内容，维护广播电视台网站正常运转。
10.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置。
西藏林芝市广播电视台设8个内设机构：
1.办公室
负责台的日常事务和综合性文稿的起草工作；负责文电、会务、档案、机要、保密、信访、对外联络和接待等工作；负责后勤、物业和车辆管理工作；负责安全保卫工作。负责年度财务预算、决算；负责成本核算，编制相关报表，管理财务档案；负责固定资产管理。
2.总编室
负责重点新闻宣传策划的拟订和组织协调工作；负责节目的审查、监听监视、考评、创新工作；负责节目编排、包装、引进、创优工作；负责对宣传事故提出处理意见并监督执行；负责声像资料的管理。
3.新闻部
负责广播电视新闻的内宣、外宣、通联工作。组织实施重大宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作；负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。
4.专题部
办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视专题节目内容审查把关，提高节目质量；负责全市重大节庆活动的实况录制。
5.译制部
负责广播电视新闻、专题、文艺节目的翻译制作。
6.技术维护部
负责全合广播电视节目转播、播出、设备维护、有线数字广播电视节目网络建设和传输覆盖工作。
7.新媒体中心
负责广播电视合在互联网上的网站建设、内容宣传、网络维护和节目更新工作。
8.市场运营部
负责全台广告经营创收工作。
第二部分林芝市广播电视台2020年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分林芝市广播电视台2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明
林芝市广播电视台2020年预算总收入2169万元,财政拨款收入2169万元.预算总支出2169万元.其中基本支出预算1682万元.专项经费487万元，（其中广播电视设备购置和维修维护费80万元，广播电视事业发展经费70万元，广播电视业务用电经费56万元，网络信息系统安全等级保护测评费48万元，有线电视业务经费120万元，长期聘用人员社会保障缴费57万元。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况说明
2019年林芝市广播电视台一般公共预算拨款总计2147.87万元，2020年林芝市广播电视台一般公共预算拨款总计2169万元，同比上年增加21.13万元。其中，工资福利支出同比上年增加189.34万元，项目支出减少179万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2020年预算收入792.95万元,其中基本支出收入691.60万元.占总预算87.22% 专项经费101.35万元，占总预算12.78 %。
( 三 )一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）124.81万元。
2、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）62.41万元
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项）3.9万元。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项)1.56万元。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助(项)5.46万元。
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明
广播电视台2020年一般公共预算基本支出1682万元,工资福利支出1543.19万元；其中：基本工资222.15万元，津贴补贴645.22万元，奖金64.69万元，伙食补助费19.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费124.81万元，职工基本医疗保险缴费62.41万元，其他社会保障缴费10.92万元，住房公积金111.85万元，其他工资福利支出281.34万元（30名招聘人员2020年工资）。商品和服务支出108.14万元；其中：办公费2.1万元，印刷费0.99万元，水费4.34万元，邮电费4.47万元，取暖费1.17万元，差旅费34.53万元，维修（护）费0.5万元，公务接待费8.01万元，工会经费18.64万元，福利费0.56万元，公务用车运行维护费32.58万元，其他商品和服务支出0.25万元。对个人和家庭的补助支出30.67万元，其中：休假探亲费30.67万元。
四、2020年“三公”经费预算情况说明
2019年林芝市广播电视台公务用车购置及运行费和公务接待费共计39.35万元。其中，公务用车运行费31.98万元，公务接待费7.37万元；2020年林芝市广播电视台公务用车购置及运行费和公务接待费总计40.59万元。公务用车运行费32.58万元同比增加0.6万元。因中央八项规定，2020年公务接待费8.01万元，同比上年增加0.64万元。公务用车购置数0辆，保有量9辆，比上年减少2辆。
2020年林芝市广播电视台无因公出国（境）预算。
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。
林芝市广播电视台2020年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2020年度收支预算情况总体说明。
2020年度部门预算收入2147万元，2020年度部门预算支出2169万元。
七、关于部门收入总表的说明。
2020年度部门预算收入2169万元。
八、关于部门支出总表的说明。
2020年度部门预算支出2169万元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）经费安排使用情况说明。
工资福利支出1543.19万元；其中：基本工资222.15万元，津贴补贴645.22万元，奖金64.69万元，伙食补助费19.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费124.81万元，职工基本医疗保险缴费62.41万元，其他社会保障缴费10.92万元，住房公积金111.85万元，其他工资福利支出281.34万元（30名招聘人员2020年工资）。
商品和服务支出108.14万元；其中：办公费2.1万元，印刷费0.99万元，水费4.34万元，邮电费4.47万元，取暖费1.17万元，差旅费34.53万元，维修（护）费0.5万元，公务接待费8.01万元，工会经费18.64万元，福利费0.56万元，公务用车运行维护费32.58万元，其他商品和服务支出0.25万元。
对个人和家庭的补助支出30.67万元，其中：休假探亲费30.67万元。
项目经费487万元。其中党建费9.00万元，广播电视节目无线覆盖维护经费4.40万元，广播电视设备购置和维修维护费80.00万元，广播电视事业发展经费70.00万元，广播电视业务用电经费56.00万元，宽带网经费9.60万元通讯员稿费6.00万元，网络信息系统安全等级保护测评费48.00万元，消防年检、消防器材购置费10.00万元，有线电视业务经费120.00万元。
（二）政府采购情况说明。
林芝市广播电视台2020年度部门预算安排中无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2019年12月31日，林芝市广播电视台现有车辆9台，共计2158800元；通用设备共计14002652.6元；专用设备共计24350元；家具、用具、装具共计226320元。
( 四）预算绩效情况说明。
本部门无预算绩效。
(五）核查扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况。
本部门无扶贫资金、无扶贫项目。
(六）举借债务。
本部门无举借债务。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
