目 录
第一部分 林芝市妇幼保健概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 2020年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市妇幼保健概况
林芝市妇幼保健院挂牌成立于1990年1月，正科级建制，隶属于林芝市卫计委，是一所集医疗、保健一体的二级乙等医院，为全额预算拨款事业单位。下设有儿科、妇产科、保健科、医务科、医技科（检验科、超声科）、药剂科。
一、林芝市妇幼保健院预算单位构成
林芝市妇幼保健院是全额事业单位，执行事业单位会计制度，单位按照预算按理级次划为地市级预算单位。财务实行独立核算。
二、主要职能
1.以提高本市妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务，指导基层的重点保健与临床相结合的业务，肩负着本市妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。
2.提供全面的、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务，解决本市妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育、妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗，承担所辖县的会诊、转诊任务并执行双向转诊制度。
3.掌握本市妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。
4.在当地卫生行政部门的领导下，与市综合医院妇产科、小儿科、计划生育科及市疾控中心建立密切联系，承担本市妇幼卫生业务工作和计划生育技术工作、信息统计工作及基层培训工作的质量监测和质量评审。定期向卫生行政部门和省妇幼保健院报告。
5.承担基层医疗保健单位妇幼卫生人员的专业进修、本院人员的在职教育并全面掌握本地区妇幼卫生技术人员的现状，协助卫生行政部门制定培训规划并组织实施。
6.负责本地区妇幼卫生、计划生育、优生优育方面的健康教育和健康教育材料的制作、基层人员培训工作。
。
第二部分
林芝市妇幼保健院2020年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市妇幼保健院2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。
1、预算总收入1120.42万元，比2018年预算收入997.99万元增加了122.43万元，增长幅度为12%，主要是我单位新增6名工作人员预算经费随之增加。
2、预算总支出1120.42万元,其中:基本支出预算1102万元，项目支出预算18.42万元。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
预算总收入1120.42万元，比2018年预算收入997.99万元增加了122.43万元，增长幅度为12%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2020年预算收入1120.42万元，其中基本支出收入1102万元占预算收入的98%；项目支出收入18.42万元占预算收入的2%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
社会保障就业支出117.98万元；卫生健康支出（妇幼保健机构）912.32万元；住房保障支出（住房公积金）90.12万元。
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。
2020年一般公共预算基本支出1102万元。其中：
（一）工资福利支出987.86万元。主要包括基本工资151.06万元、津贴补贴502.29万元、年终一次性奖金56.05万元、伙食补助费15.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.24万元、其他社会保障缴费7.74万元、财政对职工基本医疗保险基金的补助54.64万元；住房公积金90.12万元、其他工资福利支出0.6万元等。
（二）商品和服务支出88.33万元。主要包括办公费1.66万元、印刷费0.69万元、水费3.43万元、邮电费3.1万元、取暖费0.82万元、差旅费27.28万元、维修（护）费6.34万元、培训费0万元、公务接待费6.74万元、工会经费15.02万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费22.3万元、其他商品和服务支出0.2万元；
（三）其他对个人和家庭的补助25.81万元，包括退休干部护理津贴及休假探亲路费等。
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
林芝市妇幼保健院2020年“三公”经费预算数为29.34万元，其中：因公出国（境）费为0，公务用车运行费22.6万元，公务接待费6.74万元。较2019年度29.16万元增加0.18万元，增幅为1%。增加原因：我单位新增6名工作人员预算经费随之增加。
2020年公务用车保有量3辆，与上一年度一致，未超编。
2020年我单位无因公出国（境）预算。
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。
我单位2020年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2020年度收支预算情况总体说明。
2020年度部门预算收入1120.42万元。2020年度部门预算支出1120.42万元。
七、关于部门收入总表的说明。
2020年度部门预算收入1120.42万元。
八、关于部门支出总表的说明。
一般公共预算基本支出为1102万元、项目支出为18.42万元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2020年林芝市妇幼保健院机关运行经费安排为88.33万元，较2019年预算安排的81.48万元增加了6.85万元，增幅为8%。主要是我单位新增6人预算随之增加。
（二）政府采购情况说明。
2020年未安排政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止2019年12月31日，林芝市妇幼保健院固定资产总额为20,619,679.40万元，其中房屋价值为1541.92万元；实有车辆3台，价值88.17万元。
（四）预算绩效情况说明。
2020年我单位预算专项经费18.42万元：其中职工医疗信息系统维护费3万元主要用于支付医保系统维护费；18年取消药品加成补助经费9.62万元主要用于医院能力建设方面工作；党建经费5.8万元主要用于2020年我单位开展党建工作方面的支出。
（五）扶贫资金安排和使用情况。
2020年度预算未安排扶贫资金。
（六）举借债务情况
截至目前我单位没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工程物资款等。
第四部分
名词解释
1、卫生健康支出（妇幼保健机构）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
2、社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
