林芝市农牧技术推广中心2020年度部门预算
2020 年 1 月 15 日
目 录
第一部分 林芝市农牧技术推广中心概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市农牧技术推广中心2020年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市农牧技术推广中心2020年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市农牧技术推广中心概况
一、部门预算单位构成
林芝市农牧技术推广中心部门构成
二、部门职责和机构设置
一．主要职能
负责制定农牧业科研计划并组织实施；负责农牧业科研项目的定项、研究、论证及总结等相关工作；负责引进并繁育农作物和畜禽优良品种、优良组合，推广新技术、新成果，组织实施农作物畜禽试种试养、 杂交制种；负责农牧业种植养殖方面的技术培训；负责新技术、新成果的引进、示范、推广；负责土壤监测，并拟订改良方案；负责畜牧业技术、草原技术、水产技术、渔业合理利用的科学研究工作；负责动物卫生信息收集、动物疫情监测；负责畜禽医疗诊断方面的科学研究工作：负责牧草质量监测与科学研究。
二、林芝市农牧技术推广中心预算单位构成
（一）办公室（财务室）
负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作；负责起草综合性文件，审核各科拟稿的以本单位名义印发的文件；负责中心日常工作的协调和督查拟；拟订中心内部规章制度和年度工作计划；承担公务联系和对外接待等事务性工作。
（二）农业研究所（土肥站、种子站）
承担全地区的农业科技研究与推广工作、新品种试验示范、测土配方试验示范、农作物病虫害预测预报、农业标准化和高产创建工作、种子基地建设、农技培训、测土配方施肥化验室的建设及化验，农技推广体系建设等工作；负责《植物检疫条例》、《农作物种子条例》及其相关法律法规的宣传工作；负责全地区种子生产、经营、市场管理及种子质量监管；负责农机技术推广与服务；负责农机化生产安全宣传、教育和指导工作；负责全地区植保技术员及示范户的业务指导和技术培训工作；掌握全地区的土壤肥力动态，指导科学用地养地，科学施肥：负责推广测土配方施肥技术；负责肥效试验、肥料新品种试验，科学推广新肥料；对全地区早作农田进行分类指导，推广旱作节水技术；负责开展新品种的田间鉴定工作。
（三）畜牧兽医研究所
负责畜牧业技术、草原技术、水产技术、动物防控技术的研究与推广工作；负责动物卫生信息收集、动物疫情监测；负责畜禽医疗诊断方面的科学研究工作；负责牧草质量监测
与科学研究；负责渔业资源保护、开发与合理利用方面的科学研究。
（四）家畜繁育推广服务站
负责开展优良畜禽品种的引进、选育、培育以及饲养管理和疫病防治研究；负责提供优良畜禽及配套的先进实用饲养管理技术；负责改良畜禽品种，促进畜牧业发展，种畜禽质量管理；负责种畜禽繁育，畜禽品种管理，畜禽良种推广，畜禽养殖新技术推广。
三、林芝市农牧技术推广中心预算单位构成
林芝市农牧技术推广中心2020年度预算公开包括以下单位数据
林芝市农牧技术推广中心核定事业编制41名，现有人员在职31人，公益性14人，全额事业单位。
第二部分
林芝市农牧技术推广中心2020年度预算明细表
（表格详见附件）
2020年度林芝市本级部门预算公开明细表
第三部分
林芝市农牧技术推广中心2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。
林芝市农牧技术推广中心2020年度财政拨款收入为：785.48万元，预算总支出785.48万元，其中基本支出预算780.88万元， 项目支出预算4.60元。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算2020年财政拨款785.48万元，与上年预算数比较上涨。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，
工资福利支出477.66万元，占当年财政拨款的60.81%，商品和服务支出61.02万元，占当年财政拨款的7.77%，对个人和家庭的补助支出18.28万元，占当年财政拨款的2.33%，其他支出228.52万元，占当年财政拨款的29.09%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于人员及公用经费支出，2020年支出数780.88万元。
3．一般公共服务（类）财政事务（款）其他农业支出（项）项目支出主要用于农牧各类明细专项，2020年支出数为4.60万元。
4.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）为所行政与事业单位的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险补助等，2020年支出数为79.65万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出为73.43万元，财政对失业保险基金的补助支出为2.09万元，财政对工伤保险基金的补助支出为0.92万元，财政对生育保险基金的补助3.21万元。
5.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出为所属行政与事业单位的医疗保险补助，。医疗卫生与计划生育支出36.72万元。
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。
我中心公用经费为61.02元，包括办公1.19万元、印刷费0.56万元、邮电费2.53万元、取暖费0.67万元、 差旅费19.57万元、会议费0.00、福利费0.31万元、日常维修费0.28万元、专用材料及一般设备购置费、水电费2.46万元、办公用房物业管理费0.00、公务用车运行维护费18.46万元、工会经费10.31万元、公务接待费4.54万元,、及其他商品和服务支出0.14万元。
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
因公出国（境）费用0.00万元，2019年预算公务接待费数为4.38万元，2020年公务接待费预算数为4.54万元。2019年预算公务车辆运行维护费19.02万元，2020年预算数公务车辆运行维护费为18.46万元。
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。
我中心2020年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2020年度收支预算情况总体说明。
林芝市农牧技术推广中心2020年预算总收入785.48万元，财政拨款收入785.48万元。预算总支出785.48万元，其中基本支出预算780.88万元.分别为工资福利支出527.54万元，商品和服务支出61.02万元，对个人和家庭的补助支出18.28万元。 项目支出预算4.60万元。
七、关于部门收入总表的说明。
一般预算公共预算收入财政拨款785.48万元，
八、关于部门支出总表的说明。
林芝市农牧技术推广中心支出为785.48万元，
林芝市农牧技术推广中心785.48万元，分别为机关事业单位养老保险缴费支出73.23万元，财政对失业保险基金的补助支出2.09万元，财政对工伤保险基金的补助0.92万元，财政对生育保险基金的补助3.21万元，医疗36.72万元，
九、其他重要事项的情况说明。
（一）事业运行经费安排使用情况说明。事业运行费共计785.48万元，其中：商品和服务支出61.02万元.分别为办公费1.19万元，印刷费0.56万元，水费2.46万元，电费0.00万元，邮电费2.53万元，取暖费0.67万元，差旅费19.57万元，因公出国（境）费用0.00，维修（护）费0.28万元，会议费0.00，培训费0.00，公务接待4.54万元，工会经费10.31万元，福利费0.31万元，电梯运行费0.00，车辆运行维护18.46万元，其他商品和服务支出0.14万元。
（二）政府采购情况说明。
无
（三）国有资产占有使用情况说明。
无
（四）预算绩效情况说明。
无
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。