政府信息公开

林芝市图书馆2020年度部门预算

2020年1月14日

目录

第一部分林芝市图书馆概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分林芝市图书馆2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分林芝市图书馆2020年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

林芝市图书馆概况

一、部门预算单位构成

由林芝市图书馆一个二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责是：负责图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏；图书资料的借阅；图书资料网络系统的维护与管理；图书馆学研究；图书、期刊、资料的编辑出版；知识培训与社会教育；其他相关的社会服务。

（二）部门机构设置。

部门内设机构7个，根据业务功能能划分为行政部、财务部、借阅部（综合阅览室、青少年阅览室、报刊期刊阅览室、藏文图书室）、、地方文献部、采编部、典藏部(社会科学书库、自然科学书库、新书编目书库)、数字资源部(数字图书馆、资源共享中心、电子阅览室)。

第二部分

林芝市图书馆2020年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市图书馆2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

林芝市图书馆2020年财政预算总收入163.27万元,财政拨款收入163.27万元.预算总支出163.27万元.其中基本支出预算131.78万元.专项经费31.49万元(其中图书资料经费20万元，文化场馆免费开放10万元，党建费1.49万元)。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

林芝市图书馆2020年财政安排本级部门预算经费163.27万元,比2019年部门预算151.87万元，增加了11.4万元，同比增加0.73%(另中央补贴的40万免费开放经费不在此预算中)。

（二）一般公共预算当年财政拨款分为:1、工资福利支出120.39万元，占73%;2、商品和服务支出项目支出8.91万元，占5.45%；3、对个人和家庭的补助2.48万元，占1.51%；4、其他支出31.49万元，占19%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）133.81万元。

2、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老基金的补助(款)财政对其他基本养老基金的补助(项)12.26万元。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)0.38万元。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.15万元。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)0.54万元。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.13万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

我馆2020年一般公共预算基本支出163.27万元，其中：人员经费120.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费8.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、探亲路费。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

本单位今年“三公”经费预算包含公务用车运行费和公务接待费两项，2020年公务用车运行费预算指标为2.63万元与2019年公务用车运行费预算指标为2.63万元相同，公务接待费0.65万元比去年的0.61万元增加了6.55%。“三公本单位无因公出国（境）情况，公务用车1辆,主要按照中央“八项规定“要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

2020年度部门预算收入163.27万元，2020年度部门预算支出163.27万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2020年度部门预算收入163.27万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2020年度部门预算支出163.27万元。

九、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，资产总额为323.6万元，其中，流动资金146.6万元，固定资产435万元。固定资产与上年相比，比年初数433.8万元，增加了1.2万元。

十、重点项目预算的绩效目标等预算情况说明

本部门无预算绩效。

十一、政府采购安排情况说明

我部门无政府采购安排

十二、扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况

我部门无扶贫资金分配结果、无扶贫项目安排。

十三、举借债务情况说明

我部门无举借债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。