林芝市旅游发展局2020年度
部门预算
目 录
第一部分 林芝市旅游发展委员会概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市旅游发展委员会2020年度预算明细表
（详见附件）
第三部分 林芝市旅发委2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 林芝市旅游发展委员会概况
一、部门预算单位构成
林芝市旅游发展局由1个预算单位构成。
二、部门职责和机构设置
（一） 部门职责
1.贯彻执行国家和自治区旅游工作方针政策和法律法规、行业标准和规范；
2.统筹协调市内旅游业发展要素，拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施；
3.承担旅游国内外交流与合作工作，组织全地区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；
4.规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作等。
5.承办市人民政府交办的其他事项。
(二)部门机构设置
林芝市旅游发展局设5各内设机构：办公室（政工人事科）、交流合作科、市场管理科、规划开发科、产业发展科。
第二部分 林芝市旅发委2020年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分 林芝市旅发局2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2020年我委财政拨款收支总预算为1885.62万元，比上年度增加118.59万元，增长6.71%。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2020年我局财政拨款收支总预算为1885.62万元，比上年度增加118.59万元，增长6.71%。其中：基本支出1063.62万元，比上年增加118.59万元，增长12.55%；项目支出822万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。
1、基本支出1063.62万元，占全年预算的56.41%，其中：工资福利支出946.12万元，占基本支出的88.95%；商品和服务支出89.61万元，占基本支出的8.43%；对个人和家庭的补助27.89万元，占基本支出的2.62%。
2、项目支出822万元，占全年预算的46.52%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、商品服务业等支出（207）文化和旅游支出（01）行政运行（01）财政拨款829.17万元、机关服务（03）财政拨款12万元、旅游宣传（13）财政拨款300万元、其他旅游和文化支出（99）财政拨款510万元。
2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）财政拨款93.32万元；财政对其他保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）财政拨款0.65万元、财政对其他保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（03）财政拨款4.08万元。
3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）财政拨款14.03；卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工医疗保险基金的补助（01）财政拨款46.66万元。
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。
我局2020年度一般公共预算基本支出预算1063.62万元，其中，办公费1.76万元、印刷费0.83万元、水费3.65万元、邮电费3.75万元、取暖费0.99万元、差旅费29.02万元、维护费0.42万元、公务接待费7.28万元、福利费0.42万元、工会经费13.9万元、公务用车运行维护费27.38万元及其他费用0.21万元。
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2020年公务接待年初预算7.28万元，比去年预算增加0.91万元，增长14.29%；主要原因是我局2020年人员有所增加，故以人头预算的相关经费增加；2020年公务用车运行维护费27.38万元，比去年预算增加1.58万元。
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。
我局2020年度使用政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
机关运行经费为1885.62万元，其中：工资福利支出946.12万元，商品和服务支出89.61万元，对个人和家庭的补助支出27.89万元，项目支出822万元。
（二）政府采购情况说明。
无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2019年12月31日，资产合计3234.38万元。其中：流动资产2553.79万元，占资产总额的79%；固定资产680.59万元，占资产总额的21.04%。
（四）预算绩效情况说明
保证我局工作正常开展，保证林芝市创建国际生态旅游区和全域旅游示范区工作如期推进。保障办公大楼办公、消防设施、监控系统运行，保障办公大楼水电开支、基础设施维护，委领导干部职工工资、差旅、休假经费等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。