目 录
第一部分 墨脱县电视台概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 墨脱县电视台2020年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共决算财政拨款支出决算表
六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表
第三部分 墨脱县电视台2020年度部门决算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 电视台构成情况
一、墨脱广播电视台
（一）规格：正科级
（二）主要职责：坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关电视工作的路线、方针和政策，承办电视重大宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传的水平和质量；认真做好“三满”（满时间、满功率、满幅调整）工作，完整、优质地转播中央、自治区、市及各省电视节目；办好自办节目，丰富县电视荧屏内容，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求；负责全县有线电视网络传输和无线广播电视覆盖的规划、建设和管理工作，负责网络增值业务的开发和数字电视的规划、推行及建设工作；负责有限电视用户管理和收费，办理有限电视入网登记、安装、开通信号、停送信号及注销，管理有限电视用户投诉；负责把握好舆论导向和宣传口径，管理和做好本级电视、调频广播工作；会同相关部门制定电视、调频广播相关收费标准；会同有关职能部门做好各类电视违法案件查处工作；负责开展专业技术培训，提高广电队伍的业务素质；承担电视转播设备的管理工作；承办墨脱县文化局（新闻出版广电局、版权局、文物局)交办的其他事项。
（三）人员编制：核定事业编制6名，其中：科级领导职数3名。经费来源为全额拨款。
二、文化活动中心（民间艺术团）
（一）规格：副科级。
（二）主要职责：贯彻执行党的文艺工作方针政策，负责组织、指导群众文化活动，协调、策划、实施社区文化、广场文化、企业文化、校园文化、军营文化等群众文化活动，以及有关部门交办的大型群众文化活动；负责管理好文化信息资源共享工程、图书馆、新华书店，为广大群众提供优质网络、图书文化服务；辅导各类业余文艺团体，做好乡村文化站（室)指导，辅导、培训各类业余文艺骨干’收集、整理、挖掘、保护、管理民族民间文化遗产等，做好文化遗产的保护工作；负责墨脱县文化活动场馆的管理、使用，不断创新工作方式，扩大服务面、提升服务水平，提供好书报阅读、教育培训、娱乐健身、影视放映、展览展示、网络信息等各类健康有益的公益文化服务，开展好群众性文化、教育、科普、思想道德教育和青少年校外活动，充分发挥基层文化阵地的积极引导作用；按要求，积极落实好农村电影放映工程；拟定地方性文化艺术的实施意见办法并组织实施；立足弘扬主旋律，传承优秀民族文化；围绕县委、政府中心工作，完成大型节庆演出、接待演出、三下乡演出等各类文艺演出任务；坚持：“二为”方针和“三贴近”的原则，组织开展文艺演出活动，编排具有民族、地域特色的文艺作品；负责辅导县、乡、村业余文艺团队和培养文艺骨干；承办墨脱县文化局（新闻出版广电局、版权局、文物局）交办的其他事项。
人员编制：核定事业编制2名，其中：科级领导职数1名。经费来源为全额拨款。
第二部分 墨脱县电视台2020年度部门决算明细表
第三部分 墨脱县电视台2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入272.29万元、支出278.52万元，与2019年相比，收、支各减少139.45万元、95.8万元，主要是专项经费减少。
二、 收入决算情况说明
本年收入合计272.28万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。
三、 支出决算情况说明
本年支出278.5万元，基本支出278.5万元，占100%；
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入272.29万元、支出278.52万元，与2019年相比，收、支各减少139.45万元、95.8万元，主要是专项经费减少。
五、 一般公共决算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出278.52万元，与2019年相比减少95.8万元，主要是专项经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出226.51万元，占81.33%；社会保障和就业（类）支出18.92万元，占6.79%；卫生健康（类）支出9.01万元，占3.2%；住房保障（类）支出24.06万元，占8.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出为278.5万元，其中：
1.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出17.51万元。
2.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.6万元。
3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.13万元。
4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出0.68万元。
5.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出6.06万元。
6.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）支出176.24万元。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出14.9万元。
8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出9.16万元。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.95万元。
10.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）支出25.29万元。
11.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出24.98万元。
六、 一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出278.5万元，其中：人员经费198.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出80.37万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、 关于2020年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费支出1.45万元，主要为公务用车运行维护费用，用于车辆日常维修、人员出差及下乡等与上年相比减少1.31万元，主要是贯彻落实中央八项规定精神。2020年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。
八、 关于2020年度决算绩效情况说明
决算编制。按照财政厅2020年部门决算编制要求，按时完成部门年初决算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金决算范围和科目、及时上报财政。
九、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
我单位为全额事业单位，无机关运行费用。
（二） 政府采购支出情况
2020年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。
（三） 国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为其他用车，单价50万元以上的设备2套。
第四部分 名词解释
一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）是指用于广播电视运转方面的正常支出。
五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。
六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外编制的年度项目支出计划。
八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。