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林芝市总工会(部门)2021年度部门决算

责任编辑:张林华    来源:林芝市总工会    发布时间:2023-01-19    浏览次数:   【字体:

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第一部分林芝市总工会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职能和人员情况

第二部分林芝市总工会2021年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分林芝市总工会2021年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

林芝市总工会概况

一、部门决算单位构成

林芝市总工会是全市职工的群众组织,性质属人民团体。其主要职责是:根据党的工运方针及地委的中心工作,确定全市工会工作的指导方针和任务,指导全市各级工会组织的工作。承办市委、行署和区总工会交办的其他事项。

二、部门职责和机构设置

林芝地区工会办事处于1990年1月恢复成立,林芝市总工会于2015年6月挂牌成立。根据上述职责,林芝市总工会内设3个职能机构。(一)办公室:负责综合调查反映全市工会工作情况和全市职工队伍情况、动态,并提出意见和建议;负责起草和审核市总工会的重要文件;负责机关文秘、档案、保密、信访、工会经费管理及财务后勤工作。(二)法律和职工权益保障部:负责组织指导实施全市工会组织的业务工作,指导职工民主管理和各级工会民主监督方面的工作;负责对基层工作进行综合性调查;调查职工生活状况,维护职工合法权益,参与劳动争议的调解处理工作。(三)劳动与经济技术部:负责承担劳模推荐、评选和管理工作;参加特大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理工作。(四)困难职工帮扶中心:是工会组织深入实施送温暖工程,促进社会稳定的主要载体和窗口。我单位编制人数13人,2020年实有在职人数16,2021年末在职人数为18.

第二部分

林芝市总工会2021年度决算明细表

(见附表1-8)

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分

林芝市总工会2021年度决算情况说明

一、收入支出预算执行情况分析

2020年财政安排年初预算593.1万元。其中:工资福利支出408.36万元、商品和服务支出29.01万元、对个人或家庭的补助7.93万元,行政事业类项目支出147.8万元.

2021年财政安排年初预算670.08万元。其中:工资福利支出443.33万元、商品和服务支出33.13万元、对个人或家庭的补助8.27万元,行政事业类项目支出185.35万元.

2021年财政预算比2020年预算增加11.49%,主要原因是2021工资福利支出大幅提升。

、收入支出执行情况

1.收入支出与预算对比分析。

2020年收入合计6370770.41元(其中包括,2019年结转408800.00元)。支出合计6010968.00元。

(1)基本支出共计4468945.35元,其中:在职人员工资和福利支出2521926.71元、住房补贴支出209356.00元,住房公积金309380.00元,个人及家庭的补助79300元,商品和服务支出310992.23元,财政对社会保险基金的补助646916.38元,其他资金支出391074.03元.(其中,劳务费5301.74元结转2021年使用)

(2)项目支出共计1542022.65元,其中:困难职工帮扶(1:1)配套资金1340810.75元(9189.25元结转2021年使用),事故调查及维权工作经费50000元,党建工作经费42411.9元(7588.1元结转2021年使用),市级劳模荣誉金及体检费28000元。2020年三大节日资金93000.00元(12200.00元结转2021年使用)

综上,收支相减剩余359802.41元。其中,结转2021年资金为34279.09元,剩余325523.32元为财政调减工资统发部分。

2021年收入合计7,461,669.28元(其中包括,2020年结转34,279.09元)。支出合计7,461,669.28元。

(1)基本支出共计5,626,983.18元,其中:在职人员工资和福利支出3,792,039.43元、住房补贴支出223,320.00元,住房公积金379,673.75元,个人及家庭的补助82700.00元,商品和服务支出331300.00,财政对社会保险基金的补助817950.00.

(2)项目支出共计1,834,686.10元,其中:困难职工帮扶(1:1)配套资金1,359,169.48元(包括2021年结转9189.25元),事故调查及维权工作经费49,796.62元,党建工作经费25,435.00元(包括2021年结转7588.1元),市级劳模荣誉金及体检费24,785.00元。

从这两年的收入支出情况看,市总工会的结转资金使用情况两年相差金额为359802.41元,主要原因为2020年工资未调减

2.收入支出结构分析。

2020年收入合计5961970.41元。支出合计6010968.00元。

(1)基本支出共计4435745.35元,占总支出73.79%其中:在职人员工资和福利支出2,521,926.71元,占总支出41.96%;住房补贴支出209356.00元,占总支出3.48%;住房补贴309380.00元,占总支出5.15%;个人及家庭的补助79300元,占总支出1.32%;商品和服务支出310992.23元,占总支出5.17%;财政对社会保险基金的补助646916.38元,占总支出10.76%;其他资金支出357874.03元,占总支出5.95%。

(2)项目支出共计1575222.65元,占总支出26.21%;其中:困难职工帮扶(1:1)配套资金1454810.75元(其中33200元为2019年结转资金),事故调查及维权工作经费50000元,党建工作经费42411.9元(7588.1元结转2021年使用),市级劳模荣誉金及体检费28000元。

2021年收入合计7,461,669.28元。支出合计7,461,669.28元。

(1)基本支出共计5,626,983.18元,占总支出75.41%其中:在职人员工资和福利支出3,792,039.43元,占总支出67.39%;住房补贴支出223,320.00元,占总支出3.97%;住房公积金379,673.75元,占总支出6.75%;个人及家庭的补助82700.00元,占总支出1.47%;商品和服务支出331300.00,占总支出5.89%;财政对社会保险基金的补助817950.00元,占总支出14.53%;

(2)项目支出共计1,834,686.10元,占总支出24.59%;其中:困难职工帮扶(1:1)配套资金1,359,169.48元,事故调查及维权工作经费49,796.62元,党建工作经费25,435.00元,市级劳模荣誉金及体检费24,785.00元。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况

①公务接待情况:2020年财政预算的公务接待费是20700.00元,本年实际支出1413.00元,共计接待2批,人数13人。

2021年财政预算的公务接待费是23700.00元,本年实际支出1500.00元,共计接待1批,人数11人。2020年支出增加87.00元.由于全国总工会及自治区加大对基层工会的监督力度,接待费用增加。

2020年财政预算的公务用车运行维护费84200.00元,本年实际支出41984.392021年财政预算的公务用车运行维护费85200.00元,比2020预算增加1000.00元,实际支出10,262.35元,实际支出减少31722.04元,节约开支75.56%。

(2)会议费支出情况:20202021年未产生会议经费。

(3)培训费支出情况:2020年培训经费800元,主要为单位干部职工赴党校培训费。2021年培训经费82650,主要为开展女职工技能培训。

三、资产负债情况分析

其他应付款149020.65元,其中:

1、2017年市级劳模荣誉金2000元;

2、公务员职业年金:1936.57元;

3、会议经费:2449.25

42017年第一届劳模及先进工作者表彰经费:112.00元

5、支付宝网络技术有限公司客户备付金0.6元

6、自治区总工会演讲比赛颁发我会优秀组织奖1000元。

7、应转税务代收(单位部分养老金等)40248.39元

8、税务代收(公岗人员、社会化工作者养老金等)117.58

9、市直机关工委拨来党建活动经费2986元。

10、工会活动经费70.00元

11、食堂伙食补助89889.1

四、其他公开事项说明

(一)2021年度机关运行情况说明

2021年部门机关运行经费33.13元,主要包括:办公费4.87元、印刷费0.11万元、手续费0.05万元电费1.39万元、邮电费0.79元、差旅费0.97元、维修(护)费0.85元、培训费0.05万元公务接待费0.15元、工会经费3.83元、福利费9.48万元、车辆运行维护费1.03元、交通费0.25万元、其他商品和服务支出9.31万元

()政府采购执行情况说明

2021年林芝市总工会没有政府采购

()国有资产占有情况说明

截至202112月31日,部门车辆共3辆,其中:其他公务用车2辆,办公用车1辆。

()重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2021年度我部门实行项目绩效目标管理。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

林芝市总工会决算工作严格按照决算相关要求认真填列,每年度按照要求及时在相关网站公开决算。

、本年度部门决算财务工作开展情况

2021年市总工会财务在单位领导的关心支持下,注重学习和提升财务服务能力,积极探索和推进单位财务管理由规范向科学的整体改革,坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念,紧紧围绕工运事业发展需要,合理安排财力,加强预算管理,理顺业务流程,强化基础工作,努力增收节支,为工会工作的发展提供了较好的财力保障。决算工作在市总工会的领导组织,相关人员的全力协助,办事人员的努力工作下,按照决算的总体要求,我们严格决算程序,保质保量的完成了决算的编报,审核工作。将部门决算和“三公”经费的收支情况在单位内部公开,接受全体干部职工的监督。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)三公经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2021年财政决算公开明细表