目 录
第一部分 林芝市人民政府驻拉萨办事处概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市人民政府驻拉萨办事处2021年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收支决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第三部分 林芝市人民政府驻拉萨办事处2021年度部门决算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市人民政府驻拉萨办事处概况
一、部门预算单位构成
本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1.按照市委、市政府的要求,做好与自治区及临近地市、市党政机关的政务联系、经济联系和友好往来等工作。
2.收集、整理和传递重要的政务、经济信息,为市委、市政府决策提供具有较高参考价值的信息,为部门和企业提供信息咨询服务。
3.协助市直各部门拓宽人才、技术、劳务、资金等渠道,为招商引资、经济技术协作提供服务。
4.接受市有关部门的委托,在驻在地及临近地市开展有关业务工作,做好有关联络、协调工作。
5.协助市直有关部门做好在驻在地及临近地市和人员的管理工作。
6.负责公务接待工作。
7.负责管市退（离）休干部与工人在拉萨的安置服务管理工作，协助有关部门做好维稳信访工作。
8.负责对办事处财产进行监督管理,保证国有资产保值增值。
（二）部门机构设置及人员编制情况。
1、部门内设机构情况。
本单位部门内设机构4个，分别是办公室、接待科、老干部管理科、财务科。
2、人员编制情况。
人员编制数14名，2021年末实有人数11人。另有公益性岗位6人，临时工1人。
第二部分
林芝市人民政府驻拉萨办事处
2021年度决算明细表
（见附表1－8）
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收支决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第三部分
林芝市人民政府驻拉萨办事处
2021年度部门决算数据分析
2021年度决算情况说明
一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明
2021年度年初结转和结余337020.50元，本年收入为5243350.00元，其中一般公共预算财政拨款收入5243350.00元。本年支出5004278.55元，其中一般公共预算财政拨款支出5004278.55元，年末结转和结余576091.95元。
（一）2021年度一般公共预算收入情况说明
本年度财政拨款收入为5243350.00元。其中一般公共服务收入4299914.89元，占82%；社会保障和就业收入329975.11元，占6.3%；卫生健康支出237800.00元，占4.54%，住房保障支出375660.00元，占7.16%。
（二）2021年度一般公共预算支出情况说明
本年度财政拨款支出为5004278.55元，其中：其中一般公共服务支出4037574.85元，占80.68%；社会保障和就业支出353298.31元，占7.06%；卫生健康支出249429.39元，占4.99%，住房和保障支出363976元，占7.27%。
二、2021年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年财政拨款收入为5243350.00元，财政拨款支出为5004278.55元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年财政拨款支出为5004278.55元。基本支出3593194.03元，占总支出的71.8% ；项目支出1411084.52元，占总支出的28.2%。
具体支出情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出2626490.33元，占总支出的52.48%。主要用于人员工资、休假包干、日常公用经费支出、其他人员支出等。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）1411084.52元，占总支出的28.2%，主要用于党建活动开支、离退休人员日常管理服务开支、维稳信访工作日常开支、文艺队日常排练表演开支等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出319023.2元，占总支出的6.38%。用于干部职工养老保险缴费支出
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出31075.11元，占总支出的0.62%。用于残疾人就业保障。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出1400元，占总支出的0.03%。用于干部职工失业保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出1800元，占总支出的0.04%。用于干部职工工伤保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出154179.39元，占总支出的3.08%。用于干部职工医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出31500.00元，占总支出的0.63%。用于公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出63750.00元，占总支出的1.27%。用于2021年度离退休干部职工体检费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）230316.00元，占总支出的4.6%。用于干部职工住房公积金支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）财购房补贴（项）支出133660.00元，占总支出的2.67%。用于干部职工购房补贴支出。
三、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明
2021年“三公”及相关经费情况表
单位：万元
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项 目 |
支出数 |
备 注 |
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合 计 |
8.06 |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
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其中：（1）因公出国（境）团组数 |
0 |
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（2）因公出国（境）团人数 |
0 |
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2.公务接待费 |
0.78 |
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其中：（1）公务接待的批次 |
9 |
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（2）公务接待的人数 |
54 |
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3.公务用车经费 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
7.28 |
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（2）公务用车购置数 |
0 |
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（3）公务用车保有量 |
4 |
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2021年度“三公”经费支出总计8.06万元，比年初预算12.78万元少4.72万元，主要原因为我局公务接待费和公务用车运行维护费较上年有所减少。
1.公务接待费支出0.78万元，较2020年1.16万元有所下降，主要是严格控制接待标准、陪餐人数，不符合规定一律不予接待。
2.公务用车运行维护费7.28万元，较2020年10.66万元有所下降，主要是严格按照八项规定和实施细则要求进一步严管车辆，确保车辆运行维护费真正用在保障各类工作上。
四、2021年度机关运行情况说明
（一）基本支出：其中人员经费支出333.34万元，包括工资、津贴及奖金和其他工资福利支出；公用经费支出25.98万元，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待、公务用车运行维护费等。
（二）项目支出114.11万元，包括退休干部职工日常活动支出、党建经费支出、维稳信访经费支出、文艺队演出疫情防控及支部活动修缮等，具体为办公费、退休支部活动经费、慰问费，疫情防控前期专项经费、米林农场安置点支部活动中心修缮经费等，用于一般行政管理事务方面的项目支出。
五、政府采购情况说明
2021年度我单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，实有车辆4辆，其中一般公务用车4辆；单位无价值200万元以上大型设备。
七、预算绩效情况说明
（一）2021年完成项目数5个；
（二）严格落实维稳要求，积极做好群众来信来访工作，有效杜绝稳控滞留人员，降低了越级上访的负面影响；
（三）加强退休人员组织建设及活动场所建设，举办相关活动；
（1）为离退休人员提供学习交流活动新场所；
（2）不定期对离退休人员进行电话回访；
（3）深入了解离退休人员的思想动态和实际困难，推动党员“三包”工作落细落实；
（4）为增添支部活力，使组织力量得到加强，完成了退休支部换届工作；
（四）充分利用驻拉萨的机构优势，积极参加拉萨组织的各项活动，主动接洽，推动与兄弟地市的交流和沟通，形成联络网络，为“五个林芝”建设作出积极贡献。
八、重点、重大项目信息
林芝市人民政府驻拉萨办事处无重大项目。
九、举借债务公开情况
截至2021年12月31日，我单位没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是指规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：
2021年决算数据