中共林芝市委员会办公室2021年度部门决算
目 录
第一部分 中共林芝市委员会办公室概况
一、部门决算单位构成
二、部门机构设置
第二部分 中共林芝市委员会办公室2021年部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共林芝市委员会办公室2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共林芝市委员会办公室概况
一、部门决算单位构成
中共林芝市委员会办公室纳入2021年度部门决算编制范围的预算单位包括中共林芝市委员会办公室和林芝市档案馆。
二、部门机构设置
1.市委政研室；
2.市委机要局；
3.保密业务科；
4.秘书科；
5.综合科、后勤服务中心；
6.党史研究室（地方志办公室）；
7.信息科；
8.市委督查室（市委主责办）；
9.政工人事科；
10.文电法规科；
11.档案指导科；
12.林芝市档案馆。
第二部分
中共林芝市委员会办公室
2021年度决算明细表
（见附表1－8）
第三部分
中共林芝市委员会办公室
2021年度决算情况说明
一、2021年度收支总体情况说明
2021年，我办年初结转和结余591.22万元。本年收入5,573.72万元，比上年减少了398.98万元，减少6.68%。本年支出6,110.17万元，比上年增加了558.54万元，增长10.06%。年末结转和结余54.76万元（其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余54.76万元）。
二、2021年度收入情况说明
2021年，我办年度收入总额5,573.72万元，比上年减少了398.98万元，减少6.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入5,569.58万元（占全年收入总额的99.93%），比上年减少了392.74万元，下降6.59%。主要原因是:2021年，根据财政要求，各单位所有结转资金全部收回，并调减预算，故导致2021年预算收入较2020年有所下降；其他收入4.14万元（占全年收入总额的0.07%），比上年减少了6.24万元，下降60.13%；主要原因是：2020年，其他收入主要为利息收入、援藏经费和税务局个税申报手续费返还款，上述大部分资金均已在2021支出和上缴；2021年其他收入为新增电子政务内网线路租赁经费4.14万元，金额不大。
三、2021年度支出情况说明
2021年，我办年度支出总额6,110.17万元，比上年增加了558.54万元，增长10.06%。其中：基本支出2,450.75万元（占总支出的40.11%），比上年增加261.04万元，增长11.92%，主要原因是：2021年，因西藏特殊津贴提标和补发等政策性增资原因，导致2021年人员经费较上年有所增长；项目支出3,659.43万元（占总支出的59.89%），比上年增加297.51万元，增长8.85%，主要原因是：一是2021年项目比2020年有所增加；二是2020年有部分项目经费是在2021年支出。
四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年，我办一般公共预算财政拨款支出6,104.18万元，比上年增长了560.71万元，降低10.11%。其中：基本支出2,450.75万元，占一般公共预算财政拨款支出的40.15%，比上年增加261.04万元，增长11.92%，主要原因是：2021年，因西藏特殊津贴提标和补发等政策性增资原因，导致2021年人员经费较上年有所增长；项目支出3,653.44万元，占一般公共预算财政拨款支出的59.85%，比上年增加了299.68万元，增长8.94%，主要原因是：一是2021年项目比2020年有所增加；二是2020年有部分项目经费是在2021年支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
1、基本支出2,450.75万元，占一般公共预算财政拨款支出的40.15%，其中：工资福利支出2,295.34万元，占全年财政拨款支出的37.60%；商品和服务支出145.97万元，占全年财政拨款支出的2.39%；对个人和家庭的补助支出6.78万元，占全年财政拨款支出的0.11%；资本性支出2.66万元，占全年财政拨款支出的0.05%。
2、项目支出3,653.44万元，占一般公共预算财政拨款支出的59.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出（201）档案事务（26）行政运行（01）财政拨款支出36.72万元；档案事务（26）档案馆（04）财政拨款支出32.41万元。
2、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）财政拨款支出1,826.82万元、一般行政管理事务（02）财政拨款支出129.50万元、机关服务（03）财政拨款支出249.14万元、专项业务（05）财政拨款支出227.55万元、事业运行（50）财政拨款支出36.60万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）财政拨款支出2,978.25万元。
3.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）财政拨款支出0.2万元。
4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）财政拨款支出196.24万元；财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）财政拨款支出0.60万元、财政对工伤保险基金的补助（02）财政拨款支出1.23万元。
5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）财政拨款支出103.51万元；公务员医疗补助（03）财政拨款支出19.25万元，其他行政事业单位医疗支出（99）财政拨款支出3.83万元。
6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）财政拨款支出160.43万元、购房补贴（03）财政拨款支出101.93万元。
五、2021年度“三公”经费预决算情况说明
中共林芝市委员会办公室2021年“三公”经费情况表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
152.89 |
136.86 |
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1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
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2.公务接待费 |
16.03 |
0.00 |
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3.公务用车经费 |
136.86 |
136.86 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
136.86 |
136.86 |
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（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
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2021年，我单位“三公”经费共计支出136.86万元，比上年减少了55.88万元，下降28.99%，下降的主要原因是：一是2020年我办购置了一辆价值55.38万元的公务用车，2021年未购置；二是2021年，我单位公务用车保有量比上年度少2辆，进而导致相关油料、维修（护）、保险等成本下降；比预算减少16.03万元，下降10.18%，主要原因为本年度未产生公务接待费。其中：
（一）2021年，我办没有因公出国（境）人员，没有发生因公出国（境）经费支出；
（二）2021年度，我办公务用车保有量为25辆，比上年减少2辆，下降7.41%；公务用车运行维护费136.86万元，与年度预算总体持平，比上年减少了55.88万元，下降28.99%，主要原因为：2021年，我单位公务用车保有量比上年度少2辆，进而导致相关油料、维修（护）、保险等成本下降。
（三）2021年，我办未购置公务车辆，比上年减少1辆，下降100%，没有发生公务用车购置费，与预算一样；主要原因为：2020年我办购置了一辆价值55.38万元的公务用车，2021年未购置公务用车。
（四）2021年，我办未产生公务接待费用，比预算减少16.03万元，下降100%；比上年减少0.14万元，下降100%。主要原因为：2021年，我办严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格遵守区党委约法十章和九项要求，坚持厉行节约、反对浪费，在保证正常接待工作的同时，尽量安排政府食堂接待；且部分大型接待，我办只保证公务用车，接待均由市政府接待处承办，进而导致本年度我单位未产生公务接待相关支出。
六、2021年度机关运行经费情况说明
（一）我办2021年度机关运行经费支出148.63万元，比上年增加9.99万元，增长7.21%；比年初预算数减少64.42万元，下降30.24%。主要原因是：从2021年度公用经费中调剂支出了部分公益性岗位人员工资、志愿者工资、医疗费、值班费和加班费等人员经费。
（二）机关运行经费主要支出内容。2021年，我办机关运行经费主要反映的是使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费和资本性支出，其中：办公费20.57万元、印刷费0.25万元、手续费0.10、水费1.62万元、邮电费0.04万元、差旅费25.60万元、维修（护）费6.29万元、培训费0.03万元、专用材料费0.32万元、工会经费29.28万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费58.12万元、其他商品和服务支出3.64万元、办公设备购置费2.66万元。
七、2021年度政府性基金支出情况说明。
2021年度，我办没有政府性基金支出。
八、政府采购情况说明
2021年，我办2021年度政府采购支出总额214.70万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出 214.70万元、政府采购服务支出 0.00万元。
九、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我办资产总额1,917.40万元（其中：流动资产244.34万元，非流动资产1,673.07万元），比去年减少了1,118.01万元，下降36.83%，下降的主要原因为：一是2021年支出了大部分往来资金；二是2021年支出和上缴了大部分2020年度结余项目款；三是2021年报废了部分固定资产；四是2021年计提了固定资产累计折旧。
年末，我办共有车辆 25 辆，其中：机要通信用车2 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车（主要是机动车辆） 22 辆；共有单价50万元（含）以上的通用设备16 台（套）；共有单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。
十、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2021年7月至9月，林芝市财政局绩效评价工作组对我办2021年度重点项目支出进行了绩效评价，评价结论如下：
市委办2021年度重点财政支出项目3个，绩效评价结果为中的项目2个，预算金额360万元；结果为差的项目1个，预算金额38.20万元。
十一、扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用公开情况说明
2021年，我办没有扶贫项目资金。
十二、举借债务公开情况
2021年，我办没有举借债务。截至2021年12月31日，我办没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指林芝市财政局当年拨付的资金。
二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
三、机关运行经费支出口径：为履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，使用一般公共预算安排的行政经费，发生的日常公用经费和资本性支出。
