林芝市工商业联合会2021年度部门决算
2023 年 1 月 23日
目 录
第一部分 林芝市工商联概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 林芝市工商联2021年度预算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 林芝市工商联2021年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市工商联概况
一、主要职能
（一）加强非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
（二）参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党委、政府提出相关意见建议，促进非公有制经济健康发展；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力的水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。
（三）当好政府管理和服务非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士意见的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设，参与中小企业服务体系建设；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新，不断增强其市场竞争、抵御风险和可持续发展能力。
（四）促进行业（协会）商会改革发展。履行指导社会团体业务职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程活动，为会员提供服务，反映其诉求，维护其权益。
（五）积极推动构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人社部门、工会组织和有关企业代表，推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，研究解决劳动关系中的重大问题并调处劳动争议。
（六）承担市委、市政府交办的其他工作。
二、单位构成
林芝市工商业联合会核定编制人数9人，现有在职人员13人，退休人员1人，。机动车辆编制数2辆，实有机动车2辆。
第二部分
林芝市工商业联合会2021年度决算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市工商联2021年度部门决算数据分析
2021年，林芝地区工商业联合会财务室在工商业联合会党组的领导下，在地区财政局行财科的指导和帮助下，认真贯彻落实法律、法规及有关文件精神，严格控制支出，在经费紧张的情况下，保证工作如数开展，圆满完成了2021年工作任务，现将我单位2021年财务收支分析如下：
一、基本情况
林芝地区工商业联合会是2013年成立，2014年财务单独核算的正县级行政单位。内设机构3个职能科（室）：办公室、经济联络科、组织会员科。核定行政编制9个，其中6个行政编制，3个事业编制。单位实有人数13人（在职人数13人，其中公务员11人，合同制工人1名，事业编制1名。
二、拨入经费情况
2021年度市财政局下达指标数为4405600元，其中：人员经费指标数为4074300元，公用经费279500元，专项业务经费518000元。三公经费预算指标为93400元，其中：公务接待费为20700元，公务用车运行维护费72700元。单位本年度调整预算数为4790889.87元，其中：人员经费指标数4,045577.76元，公用经费279500元，专项业务经费543878.31元，本年度无预算结转资金。三公经费预算指标为93400元，其中：公务接待费为20700元，公务用车运行维护费72700元。三、经费执行情况
（一）、人员经费执行情况
全年人员经费执行数4,045577.76元（含今年年终一次性奖金、含住房公积金、社会保障缴费）人员经费比上年增加是因为2021年新调入1名人员等原因。
（二）、机关运行经费执行情况
公用经费全年执行数为279,500元，其中：1、办公费经费支出24,289元，用于购买办公用品及复印纸、制作新办公楼的广告牌子等；印刷费为15,451.88，用于印刷招商资料等；手续费150元，水费2000元，电费10,872.36元；邮电费28,012.12元(单位办公室电话费及通信补贴)；取暖费30,985.33，差旅费5,971元，(用于下乡搞调研及到拉萨开会)；维修（护）费600元，租赁费100元，公务用车运行维护费23,677.81元，(用于正常的车辆燃料及修理费、下乡搞调研、购买车辆保险开支等)；其他交通费1,369.5元，公务接待费4,749元，劳务费41,438元，工会会费51,100元，其他商品服务支出38,734元（志愿者生活补贴等）。
（三）、对家庭和个人的补助支出
全年对个人和家庭的补助支出74,800元，此项经费为全年干部休假包干经费。
（四）、固定资产情况
固定资产年初数为1,746,879元，2021年固定资产无变动，年末固定资产合计1746879元，无形资产原值为11480元。
（五）、“三公”经费执行情况
我会2021年“三公”预算数为93400元，其中：公务接待费20700元，公务用车运行维护费72700元。2021年“三公”经费执行数为72,748.81元，其中：公务接待费8885元，国内因公接待120余人次，接待10余批次；公务用车运行维护费63,863.81元；我会车辆保有量为2辆。
（六）、账户往来情况
2021年我会其他应付款为54324.18元，其中：养老保险剩余款22234.65元，非公党建经费6625元，暂收其他为13466元；收缴违规款300元，财政部分社保11698.53元，应缴财政款3286.5元。
四、预算执行情况分析
（一）收入支出结构分析
1、收入结构分析
2021年我单位共收到财政拨入经费4790889.87元。其中：党建工作经费、各项工作经费、门户网站网络维护费、招商引资奖励资金、会议费等专项经费543878.31元，占总收入的11.35%；人员经费经费收入为4,045,577.76元，占总收入的82.85%；公用经费收入为279500元，占总收入的5.8%
2、支出结构分析
2021年我单位共收到财政拨入经费4790889.87元。其中：党建工作经费、各项工作经费、门户网站网络维护费、招商引资奖励资金、会议费等专项经费543878.31元，占总收入的11.35%；人员经费经费收入为4,045,577.76元，占总收入的82.85%；公用经费收入为279500元，占总收入的5.8%。
（二）收入支出与预算对比分析
我单位严格按照年初预算进行开支，因此收入支出与预算无大的差异。
1、收入支出与上年度对比分析
2020年我单位共收到财政拨入经费4,085,187.82元，支出4,085,187.82元；2021年我单位共收到财政拨入经费4790889.87元，上年结转为0元，支出4790889.87元，年末结转0元。全年收入比上年增加。
2、年末收支结余情况分析
2021年，我单位严格按照预算管理、专款专用，无年末结转资金。
3、“三公”经费支出分析
我单位2021年“三公”预算数为93,400.00元：公务接待费20,700元，公务用车运行维护费72700元， 2021年“三公”实际支出数为72,748.81：公务接待费8885元。公务用车运行维护费63,863.81元，2021年我会不存在“三公”经费超支现象
五、政府采购执行情况说明
2021年度我会未安排政府采购项目。
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2021年，财政局委托第三方对我会2021年部门整体预算执行情况进行了绩效评价，我会预算整体执行绩效评价结果等级为“优秀”。
七、取得主要成效
今年，我单位在财政工作方面主要抓了以下几项工作：一是单位领导高度重视财务工作，主要领导亲自抓，直接管理，坚持一支笔报销制度；二是财务会计能积极主动向领导不定期的反映开支情况，使领导心中有数，各科室根据工作的轻重缓解合理安排经费支出；三是严格按照财务制度办事，经常性组织学习财务制度。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。
林芝市工商联决算公开表格