目 录
第一部分 林芝市妇幼保健院概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 林芝市妇幼保健院2021年度决算公开明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第三部分 林芝市妇幼保健院2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市妇幼保健院概况
林芝市妇幼保健院挂牌成立于1990年1月，正科级建制，隶属于林芝市卫生和计划生育委员会，是一所集医疗、保健一体的二级甲等医院，为全额预算拨款事业单位。下设有儿科、妇产科、保健科、医务科、医技科（检验科、超声科）、药剂科等。
一、 主要职能
1.以提高本市妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务，指导基层的重点保健与临床相结合的业务，肩负着本市妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。
2.提供全面的、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务，解决本市妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育、妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗，承担所辖县的会诊、转诊任务并执行双向转诊制度。
3.掌握本市妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。
4.承担基层医疗保健单位妇幼卫生人员的专业进修、本院人员的在职教育并全面掌握本地区妇幼卫生技术人员的现状，协助卫生行政部门制定培训规划并组织实施。
5.负责本市妇幼卫生、计划生育、优生优育方面的健康教育和健康教育材料的制作、基层人员培训工作。
第二部分
林芝市妇幼保健院2021年度决算明细表
（表格见附件）
第三部分
林芝市妇幼保健院2021年度
决算情况说明
一、收支情况
2021年全年收入总额为24973123.57元，年初结转和结余为529059.06元，支出为24834553.91元。
（一）、收入概况：财政拨款16105607.90元,占总收入的64%；事业收入8867515.67元，占总收入的36%。
（二）、支出概况：全年总支出为24834553.91元。其中财政拨款支出16634666.96元（含项目经费1215353.34元）；事业支出8199886.95元，较上一年度减少4988871.58元，同比减少17%.主要是支付了2019年创建二级甲等医院经费、19年医疗能力与保障能力提升等项目结转经费及二类疫苗采购专用材料费开支等。
二、2021年度事业运行情况
我院事业运行经费为23,619,200.57元。主要包括：
1.工资福利支出15,238,364.23元，占总支出64%。其中：基本工资2,214,308.00元、津贴补贴7,573,392.00元、奖金783,124.67元、伙食补助费201,600.00元、其他社会保障缴费49,578.18元、机关事业单位基本养老保险缴费1,322,063.08元、职工基本医疗保险缴费685,651.24元、住房公积金1,048,132.00元、其他工资福利支出1,360,515.06元等。增加原因：全区增资补发人员经费增加、二类疫苗采购（主要宫颈癌疫苗）。
2.商品和服务支出为8,217,987.34元，占总支出35%。其中：办公费为218,420.50元、印刷费为3,500.00元、手续费7,648.34元、水费为74,188.00元、电费为232,422.54元、邮电费为145,052.23元、物业管理费185,900.00元、差旅费为97,548.50元、维修(护)费为743,031.48元、培训费0元、公务接待费为7,224.00元、工会经费为139885 172,100.00元、专用材料费为5,914,295.13元、委托业务费335,347.30元、公务用车运行维护费为80,679.32元、劳务费300.00元、其他商品和服务支出为330.00元。
3.对个人和家庭的补助支出为72,450.00元，占总支出1%。其中：医疗费补助25,650.00元、其他对个人和家庭的补助支出46,800.00元。
三、“三公经费”情况说明
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项目 |
预算数 |
决算数 |
增减变化 |
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1.公务接待费 |
82800 |
7224 |
-75576 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
718400 |
489,277.74 |
-229122.26 |
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（1）公务用车购置费 |
430000 |
423014.42 |
-6985.58 |
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（2）公务用车运行维护费 |
288400.00 |
66263.32 |
-222136.68 |
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3.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
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合 计 |
801200 |
496501.74 |
-304698.26 |
单位：元
1.2021年度公务接待费为7224元，较年初预算82800元减少75576元。同比2020年度0元增加了7224元，增加了100%。本年度共接待5批次45人次。原因分析：2020年度我院无公务接待事项发生，因此同比增加明显。
2.2021年公务用车购置及运行维护费为489277.74元，较年初预算718400元减少229122.26元。
本年度公务用车新购置1辆，金额为423014.42元，年底保有量为4辆，未超编（编制5辆）。
2021年公务用车运行维护费66263.32元，较年初预算288400元减少222136.68元。较2020年度67600.8元减少1337.48元，同比减少1%。较2020年度增减幅度基本持平，无明显变化。
3.因公出国（境）费用情况：年初无预算安排。2021年我院无出国(境)事项发生，因此未发生此项费用支出。
四、其他情况说明
（一）、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》我单位无政府性基金预算财政拨款，故无相关数据。
（二）、政府采购情况:2021年度我院政府采购428183.28元主要用于购置公务用车1台。
（三）、国有资产占有情况：截至2021年12月31日，资产合计38235643.23元：流动资产8021243.08元，占总资产21%；固定资产净值30214400.15元，占总资产79%。
说明：房屋净值20083304.55元，占资产总量52%、车辆4辆净值365731.22元，占资产总量1%。
（四）、扶贫资金安排及使用情况
2021年度我院预算未安排扶贫资金。
（五）、债务情况
2021年度无偿还的债务、待回购的股权投资及应付工资物资款项等。
五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2021年我院项目支出为1215353.34元。较2020年的11244756.28元减少了10029402.94元，同比减少89%。其中：党建经费64675元有效保障了我院党建各项工作的正常开展，使我院党支部党建能力得到了很大提升、21年农牧区卫生人员培训经费114330元有效提升了基层卫生人员业务素养、创二甲经费64681元积极有效的提升了我院信息化管理水平、强化了医疗硬件设施等、19年提前告知重大公共卫生47390元有效保障了项目实施的工作经费，有效提升了我院公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设、20年提前告知重大公共卫生10000元有效保障了项目实施的工作经费，有效提升了我院公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设、公务用车购置423014.42元保障了我院公务办公用车需求、19年医疗能力与保障能力提升经费314768元有效提升了我院公共卫生体系建设提升了医疗服务能力等。减少原因：2020年支付了2019年创建二级甲等医院经费、19年医疗能力与保障能力提升等项目结转经费，导致本年减少幅度较大。
六、其他事项说明
2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余529059.06元；一般公共预算财政拨款收入16105607.90元；本年一般公共预算财政拨款支出16634666.96元，其中：基本支出15419313.62元；项目支出1215353.34万元；年末结转和结余0万元，
第四部分
名词解释
1.卫生健康支出（妇幼保健机构）：反映卫生健康部门所 属妇幼保健机构的支出。
2.社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.?购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
4.重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
附件：
2021年决算公开