林芝市行政审批和便民服务局
2021年度部门决算
目 录
第一部分 单位(部门)概况
一、部门预算单位基本情况
二、部门职责
第二部分 2021年部门决算明细表
第三部分 2021年部门决算说明
一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明
二、2021年度一般公共预算收入情况说明
三、2021年度“三公”经费预决算情况说明
四、关于国有资产占有情况说明
五、机关运行经费执行情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市行政审批和便民服务局概况
一、部门预算单位基本情况
我局为一级预算单位,内设办公室(政工人事科)、行政审批科、业务监督科、政务服务中心、公共资源交易中心、后勤服务中心,核定行政编制10个,事业编制7个,年末实有18人(行政编制14人,事业编制4人)。
二、部门职责
根据《中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发〈林芝市行政审批和便民服务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(林委办〔2021〕79号),林芝市行政审批和便民服务局承担以下主要职责:
(1)负责推进落实“放管服”改革举措,创新和完善相关工作体制机制,优化政务环境,提出提升政务水平的意见和建议,为市委、政府科学决策提供依据;(2)负责推进市“互联网+政务服务”工作,努力构建“一网、一门、一次”工作格局;(3)负责建立健全行政审批事项有关清单目录管理制度并监督实施,跟踪督办重大审批服务事项,协调解决集中审批、服务事项办理过程中出现的矛盾和问题;(4)负责拟定公共资源交易管理办法和制度,并履行市政府授权或委托的涉及公共资源交易工作综合监管工作;(5)负责制定政务服务中心窗口工作人员开展审核方案,并组织实施监督工作;(6)负责对政务服务中心窗口的行政审批活动和公共资源等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法违规违纪问题;(7)负责指导县(区)行政审批和便民服务工作;(8)完成市委、政府交办的其他任务。
第二部分
2021年部门决算明细表
详见附件
第三部分
2021年部门决算说明
一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明
(一)收入结构分析
2021年度收入8233883.56元(其中:一般预算收入7261319.59元,其他收入9725666.97元),年初结转结余645550.2元(其中:项目支出结转654550.2元),年收入合计8879433.76元。
(二)支出结构分析
2021年支出8878403.76元。
按功能分类:2021年度一般公共服务支出8042579.13元,社会保障和就业支出340876.18元,卫生健康支出220776.45元,住房保障支出274172元。
按支出性质和经济分类:基本支出4159425.94元,其中人员经费3879285.75元,公用经费280140.19元;项目支出4718977.82元。
二、2021年度一般公共预算收入情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款年初预算数6160100元,调整预算数7261316.59元。一般公共服务支出年初预算数5409100元,调整预算数7071042.16元;社会保障和就业支出年初预算数303900元,调整预算数340876.18元;卫生健康支出年初预算数199000元,调整预算数220776.45元,住房保障支出年初预算数248100元,调整预算数274172元。
三、2021年度“三公”经费预决算情况说明
我局2021年“三公”经费情况表
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
426145.13 |
404776.84 |
|
1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
2.公务接待费 |
18800 |
2111 |
|
3.公务用车经费 |
407345.13 |
402665.84 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
71000 |
66320.71 |
|
(2)公务用车购置 |
336345.13 |
336345.13 |
|
(一)2021年公务接待共2批次,15人次。
(二)因我单位没有因公出国(境)人员,故年初预算中无此项经费列支。
(三)因原定车型停产,车辆购置费上涨,2020年公车购置预算经费不足,未进行采购,2021年重新选定车型进行购置。
四、国有资产占有情况说明
截止2021年12月31日,我局固定资产原值7868576.8元,其中越野车1辆,商务车1辆;因项目决算、房产移交等相关原因,我局使用办公用房未办理产权。
五、机关运行经费执行情况说明
2021年机关运行经费支出总额499.89万元,比2020年357.55万元增加142.34万元。主要原因:2021年人员比2020年多,同时新增了公共资源交易中心的运行等。
六、政府采购支出情况说明
我部门2021年度无政府采购预算支出。
七、关于2021年度预算绩效情况的说明
绩效综合评价及结论
评分 |
评价等级 |
备注 |
90≥评分 |
优 |
|
80≤评分<90 |
良 |
88.22 |
60≤评分<80 |
中 |
|
0≤评分<60 |
差 |
|
根据预算资金使用情况,从预算资金投入、过程、产出、效益方面进行综合评价,最终部门整体综合评价得分为88.22分,评价等级为“良”。
投入方面总分10分,评价得5.22分;
过程方面总分35分,评价得分29分;
产出方面总分30分,评价得分29分;
效益方面总分25分,评价得分25分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息等。
附件:2021年决算数据