政府信息公开

 

林芝市教育局2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2025   年  9 月  15 日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  教育局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  教育局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  教育局2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

 

教育局概况

一、部门决算单位构成

纳入教育局部门2024年度部门决算编制范围的科室包括办公室等9个行政科室和11个事业科室部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

市教育局为林芝市人民政府组成单位，主要职责包括：

1.行政机构

（1）贯彻执行国家、自治区关于教育体育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育体育改革发展政策和规划，起草地方性规章草案和规范性文件并组织实施，承担全市教育体育领域改革有关工作。

（2）负责全市教育领域党的建设和意识形态工作，指导教育系统精神文明建设和群团工作，指导各级各类学校的思想政治和德育、体育、美育、劳动教育工作。

（3）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，指导各级各类学校稳定安全工作。

（4）负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育、继续教育、民办教育、特殊教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校设置标准，负责教育系统人才队伍建设，主管全市教师工作。

（5）统筹管理全市各级各类教育的课程和教材工作，负责地方教材建设工作，组织指导教育科学研究工作，承担全市教育信息化建设和教育统计工作。

（6）组织实施自治区教育考试招生政策，负责全市学生管理工作，负责各级各类教育的学籍学历和学位管理工作，协助做好创新创业教育和就业工作。

（7）贯彻落实各级各类教育经费政策，督促检查教育经费预算执行和教育经费规范使用，参与制定各级各类学校收费标准，管理市级教育经费和教育国有资产，组织开展教育系统内部审计，负责学生资助工作。

（8）贯彻执行国家和自治区的语言文字工作方针政策，负责国家通用语言文字教育和推广工作，指导各级各类学校双语教育工作。

（9）承担市人民政府教育督导工作，负责各级各类教育督导检查和评估验收工作，负责督政督学和质量监测工作。

（10）组织指导全市教育体育对外交流与合作，负责教育受援工作，协助做好内地办学有关工作。

（11）统筹规划群众体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，指导和推进青少年体育工作，负责对公共体育设施的监督管理，负责体育彩票发行管理，开发体育产业市场。

（12）统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，统一规划全市运动项目的布局，指导、组织、协调全市体育训练和竞赛工作；承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。负责推动体育标准化建设、运动队伍建设，培养选拔体育干部和专业人才，协调运动员社会保障工作。

（13）实施国家和自治区体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.事业科室职责

（1）教研室：组织指导教研活动，推广教改、教学成果并做好中小学教研试点工作；制定贯彻执行教学大纲和教材使用意见；在教育教学实践中不断提高教研员自身业务素质和思想素质；指导协调相关专业教材建设，做好教材征订发放工作；办好《林芝教育》杂志，指导教育学会工作；承担全市各级各类学校教师普通话培训、测试工作；承担全市公务员、事业单位人员普通话培训、测试工作；组织实施语言文字规范化工作；监督检查语言文字应用情况；指导推广国家通用语言文字工作以及国家通用语言文字师资培训工作；指导各级各类学校“双语”教育；承办市国家语言文字工作委员会日常工作；承办市教育体育局交办的其他事项。

（2）电化教育馆：编制全市电化教育发展规划，拟订全市教育信息化建设方案，在全市各级各类中小学推广应用现代教育技术手段，推进教育现代化；开展中小学教师教育技术能力培训，提高教师教育技术水平；开展农村中小学现代远程教育项目管理和应用试点示范工作，进行项目应用模式和教学案例研究；申报、配置、发放各类电教设备，收集、开发、管理多媒体教育教学资源，对各类项目设备进行安装、调试、维护，指导、检查、评估各县（区、校）电化教育工作；制作、上报各类教育专题，协助市电视台做好教育宣传工作；承办市教育体育局交办的其他事项。

（3）青少年校外活动中心：负责青少年校外活动中心场馆日常管理、维护和使用；负责制定全市青少年校外活动规划并组织实施；承办市教育体育局交办的其他事项。

（4）教育考试中心：贯彻执行国家、自治区各类教育考试方针政策；负责研究生入学考试、普通高考、成人高考、对口高职入学考试和自学考试；做好有关专业等级考试与管理；负责招生考试对外联络，承担社会委托考试；完成自治区考试院委托的其他考试；承办市招生委员会日常工作；承办市教育体育局交办的其他事项。

（5）学生资助管理中心：负责教育对口支援工作；参与拟订教育援藏工作章程；加大对外联系，接受对口援藏省市和社会各界人士援教助学活动；参与规划、建设、管理援藏项目和教学仪器设备捐助活动；开展扶贫助学和教育基金会工作；承办市教育体育局交办的其他事项。

（6）体育产业管理中心（体育场管理中心）：拟订全市体育产业发展规划和相关政策，做好市场开发和运营；大力培育和发展体育健身、竞赛、表演市场；负责体育场馆日常管理和开发利用工作；提供体育比赛和群众体育运动场地，利用场地开展体育经营，发展体育产业；负责体育彩票销售管理工作；承办市教育体育局交办的其他事项。

（7）社会体育管理中心（业余体校）：负责老年人体育、职工体育、农牧民体育、民族传统体育、伤残人体育及其他社会体育工作；指导开展各项群众性体育活动；具体负责社会体育指导员培训和国民体质监测工作；负责开展业余体校教学及训练工作；承办市教育体育局交办的其他事项。

（8）机关后勤服务中心：负责机关后勤保障工作。

（9）教师发展中心：拟订全市各级各类学校教师培训总体规划及实施方案；制定全市各级各类学校教师继续教育非学历培训教学管理制度；负责全市各级各类学校新任教师培训、教师岗位培训、骨干教师培训、新课程培训，组织学员参加各种教学实践及考察活动；做好全市各级各类培训学员结业档案收集、整理及保管工作，建立教师培训数据库；负责协调国家级、自治区级非学历培训班教学活动；承办市教育体育局交办的其他事项。

（10）林芝市示范性综合实践基地：贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，加强和改进未成年人思想道德建设，全面实施素质教育；坚持教育教学与生产劳动和社会实践相结合，注重培养学生劳动观念、动手能力和创新精神，提高学生综合素质，开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等综合实践活动，实现学校教育与社会教育的有效衔接，推动德、智、体、美、劳在实践活动中渗透融合，促进学生健康成长；制定实践活动年度计划，加强规章制度建设，确保活动有序实施；重视学生的安全教育，制定突发事件应急预案，确保活动安全，依法维护学生合法权益；承担市教育局交办的其他工作任务。

（11）教育经费监管中心：承办与教育经费监管相关的辅助性工作，提出意见建议；承办相关教育专项经费项目预算的前期论证、评估评审及绩效评价等具体工作，提交相关论证、评审和评价报告，为市教育局党组进行决策提供参考；承办经费监管相关信息化建设工作和财务数据统计、汇总、分析工作；其他与财务管理有关的具体工作；承担市教育局交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置。

林芝市教育局内设机构20个，由9个行政机构（正科级）和11个事业机构组成：

行政	事业
1.办公室	1.教研室
2.政工人事科（思政工作科）	2.电化教育馆
3.财务科（发展规划科）	3.青少年校外活动中心
4.基础教育科	4.教育考试中心
5.稳定安全科	5.学生资助管理中心（参工）
6.职业教育与成人教育科	6.体育产业管理中心（体育场管理中心）
7.教育督导室	7.社会体育管理中心（业余体校）
8.体育艺术科	8.机关后勤服务中心
9.教师工作科	9.教师发展中心
	10.林芝市示范性综合实践基地
	11.教育经费监管中心

 

 

 

第二部分

教育局2024年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

教育局2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

林芝市教育局2024年总收入13538.94万元。其中：一般公共预算收入7920.50万元，政府性基金预算财政拨款收入5056.81万元，其他收入378.32万元，年初结转和结余183.31万元。

林芝市教育局2024年支出合计13,538.94万元。基本支出3416.32万元，项目支出10122.62万元

二、收入决算情况说明

林芝市教育局 2024年度收入总计13538.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7920.50万元，占总收入58.50 %；政府性基金预算财政拨款收入5056.81万元，占总收入37.35%；其他收入378.32万元，占总收入2.79 %，年初结转和结余183.31万元，占总收入1.35%。

三、支出决算情况说明

林芝市教育局2024年总支出13538.94万元。其中：基本支出3416.32万元（人员2928.67万元，公用487.65万元），占全年支出25.23%。项目支出10122.62万元（其中基本建设类6291.36万元）占全年支出74.77%。

经济分类支出合计13538.94万元。其中：工资福利支出2912.11万元占全年支出21.51%，商品和服务支出4021.26万元占全年支出29.70%，对个人和家庭的补助76.55万元占全年支出0.57%，资本性支出6529.02万元占全年支出48.22%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入13033.90万元。

本年收入12977.31万元：一般公共预算收入7920.50万元，政府性基金预算财政拨款收入5056.81万元。年初结转结余56.59万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款支出13033.90万元。

从资金来源分：一般公共预算财政拨款支出7977.09万元，占全年财政拨款支出61.20%。政府性基金预算财政拨款支出5056.81万元，占全年财政拨款支出38.90%

按项目性质分：基本支出3416.32万元（人员经费2928.67万元公用经费487.65万元），占全年财政拨款支出26.21%。项目支出9617.58万元（其中基本建设类6291.36万元）占全年财政拨款支出73.79%。

按经济科目分：工资福利支出2912.11万元占全年财政拨款支出22.34%，商品和服务支出3516.22万元占全年财政拨款支出26.98%，对个人和家庭的补助76.55万元占全年财政拨款支出0.59%，资本性支出6529.02万元占全年财政拨款支出50.09%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

（四）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出13033.90万元，主要用于以下方面：

1.教育支出5135.98万元，占财政拨款支出39.40%；

2.社会保障和就业支出318.94万元，占财政拨款支出2.45%；

3.文化旅游体育与传媒支出2110.42万元，占财政拨款支出16.19%；

4.卫生健康支出182.46万元，占财政拨款支出1.40%；

5.住房保障支出229.29万元，占财政拨款支出1.76%；

6.其他支出（政府性基金）5056.81万元，财政拨款支出占38.80%；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.说明“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况。

教育局2024年度“三公”经费支出决算为75.84万元，较上年减少1.76万元，降低2.27%。其中：

（1）因公出国 (境) 费支出决算为0万元；

（2）公务用车购置及运行维护费支出决算为71.84万元，较上年减少1.53万元，降低2.13%。

（3）公务接待费支出决算为4万元，较上年减少0.2万元，降低4.76%。减少原因打造节约型机关，降低三公经费运行成本。

2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。

本年度因公出国（境）为0人次，公务用车购置数0辆，公车保有量为8辆，公务接待40批次，人数310人。

    六、2024年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2024年教育局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计3903.97万元，其中基本支出为3416.32万元，一般行政管理项目支出为487.65万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

（说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况）。

林芝市教育局2024年度政府采购支出总额806.50万元，其中：政府采购货物支出249.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出557.48万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，教育局共有车辆8辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

林芝市教育局对2024年底的6个50万元及以上的项目开展自评，从预算执行率、指标设立以及指标对应佐证材料综合评价项目绩效和完成情况。2025年市财政局聘请广东诚安信会计事务所（特殊普通合伙）对教育局项目支出绩效自评开展复核工作，出具复核报告。

 

经过绩效评价发现存在以下问题：（1）绩效目标设置不完，部分项目绩效指标未达10个；（2）部分项目未科学设置绩效指标，指标对应的完成情况缺少佐证材料；（3）部分项目执行率低，资金利用率不足，如信息化建设项目，教育教研等。

教育局将对出现的问题一一整改，加强相关科室预算绩效填报工作人员的培训，规范绩效管理工作，对预算绩效执行率缓慢的项目和责任科室通报结果，并将评价结果作为下一年编制预算的重要依据，合理安排资金。

十、扶贫资金情况说明

2024年林芝市教育局通过832平台购买食堂物资4.36万元，通过工会扶贫产品购买职工福利10.50万元。

十一、债务情况说明。

政府债券资金使用安排等信息，不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预〔2019〕50号)文件精神）

林芝市教育局无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

（1）举办（承办）大型体育赛事

政策依据：为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于体育强国建设、关于西藏工作的重要论述和新时代党的治藏方略，按照区党委“把林芝建设成为全区改革开放先行区”的要求，我局紧紧围绕市委“11364”发展思路，以建设国家体育产业示范基地为目标，以创新举办高原高水平赛事为抓手，优化体育赛事结构和布局，提升体育赛事质量和效益，不断提升林芝城市知名度。

资金安排：1530万元。

绩效评价：承办了巴松措国际漂流公开赛、中尼高原龙舟友谊赛、中国山地自行车联赛（林芝分站赛）、第五届跨喜马拉雅国际公路自行车极限赛（林芝赛段）、“南迦巴瓦峰杯”高原篮球邀请赛、南粤古驿道定向大赛（西藏·林芝站）、“绿水青山”中国休闲运动挑战赛（西藏·林芝站）等11项国际、国内大型赛事活动。11项赛事活动累计参赛选手达2500余人；赛事直播观众达1561.47万人次，其中：中国山地自行车联赛和“南迦巴瓦峰杯”高原篮球邀请赛两项赛事直播观众都超过五百万人次（中国山地自行车联赛直播观众达543.65万人次，“南迦巴瓦峰杯”高原篮球邀请赛直播观众达622.4万人次）。通过举办一系列具有高原特色的体育赛事，“户外天堂、运动林芝”体育品牌形象日益凸显，林芝知名度和影响力也不断提升。

 

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

2024林芝市教育局决算统计表