林芝市群众艺术馆（部门）2024年度部门决算
2024 年 9 月 10 日
目 录
第一部分 林芝市群众艺术馆（部门）概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市群众艺术馆（部门）2024年度部门决算明细表
一、收支支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市群众艺术馆（部门）2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2024年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市群众艺术馆（部门）概况
一、部门决算单位构成
林芝市群众艺术馆内设：馆办公室、财务室、创研室、展览展示厅、多功能小舞台、小会议室、舞蹈培训室（少儿排练室、成人排练室）、声乐培训室、音乐培训室、乐器培训室、美术培训室、（书法、美术），林芝市群众艺术馆是全额拨款事业单位、执行事业单位，财务实行独立核算单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
林芝市群众艺术馆宣传林芝文化、开展群众文化、培养林芝文化人。
（二）部门机构设置
1、林芝市群众艺术馆作为国家财政全额拨款的公益性文化事业单位，是一个地方开展社会主义宣传教育，研究文化活动规律，创作文艺作品，组织辅导群众开展文化活动的公益性社会主义文化事业机构，是一个地方社会文化活动的指导中心，创作中心，培训中心，活动中心，非物质文化遗产保护中心。
2、机构人员情况：
林芝市群众艺术馆编制人数为15人，实有人数 30人，其中：在职职工13人、退休9人、公益性5人，长期临时工3人。
三、当年取得的主要事业成效
强化文化惠民，推进群众文化事业繁荣发展
2024年，开展文化惠民活动65场次，惠及群众748297人次；开展广场舞900场，192700余人次参与；举办语言类培训班1个，培训学员20名；书法美术、扎念琴等免费开放累计培训预计402课时，培训学员2544人次。新创作文艺作品18个。
1.开展文化惠民活动方面。一是导演米林第十六届黄牡丹藏医药文化旅游活动开幕式文艺演出。二是举办林芝市2024年南迦巴瓦文化艺术交流月活动民间歌手大赛和民间舞、民间器乐展演。三是举办2024林芝雅鲁藏布生态文化旅游节开幕式，西藏日报、上海广播电视台、文化西藏、羊城晚报、南方报业集团N视频、林芝融媒、林芝文旅局等新媒体进行了现场直播，吸引线上42.36万人次、线下1万余人次观看，巴塔市长、自治区文旅厅副厅长罗仁杰及在家市级领导出席观看。四是举办林芝市2024年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动。五是举办为期10天的林芝市2024年基层文化人才队伍语言类培训班，20名学员均来自市、县（区、市）两级艺术团。六是选派编导为市委组织部、市委老干部局、市委宣传部、市总工会、、市二小、嘎拉村等单位编排舞蹈和红歌合唱。为武警林芝支队开展为期1月的小号培训，15名部队官兵参训。七是工布扎念弹唱传承人布尼玛5月20日至26日赴杭州、拉萨参加“人间净地 醉美林芝”2024西藏林芝文化旅游宣传推介活动2场。八是拍摄纪念西藏民主改革65周年群众百人广场舞活动《呀啦嗦》。九是开展“云赏画·过大年”线上美术作品展，展示作品19幅。十是组织24名演职人员在拉萨参加全区“庆祝中华人民共和国成立75周年”文艺演出暨“乡土文化晚会”——群众文艺演出活动5场。十一是开展2024年“春雨工程”文化和旅游志愿服务边疆行——林芝·三明非遗项目展示展演活动。十二是由我馆编排的广场舞《工布切巴博》在2024年林芝市“8月8日全民健身日”系列活动（广场舞）比赛中荣获一等奖。十三是圆满完成第二届西藏文化艺术节——民间歌王歌后选拔赛、民间舞大赛和民族器乐大赛参赛工作，由我局选送的歌手边巴多杰荣获第二届西藏文化艺术节民间歌王歌后大赛最佳表演奖、旺珍普尼荣获优秀奖。巴宜区艺术团表演的舞蹈《响箭传佳音》荣获西藏民间舞大赛优秀奖。市民族艺术团旦增多吉获弦子组一等奖，察隅的次成江措获弦子组二等奖，市民族艺术团旦增次珠、格桑获扎念组三等奖，市群艺馆洛桑多吉、布尼玛等获扎念组优秀奖。十四是在永久创业梦想小镇开设1个全民锅庄舞点，并选派1名领舞人员，安装音响设备等。十五是编排全国少数民族体育运动会工布响箭竞赛类表演节目。十六是预计12月初开展为期4天的2025年工布新年文旅体验活动。
2.积极推进非遗保护传承利用工作。一是举办林芝市2024年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示和“非遗购物节”活动，展演展示各级非遗项目9大类50项，非遗产品销售额12000余元，发放《林芝非遗概览》《工布民间音乐集》100余册。二是投资598000元，启动建立林芝民间歌舞数据综合库的工作，预计年底前完成对朗县、波密、察隅三县民歌及传统舞蹈的数据采集。三是组织米林珞巴织布制作技艺、易贡砖茶制作技艺、藏香制作等非遗项目，以及藏文书法参加第四届中国西藏“环喜马拉雅”国际合作论坛配套活动。四是米林派镇鹰舞、察隅红陶烧制技艺、波密“膀贡”制作技艺、僜人手抓饭烹饪技艺、察瓦龙赛马节等5个非遗项目列入第六批自治区级非物质文化遗产代表性项目名录。察隅珞巴义都歌谣等7大类34个非遗项目列入第二批林芝市市级非物质文化遗产代表性项目。五是完成第二批林芝市市级非物质文化遗产代表性项目传承人的专家评审工作，共25名传承人入选。六是协助自治区群艺馆赴巴宜区布久乡麦巴村拍摄“中华民族一家亲 共度吉祥藏家年”非遗过大年—工布新年纪录片，该记录片于元宵节当天在文化西藏、自治区群众艺术馆公众号以及北京、天津等12个公共文化云平台，林芝市各大融媒体上播放，观看人数达28.6万人次。七是完成拟推荐第七批自治区级非物质文化遗产代表性项目专家评审工作，共评审推荐5个项目。八是协调工布毕秀、唐卡传承人在林芝农特产品展销馆参加全国供销社系统产品展销活动。九是预计组织16名非遗传承人赴香港参加“石榴籽一家亲”交流活动。十是预计赴广东省部分地市开展“粤藏情深·山海同行”非遗巡展（暂定）。
3.推进公共文化云验收交付。预计完成公共文化云项目终验交付并正式投入运营。
4.文艺创作方面。以歌颂党、歌颂新生活、民族团结、生态环境、旅游发展、乡村振兴等为主题，新创作《林芝》《羊古阿妈》《圣洁米林·心之向往》《药谷欢歌》《丹旭承韵》《青春318》等歌舞、美术作品18个。
积极推进党建、党风廉政建设及意识形态工作
2024年预计组织集中理论学习38次，支部书记讲党课预计2次，预计召开党员大会5次，预计开展主题党日活动12次。党员干部围绕学习《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分规定》、“六大纪律”交流发言4次，观看普法小视频、廉政视频各1次，参观廉政教育基地1次。
1.党建方面。一是开展庆“七一”活动，组织党员重温入党誓词、观看革命题材电影《出发》。二是全体党员、干部职工深入学习《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分规定》，严格落实“三会一课”制度，按时开展支部主题党日活动，常态化组织开展理论学习，全体党员对不信仰宗教作出承诺，开展信教党员排查。三是深入开展党纪学习教育，扎实开展“支部书记讲坛”、支部书记讲纪律党课、交流发言、警示教育等；督促党员对照六大纪律开展问题检视。三是进一步改进作风狠抓落实，将工作做在日常、抓在日常。
2.党风廉政建设方面、意识形态方面。一是敲警钟、明纪律，深入开展党纪学习教育、群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，进一步改进作风狠抓落实。二是加强主旋律文艺创作，扎实开展文化惠民活动。三是严格落实党风廉政建设责任制，加强对党员干部的教育、管理和监督，调整完善廉政风险点及防控措施。
安全生产方面的工作
抓好安全生产工作，落实安全生产2024-2026三年攻坚方案，认真学习习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要论述，常态化开展安全隐患排查。2024年，预计开展安全隐患巡查、排查42次。
第二部分
林芝市群众艺术馆（部门）2024年度决算表
（详见附表1-9）
第三部分
林芝市群众艺术馆（部门）2024年度
决算数据说明
一、2024年收入支出决算总体情况说明
2024年收入支出总额6,746,615.03元，2024年收入支出总额比2023年(13,248,275.47元)减少6,501,660.44元，减少幅度49.08%，主要是本年相对于上年减少项目有：民族运动会活动经费2,759,941.00元，工布新年活动经费1,574,623.00元，公共文化云建设项目2,091,480.05元。
二、2024年收入决算情况说明
2023年度收入6,746,615.03元，其中一共公共预算收入6,746,615.03元，占比100%。
三、2024年支出决算情况说明
2024年度支出6,746,615.03元，其中文化旅游体育与传媒支出5,871,535.67元，占比87.03%；社会保障和就业支出支出371,510.52元，占比5.51%；卫生健康支出202,188.84元，占比3%；住房保障支出支出301,380.00元，占比4.46%。
四、2024年财政拨款收入支出情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总额6,746,615.03元，2024年度财政拨款总支出6,746,615.03元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2024年总支出为：6,746,615.03元，其中:1、基本支出:4,023,998.06元 2、项目支出：2,722,616.97元，2024年财政结转数: 0元 当年财政预算拨款收支完成100%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出6,746,615.03元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒支出5,871,535.67元，占比87.03%；社会保障和就业支出支出371,510.52元，占比5.51%；卫生健康支出202,188.84元，占比3%；住房保障支出支出301,380.00元，占比4.46%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）5,018,009.5元。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）853,526.17元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）371,510.52元
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）178,788.84元。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）23,400.00元。
6、住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）301,380.00元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
林芝市群众艺术馆（部门）2024年“三公”经费情况表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
3.3 |
3 |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
0.3 |
0 |
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3.公务用车经费 |
3 |
3 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
3 |
3 |
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（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
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(说明1.介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况、与2023年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。
2023年“三公”经费：1、公务用车及运行维护费为： 42,543.92元;公务用车购置费为：0元。2、公务接待费：0元。3、因公出国（境）费：0元。
2024年“三公”经费： 1、公务用车及运行维护费为：30,000.00元;公务用车购置费为：0元。2、公务接待费：0元。3、因公出国（境）费：无出国人员。三公经费支出开支情况除公务用车购置费外，总体比2023年减少。
2.因公出国（境）团组数及人数为0，本年公务用车保有量为2辆，本年公务车购置数0辆，公务接待的批次为0批，人数为0人。
六、2024年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2024年本馆总支出6,746,615.03元，其中基本支出4,023,998.06元，项目支出2,722,616.97元。
（二）机关运行经费预算的内容
机关运行经费由基本支出和项目支出两部分组成：
1.基本支出4,023,998.06元，包括两部分：一部分是人员经费3,812,180.06元，具体包括工资、津贴及资金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费211,818.00元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.项目支出2,722,616.97元，包括维修（护）费、专用材料费、委托业务费、租赁费等。
七、政府采购情况说明
林芝市群众艺术馆2024年政府采购总额为0元，其中：政府采购货物、工程、服务为0元。
八、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，林芝市群众艺术馆共有车辆2辆，其中，0部级领导干部用车、0部特种专业技术用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2019】34号）文件精神。建立适用于本馆的绩效管理制度。根据本馆绩效管理制度，2024年我部门整体支出绩效自评指标评分97.6分，其中履职效能38.4分，管理效率59.2分。
十、扶贫资金情况说明
2024年，我馆没有扶贫项目资金。
十一、债务情况说明
截至2024年12月31日，我馆没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
十二、重点、重大项目信息
选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。（无）
四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。