林芝市民族艺术团2024年度部门
决算
2025 年 9 月 8 日
目 录
第一部分 林芝市民族艺术团概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分林芝市民族艺术团2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市民族艺术团2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2024年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市民族艺术团概况
一、 部门决算单位构成
林芝市民族艺术团
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
林芝市民族艺术团主要职能是为各县民间艺术团进行辅导和编排声乐、曲艺、舞蹈等节目，搜集各县各乡民歌进行整理保存，为我市节目的创作和编排工作和挖掘本市特色文化元素，通过多种文艺形式再现普通劳动者奋力拼搏、梦想成真的感人故事。林芝市民族艺术团文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，走与时代相结合的文艺道路，到基层采集创作灵感，创作出具有更多鲜活的现实题材作品。
（二）部门机构设置
市艺术团内设办公室、财务室、创研室、排练厅、服装室、录音室、控音室等7个部门。2024年末，在编干部职工59人，聘用人员24人，临时招聘人员3人。2024年末团车辆为2辆，较上年无变动。
第二部分
林芝市民族艺术团年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
林芝市民族艺术团年度部门决算数据说明
一、 收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出预算安排情况
2024年年初预算数18768436.00元，比2023年年初预算数10247500.00元上升83.15%，主要原因是本年新招录36名广东班委培生，产生人员经费和公用经费增加。
（二）收入支出预算执行情况
2024年预算决算收入23523601.47元，2024年预决算支出23523601.47元，分功能收入支出具体项目逐项对比如下表：
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资金性质（功能科目） |
收入数 |
支出数 |
差额 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
20,481,074.73 |
20,481,074.73 |
0 |
|
社会保障和就业支出 |
1,288,508.98 |
1,288,508.98 |
0 |
|
卫生健康支出 |
727,697.76 |
727,697.76 |
0 |
|
住房保障支出 |
1,026,320.00 |
1,026,320.00 |
0 |
|
合计 |
23,523,601.47 |
23,523,601.47 |
0 |
本年明细增长的是人员经费，其主要原因是根据林财教指【2023】73号文件要求我团新招录36名广东班舞蹈演员，增加人员经费。本年项目经增加的主要原因是本年新增项目"文化百千万工程"创作演出推广资金204.47万元，食堂设备购置16万元。
二、 收入决算情况说明
各项收入占总收入的比重：人员经费占比69%，公用经费占比4%，项目占比27%。
三、 支出决算情况说明
收入支出与上年度对比情况及原因分析
本年明细增长的是人员经费，其主要原因是根据林财教指【2023】73号文件要求我团新招录36名广东班舞蹈演员，增加人员经费。本年项目经增加的主要原因是本年新增项目"文化百千万工程"创作演出推广资金204.47万元，食堂设备购置16万元。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
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资金性质（功能科目） |
收入数 |
支出数 |
差额 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
20,481,074.73 |
20,481,074.73 |
0 |
|
社会保障和就业支出 |
1,288,508.98 |
1,288,508.98 |
0 |
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卫生健康支出 |
727,697.76 |
727,697.76 |
0 |
|
住房保障支出 |
1,026,320.00 |
1,026,320.00 |
0 |
|
合计 |
23,523,601.47 |
23,523,601.47 |
0 |
2024年度财政拨款支出2352.36万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2048.11万元，占87.07 %；社会保障和就业支出128.86万元，占比5.48%；卫生健康支出支出72.77万元，占比3.09%；住房保障支出102.63万元，占比4.36%。
（二）财政拨款支出决算总体情况及机构情况
1.支出按经济分类科目分析
“三公”经费支出情况：本年公务用车运行维护费42177.08元较上年增加15089.54元，其主要原因是本年文艺演出活动增加，造成公务用车耗用量增大；公务接待0次较上年持平，因公出国（境）费0元较上年持平，公务用车购置费0元，2024年与2023年均未购置公务用车。
（2）会议费支出情况：（无）。
（3）培训费支出情况：（无）。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。（无）
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。（无）
2.支出按功能分类科目分析
2024年财政拨款收入2352.36万元，其中文化旅游体育与传媒支出204.81万元，社会保障和就业支出128.85万元，卫生健康支出72.77万元，住房保障支出102.63万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出情况：本年公务用车运行维护费42177.08元较上年增加15089.54元，其主要原因是本年文艺演出活动增加，造成公务用车耗用量增大；公务接待0次较上年持平，因公出国（境）费0元较上年持平，公务用车购置费0元，2024年与2023年均未购置公务用车。
六、2024年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况
2024年本部门履行一般行政事业管理职能、维持单位运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计2352.36 万元，与年初预算数相比增加475.5165万元。其中，基本支出 1779.61万元，一般行政管理项目支出572.75 万元。
（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成。
1.基本支出。包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
无
八、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，市艺术团共有车辆2辆，其中，依维柯1辆为捐赠，1辆流动舞台车为西藏自治区文化厅捐赠。无单位价值50万元（含）以上通用设备。
九、预算绩效情况说明
2024年除林芝市文艺创作扶持奖励项目资金和自治区文化产业和文艺扶持奖励专项资金未完成外，其他项目绩效目标完成率为100%。
十、债务情况说明。
市艺术团无政府债券资金。
十一、重点、重大项目信息
（选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。）
2024年林芝市春节、藏历新年联欢晚会预算188.98元，实际支出188.87万元，结余0.11万元，支出率99.94%，结余资金2024年上缴财政。2024年桃花旅游文化节文艺演出预算75万元，实际支出62.91万元，支出率83.88%，结余12.09万元，结余资金上缴财政。文化百千万工程项目预算207.61万元，实际支出204.47万元，结余3.14万元，支出率98.49%，结余至今上缴财政。在各类重大项目实施中，市艺术团按照各级部门领导和工作要求，结合财政支出预算绩效跟踪管理规定，开展审定实施方案、监督重大事项、拨付项目资金、审核绩效报告等工作，确保了项目有序实施，推动了林芝文化繁荣发展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。