林芝市教育系统（市本级）2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2025   年  9 月  15 日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  林芝市教育系统（市本级）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市教育系统（市本级）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  林芝市教育系统（市本级）2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

林芝市教育系统（市本级）概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市教育系统（市本级）2024年度部门决算编制范围的科室包括办公室等9个行政科室和11个事业科室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

市教育局为林芝市人民政府组成单位，主要职责包括：

1.行政机构

（1）贯彻执行国家、自治区关于教育体育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育体育改革发展政策和规划，起草地方性规章草案和规范性文件并组织实施，承担全市教育体育领域改革有关工作。

（2）负责全市教育领域党的建设和意识形态工作，指导教育系统精神文明建设和群团工作，指导各级各类学校的思想政治和德育、体育、美育、劳动教育工作。

（3）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，指导各级各类学校稳定安全工作。

（4）负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育、继续教育、民办教育、特殊教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校设置标准，负责教育系统人才队伍建设，主管全市教师工作。

（5）统筹管理全市各级各类教育的课程和教材工作，负责地方教材建设工作，组织指导教育科学研究工作，承担全市教育信息化建设和教育统计工作。

（6）组织实施自治区教育考试招生政策，负责全市学生管理工作，负责各级各类教育的学籍学历和学位管理工作，协助做好创新创业教育和就业工作。

（7）贯彻落实各级各类教育经费政策，监督检查教育经费预算执行和教育经费规范使用，参与制定各级各类学校收费标准，管理市级教育经费和教育国有资产，组织开展教育系统内部审计，负责学生资助工作。

（8）贯彻执行国家和自治区的语言文字工作方针政策，负责国家通用语言文字教育和推广工作，指导各级各类学校双语教育工作。

（9）承担市人民政府教育督导工作，负责各级各类教育督导检查和评估验收工作，负责督政督学和质量监测工作。

（10）组织指导全市教育体育对外交流与合作，负责教育受援工作，协助做好内地办学有关工作。

（11）统筹规划群众体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，指导和推进青少年体育工作，负责对公共体育设施的监督管理，负责体育彩票发行管理以及体育产业市场开发。

（12）统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，统一规划全市运动项目的布局，指导、组织、协调全市体育训练和竞赛工作；承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。负责推动体育标准化建设、运动队伍建设，培养选拔体育干部和专业人才，协调运动员社会保障工作。

（13）实施国家和自治区体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

2.事业科室职责

（1）教研室：组织指导教研活动，推广教改、教学成果并做好中小学教研试点工作；制定贯彻执行教学大纲和教材使用意见；在教育教学实践中不断提高教研员自身业务素质和思想素质；指导协调相关专业教材建设，做好教材征订发放工作；承担全市各级各类学校教师普通话培训、测试工作；承担全市公务员、事业单位人员普通话培训、测试工作；组织实施语言文字规范化工作；指导推广国家通用语言文字工作，开展国家通用语言文字师资培训工作；指导各级各类学校“双语”教育；承办市国家语言文字工作委员会日常工作。

（2）电化教育馆：编制全市电化教育发展规划，拟订全市教育信息化建设方案，在全市各级各类中小学推广应用现代教育技术手段，推进教育现代化；开展中小学教师教育技术能力培训，提高教师教育技术水平；开展农村中小学现代远程教育项目管理和应用试点示范工作，进行项目应用模式和教学案例研究；申报、配置、发放各类电教设备，收集、开发、管理多媒体教育教学资源，对各类项目设备进行安装、调试、维护，指导、检查、评估各县（区、校）电化教育工作；制作、上报各类教育专题，协助市电视台做好教育宣传工作。

（3）青少年校外活动中心：负责青少年校外活动中心场馆日常管理、维护和使用；负责制定全市青少年校外活动规划并组织实施。

（4）教育考试中心：贯彻执行国家、自治区各类教育考试方针政策；负责研究生入学考试、普通高考、成人高考、对口高职入学考试和自学考试；做好有关专业等级考试与管理；负责招生考试对外联络，承担社会委托考试；完成自治区考试院委托的其他考试；承办市招生委员会日常工作。

（5）学生资助管理中心：负责教育对口支援工作；参与拟订教育援藏工作章程；加大对外联系，接受对口援藏省市和社会各界人士援教助学活动；参与规划、建设、管理援藏项目和教学仪器设备捐助活动；开展扶贫助学和教育基金会工作。

（6）体育产业管理中心（体育场管理中心）：拟订全市体育产业发展规划和相关政策，做好市场开发和运营；大力培育和发展体育健身、竞赛、表演市场；负责体育场馆日常管理和开发利用工作；提供体育比赛和群众体育运动场地，利用场地开展体育经营，发展体育产业；负责体育彩票销售管理工作。

（7）社会体育管理中心（业余体校）：负责老年人体育、职工体育、农牧民体育、民族传统体育、伤残人体育及其他社会体育工作；指导开展各项群众性体育活动；具体负责社会体育指导员培训和国民体质监测工作；负责开展业余体校教学及训练工作。

（8）机关后勤服务中心：负责机关后勤保障工作。

（9）教师发展中心：拟订全市各级各类学校教师培训总体规划及实施方案；制定全市各级各类学校教师继续教育非学历培训教学管理制度；负责全市各级各类学校新任教师培训、教师岗位培训、骨干教师培训、新课程培训，组织学员参加各种教学实践及考察活动；做好全市各级各类培训学员结业档案收集、整理及保管工作，建立教师培训数据库；负责协调国家级、自治区级非学历培训班教学活动。

（10）林芝市示范性综合实践基地：坚持教育教学与生产劳动和社会实践相结合，注重培养学生劳动观念、动手能力和创新精神，提高学生综合素质，开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等综合实践活动，实现学校教育与社会教育的有效衔接，推动德、智、体、美、劳在实践活动的渗透融合，促进学生健康成长；制定实践活动年度计划，加强规章制度建设，确保活动有序实施；承担市教育局交办的其他工作任务。

（11）教育经费监管中心：承办与教育经费监管相关的辅助性工作，提出意见建议；承办相关教育专项经费项目预算的前期论证、评估评审及绩效评价等具体工作，提交相关论证、评审和评价报告，为市教育局党组进行决策提供参考；承办经费监管相关信息化建设工作和财务数据统计、汇总、分析工作；其他与财务管理有关的具体工作；承担市教育局交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置。

林芝市教育局内设机构32个，包括：教育局9个行政机构（正科级），教育局11个事业机构、12所市直学校：

行政科室（9个）	事业科室（11个）
1.办公室	1.教研室
2.政工人事科（思政工作科）	2.电化教育馆
3.财务科（发展规划科）	3.青少年校外活动中心
4.基础教育科	4.教育考试中心
5.稳定安全科	5.学生资助管理中心（参公）
6.职业教育与成人教育科	6.体育产业管理中心（体育场管理中心）
7.教育督导室	7.社会体育管理中心（业余体校）
8.体育艺术科	8.机关后勤服务中心
9.教师工作科	9.教师发展中心
	10.林芝市示范性综合实践基地
	11.教育经费监管中心
下属学校（12所）
1.林芝市幼儿园	7.林芝市第二高级中学
2.林芝市第二幼儿园	8.林芝市第一小学
3.林芝市第三幼儿园	9.林芝市第二小学
4.林芝市八一中学	10.林芝市广东实验小学
5.林芝市广东实验中学	11.林芝市特殊教育学校
6.林芝市第一中学	12.林芝市职业技术学校

 

 

 

第二部分

林芝市教育系统（市本级）2024年度

部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

林芝市教育系统（市本级）2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

林芝市教育系统（市本级）2024年总收入95782.70万元。其中：一般公共预算收入89558.42万元，政府性基金预算财政拨款收入5164.61万元，其他收入607.39万元，年初结转和结余452.28万元。

林芝市教育系统（市本级）2024年支出合计95782.70万元。基本支出60747.87万元，项目支出35034.83万元。

二、收入决算情况说明

林芝市教育系统（本级） 2024年度收入总计95782.70万元。其中：一般公共预算收入89558.42万元，占比93.50%，政府性基金预算财政拨款收入5161.61万元，占比5.39%，其他收入607.39万元，占比0.63%，年初结转和结余452.28万元，占比0.47%。

三、支出决算情况说明

林芝市教育系统（市本级）2024年总支出95782.70万元。其中：基本支出60747.87万元（人员经费54450.10万元，公用经费6297.77万元），占全年支出63.42%。项目支出35034.83万元（其中基本建设类7763.55万元）占全年支出36.58%。

经济分类支出合计95782.70万元。其中：工资福利支出51145.27万元占全年支出53.40%，商品和服务支出12283.17万元占全年支出12.82%，对个人和家庭的补助4993.12万元占全年支出5.21%，资本性支出27361.14万元占全年支出28.57%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

林芝市教育系统（市本级）财政拨款收入95048.58万元。

本年收入94723.03万元，其中：一般公共预算收入89558.42万元，政府性基金预算财政拨款收入5164.61万元。年初结转和结余325.55万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

林芝市教育系统（市本级）财政拨款支出95048.58万元。

从资金来源分：一般公共预算财政拨款支出89883.97万元，占全年财政拨款支出94.57%。政府性基金预算财政拨款支出5164.61万元，占全年财政拨款支出5.43%

按项目性质分：基本支出60518.79元（人员经费54380.82万元公用经费6137.97元），占全年财政拨款支出63.67%。项目支出34529.79万元（其中基本建设类6291.36万元）占全年财政拨款支出36.33%。

按经济分类支出分：工资福利支出51145.27万元占全年财政拨款支出53.81%，商品和服务支出11618.33万元占全年财政拨款支出12.22%，对个人和家庭的补助4923.84万元占全年财政拨款支出5.18%，资本性支出27361.14万元占全年财政拨款支出28.79%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

 

（四）财政拨款支出决算具体情况

林芝市教育系统（市本级）2024年度财政拨款支出95048.58万元，主要用于以下方面：

1.教育支出75642.52万元，占财政拨款支出79.58%；

2.社会保障和就业支出5079.45万元，占财政拨款支出5.34%；

3.文化旅游体育与传媒支出2113.34万元，占财政拨款支出2.22%；

4.卫生健康支出2468.55万元，占财政拨款支出2.60%；

5.住房保障支出4577.97万元，占财政拨款支出4.82%；

6.其他支出（政府性基金）5164.61万元，财政拨款支出占5.43%；

7、科学技术支出2.15万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.说明“三公”经费总体情况和分项支出具体情况。

林芝市教育系统2024年度“三公”经费支出决算为116.47万元，较上年增加14.65万元，增加14.39%。原因为考虑学校运转需求，购置公车一台安排资金15.84万元。

其中：（1）因公出国 (境) 费支出决算为0万元；

（2）公务用车购置及运行维护费支出决算为111.39万元（公车购置15.84万元。公车运行维护费95.56万元），较上年增加16.27万元，增幅17.10%。增加原因为考虑学校运转需求，购置公车一台安排资金15.84万元；

（3）公务接待费支出决算5.08万元，较上年减少1.62万元，降低24.15%。减少原因打造节约型机关和学校，降低“三公”经费运行成本。

2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。

本年度因公出国（境）为0人次，公务用车购置数1辆，公车保有量为27辆，公务接待54批次，人数386人。

    六、2024年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2024年教育局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计3903.97万元。（学校教师工资不反映在机关运行费中）

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

（说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。）

林芝市教育局2024年度政府采购支出总额3094.96万元，其中：政府采购货物支出249.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2845.94万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，教育局共有车辆27辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车27辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

林芝市教育系统（市本级）对2024年50万元及以上的项目开展自评，重点评价绩效目标合理性、资金管理规范性、事项管理有效性、产出完成度及效益达成情况，从预算执行率、指标设立以及指标对应佐证材料综合评价项目绩效和完成情况。2025年市财政局聘请广东诚安信会计事务所（特殊普通合伙）对教育局项目支出绩效自评开展复核工作，出具复核报告。

经过绩效评价发现存在以下问题：（1）绩效目标设置不完，部分项目绩效指标未达10个；（2）部分项目未科学设置绩效指标，指标对应的完成情况缺少佐证材料；（3）部分项目执行率低，资金利用率不足，如信息化建设项目，教育教研等。

涉及的教育局相关科室和学校将对出现的问题一一整改，加强相关科室预算绩效填报工作人员的培训，规范绩效管理工作，对预算绩效执行率缓慢的项目和责任科室通报结果，并将评价结果作为下一年编制预算的重要依据，合理安排资金。

十、扶贫资金情况说明

2024年林芝市教育系统（市本级）通过832平台和工会职工福利购买扶贫产品购买职工福利152.20万元。

十一、债务情况说明。

政府债券资金使用安排等信息，不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预〔2019〕50号)文件精神）

林芝市教育局无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

（1）2024年教育配套及附加

政策依据：围绕“保基本、促公平、提质量”的教育发展目标，扎实推进教育配套及附加资金分配、使用及监管等工作。

资金安排：8543万元。

绩效评价：一是科学分配资金，聚焦重点领域。

根据教育发展的实际需求，对资金进行了精细化分配。一是优先保障刚性支出，安排市直学校1458名教职工8%部分住房公积金，市直学校407名临时工工资，察隅县、墨脱县及波密县康玉乡、八盖乡艰苦偏远乡镇学校802名教师“两县两乡”激励资金等8108.80万元，占总支出的76.08%。二是突出重点工作支出，如学前普及普惠评估验收，教育优质均衡创建，林芝市第四幼儿园2024年秋季学期开园开办经费等673万元，占总支出的6.31%。三是改善学校办学条件支出，按照财政投入教育资金使用范围，为改善市直学校办学条件，共安排7个维修改造等项目1301.1万元，占总支出的12.60%。四是弥补教育经费不足，用于弥补义务教育阶段学校公用经费不足，解决教研、教育督学、防近视眼筛查、内地西藏班及中职班进出藏、师资考试考务、广东委培班、青少年及示范基地场馆运行等方面的支出502.2万元，占总支出的4.71%。五是为应对突发情况和目前不可预见费用，安排教育系统应急处突等机动资金32.00万元，占总支出的0.3%。

二是强化监管力度，持续推进绩效管理。

一是聘请第三方专业审计机构对教育配套及附加资金进行全面审计，确保资金使用的透明度和合规性。对教育配套及附加资金的每一笔支出进行细致核查，从资金拨付到使用效果，全程跟踪，确保无遗漏。二是加强与四川监管局、财政等相关部门的沟通协调，形成监管合力，共同保障教育资金的安全和效益。三是持续深化绩效管理，对各学校进行绩效评价，依据资金使用情况、项目效益等因素进行排名和评估。对表现优异的学校给予表彰和奖励，对存在问题的学校进行通报并要求整改，以此激励各学校更加科学、高效地使用教育资金。

 

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

2024林芝市教育局系统市本级决算统计表-3