林芝市巴宜区人民法院2024年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年 9 月 8 日

 

目  录

第一部分 林芝市巴宜区人民法院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             第一部分

林芝市巴宜区人民法院概况

 

一、部门职责

纳入巴宜区人民法院2024年度部门决算编制范围的部门包括8个内设机构、3个派出法庭，分别是综合办公室、审判管理办公室(研究室)、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局(司法警察大队)、政治部(机关党总支)和八一、鲁朗、百巴三个人民法庭。

二、机构设置及职责

1.综合办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理司法政务,组织协调院重要工作部署的贯彻实施。负责人大代表、政协委员日常联络和建议、提案的督办工作。负责院党组会议、院长办公会议决定事项和领导同志批办事项的督查工作。负责财物装备管理和后勤保障等工作。

 2.审判管理办公室(研究室)。负责全院审判流程节点控制、审判执行质效评估、案件质效管理、司法数据统计工作。负责案件质量、法律文书、案件信息录入评查工作,承担审判工作研究和法院信息化建设。负责本院审判委员会日常工作,督办其决定事项和领导批办案件等。

 3.立案庭(诉讼服务中心)。负责登记立案、涉诉信访、导诉接待、材料转接、法律咨询、诉前保全、诉前引调。办理司法确认、司法救助、司法技术鉴定。办理适用特别程序、督促程序、公示催告程序的案件。

4.刑事审判庭。负责审理本院管辖的第一审刑事案件。

5.民事审判庭。负责审理本院管辖的第一审民商事案件。

6.行政审判庭(综合审判庭)。负责审理本院管辖的第一审行政案件,审查行政机关申请执行其行政行为的案件及适用审判监 督程序的案件。

7.执行局(司法警察大队)。

执行局：负责本院受理、受托和上级法院交办执行案件的实施工作。负责办理其他有关执行工作事项和综合性管理工作。

法警队：负责本院司法警察警务工作,承担院机关安保和涉诉信访应急处置。

 8.政治部(机关党总支)。负责本院党的建设、队伍建设、思想政治和意识形态工作。承担本院党群纪检、组织人事、法官管理、工资福利和离退休干部等工作。负责本院法官遴选、法官助理和 聘用制书记员统一招录等工作。负责新闻宣传、文化建设、典型选树、表彰奖励等工作。

 

 

第二部分

巴宜区人民法院2024年度决算明细表

（见附表1－9）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

巴宜区人民法院2024年度

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入合计3432.52万元，与 2023年度收入合计2704.72万元相比，增加727.8万元，增加了26.91%；主要原因是增加人员经费及项目经费。支出总计3432.52万元，与 2023年度支出2704.72万元相比，增加了727.8万元，增加了26.9%。主要原因是增加人员经费、项目经费且本年度填报援藏资金，上年度未填报援藏资金。

二、收入决算情况说明

2024年年度收入合计3432.52万元，其中：财政拨款收入3389.52万元，占98.75%；非财政拨款收入43万元，占1.25%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计3432.52万元，其中：基本支出：2447.85万元，占71.31%；项目支出：984.67万元，占28.69%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   （一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出 3389.52万元，占本年支出合计3432.52万元的98.75%；与2023年度一般公共预算财政拨款支出2704.72万元相比，财政拨款支出增加684.8万元，上涨25.32%，主要是主要原因人员经费及项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款基本支出2404.85万元，其中：

人员经费2351.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.98万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出3389.52万元，主要用于以下方面：

     1.公共安全支出（类）2802.20万元, 占82.67%;

2.社会保障和就业支出（类）219.76万元,占6.48%;

3.卫生健康支出（类）137.70万元, 占4.06%;

4.住房保障支出（类）229.86万元,占6.78%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

     1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出决算为1948.25万元，预算为1781.57万元，完成预算109.36%，决算数大于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。

2公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.51万元，预算为16.43万元，完成预算27.45%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位党建经费实际情况据实支出。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：支出决算为193.1万元，预算为203万元，完成预算95.12%，决算数小于预算数的主要原因是诉讼费退付及人民陪审员实际情况据实支出。

4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为699.35万元，预算为744.64万元，完成预算93.92%，决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付实际情况据实支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为219.76万元，预算为211.19万元，完成预算104.06%，决算数大于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助：支出决算为1.38万元，预算为1.32万元，完成预算104.55%，决算数大于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。  

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助：支出决算为0万元，预算数0.18万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。             

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为106.01万元，预算为101.64万元完成预算104.3%，决算数大于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：支出决算为21.43万元，预算为20.93万元，完成预算102.39%，决算数大于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：支出决算为10.26万元，预算为10.26万元，决算数等于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为165.19万元，预算为158.39万元，完成预算104.29%。决算数大于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为64.67万元，预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况随工资据实支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2024年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为43.47万元，支出决算为41.13万元，完成预算的94.62%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元

与2023年一样均未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为40.47万元，支出决算为40.5万元，完成预算的100.10%，同比2023年支出决算数14.66万元相比，增加25.84万元，主要原因是本年度年初计划从中央转移支付资金中购买执行执法车辆1辆；年中计划从第二批转移支付资金中购买囚车1辆，年末时囚车尾款尚未支付且厂商未交付车辆。其中：公务用车购置支出25.91万元，购置公务用车1辆。公务用车运行支出14.60万元，同比2023年14.66万元相比，减少0.06万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费预算为3万元，2024年度支出决算为0.63万元，完成预算为21%，同比2023年支出决算为1.75万元，减少1.12万元，下降64%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，以致接待次数减少。其中：法院2024年共接待国内来访团组5个、来访人员47人次。 

六、2024年度机关运行情况说明

法院2024年度机关运行经费支出52.98万元，比2023年度53.15万元，减少0.17万元，下降0.32% ，主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求，从严控制经费支出。

七、政府采购情况说明

林芝市巴宜区人民法院2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2024年 12 月 31 日，林芝市巴宜区人民法院共有车辆 11辆（台）， 其中执法执勤车辆9台，特种车辆2台，主要是用于保障单位各业务科室办案办理、案件送达、案件调解、流动法庭、法治宣传、押解被告人、下乡出差等工作的车辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）基本情况及问题。1.深化预算绩效管理制度建设。根据预算绩效管理要求，结合我院实际，研究制定预算绩效管理相关制度，以制度引导和规范预算绩效管理深入有序开展。2024年度我院整体自评为中，复评为中；制度管理、信息公开财务管理等方面有待加强。2.积极推进预算管理事前绩效评估管理。对于预算资金50万元及以上的新增重大政策和项目及必要的延续性项目开展事前绩效评估。2024年度我院涉及50万元及以上项目两个，分别为诉讼费退付经费自评98.21分，复评84.63分；中央转移支付经费自评97.91分，复评84.1分；绩效指标设置不规范，有待强化佐证材料审核把关。

（二）改进措施

    1.完善绩效指标，提升预算绩效目标编制水平。我院将进一步探索推进规范化管理，加大预算绩效工作力度，对标我院审判执行和各项工作发展需求，与各部门紧密合作，在指向明确、细量化、科学匹配上下功夫，编制出全面、科学、客观反映我院各项工作的年度预算绩效指标库。

2.完善固定资产管理制度。明确资产登记、使用、保管、更新报废、盘点和折旧摊销等内容；对于权证手续不全、但长期占有使用并实际控制的固定资产，应当建立并登记固定资产卡片进行备查；严格落实政府会计准则制度等要求，按规定设置固定资产账簿，对固定资产增减变动及时进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，确保账卡相符。

十、债务情况说明

政府债券资金使用安排等信息，不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预〔2019〕50号)文件精神）

2024年我院无政府债务资金

十一、重点、重大项目信息

2024年我院无重点、重大项目

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

      附件：巴宜区法院2024年决算公开表