林芝市消防救援支队2026年度部门（单位）预算
2026年2月2日
目 录
第一部分 林芝市消防救援支队概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 林芝市消防救援支队部门（单位）预算明细表
第三部分 林芝市消防救援支队部门（单位）预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市消防救援支队概况
一、主要职能
国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。林芝市消防救援支队是林芝市消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：
1.组织指导城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动。
2.组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能。
3.负责林芝市综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。
4.组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。
5.负责林芝市消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。
6.组织指导消防安全宣传教育工作。
7.完成西藏消防救援总队交办的跨区域应急救援等其他任务。
二、部门（单位）机构设置情况
林芝市消防救援支队内设5个科室。林芝市消防救援支队本级为一级预算单位，无下级预算单位。
第二部分
林芝市消防救援支队2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市消防救援支队2026年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算6543.49万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6543.49万元，用于灾害防治及应急管理支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量6543.49万元，同比增加1766.42万元，主要原因是：人员增加导致人员经费增长，新增项目西藏消防救援总队驻林芝职业康疗内部设施采购82.99万元、西藏消防救援总队林芝支队战勤保障基地储备库智能仓储设施采购项目163.16万元、西藏消防救援总队林芝支队消防训练基地配套设施采购项目154.26万元、西藏消防救援总队林芝支队经开区消防站配套设施采购项目96.44万元、西藏消防救援总队林芝支队战勤保障消防站内部配套设施建设项目103.9万元等项目经费。其中：上年结转1836.92万元，占28.07%；2026年一般公共预算拨款收入4706.57万元，占71.93%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量6543.49万元，同比增加1766.42万元，主要原因是：人员增加导致人员经费增长，新增项目西藏消防救援总队驻林芝职业康疗内部设施采购82.99万元、西藏消防救援总队林芝支队战勤保障基地储备库智能仓储设施采购项目163.16万元、西藏消防救援总队林芝支队消防训练基地配套设施采购项目154.26万元、西藏消防救援总队林芝支队经开区消防站配套设施采购项目96.44万元、西藏消防救援总队林芝支队战勤保障消防站内部配套设施建设项目103.9万元等项目经费。其中：基本支出1019.54万元，占15.58%；项目支出5523.95万元，占84.42%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算6543.49万元，同比增加1766.42万元，主要原因是：人员增加导致人员经费增长，新增项目西藏消防救援总队驻林芝职业康疗内部设施采购82.99万元、西藏消防救援总队林芝支队战勤保障基地储备库智能仓储设施采购项目163.16万元、西藏消防救援总队林芝支队消防训练基地配套设施采购项目154.26万元、西藏消防救援总队林芝支队经开区消防站配套设施采购项目96.44万元、西藏消防救援总队林芝支队战勤保障消防站内部配套设施建设项目103.9万元等项目经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4706.57万元、上年结转1836.92万元；支出包括：一般公共服务支出6543.49万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款4706.57万元,比2025年执行数增加1654.37万元，主要原因：为前期基建项目配套设施项目资金于2026年下达。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款4706.57万元,主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出4706.57万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为2271.54万元，比2025年执行数增加445.42万元，增长24.39%。主要是人员经费增加。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）消防应急救援（项）预算数为2435.03万元，比2025年执行数增加1208.95万元，增长98.6%。为前期基建项目配套设施项目资金于2026年下达。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出1019.54万元，其中：
人员经费998.17万元，主要包括：工资福利支出993.97万元、对个人和家庭的补助4.2万元。
公用经费21.37万元，主要包括：其他商品和服务支出21.37万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费7万元，公务接待费3万元。“三公”经费预算与2025年持平。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2026年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年我单位的机关运行经费财政拨款预算2517.5万元，比2025年预算增加682.09万元，增长37.16%。主要原因是人员经费增长。
（二）政府采购情况说明。
2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1063.39万元，其中：政府采购货物预算1063.39万元、政府采购工程预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆58辆，其中领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车33辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备29台（套），单位价值100万元以上专用设备25台（套）。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理31个，资金5524.35万元，其中：中央转移支付资金1497.96万元，地方资金4026.39万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是训练基地建设项目（二期）配套设施建设项目，资金612.2万元；训练基地训练设施建设项目，资金313.17万元；占年初项目支出预算总额的16.75%。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位无该项资金。
（六）政府债务情况。
我单位无政府债务。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
