2026年度林芝市发展和改革委员会预算
2026年 1 月 28 日
目 录
第一部分 林芝市发展和改革委员会概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 林芝市发展和改革委员会预算明细表
第三部分 林芝市发展和改革委员会预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市发展和改革委员会概况
一、主要职能
一是贯彻执行自治区发展和改革战略规划，拟定并组织实施国民和社会发展战略、中长期规划和年度规划，研究分析经济形势发展情况，提出政策建议。二是负责监测宏观经济发展态势，研究经济运行、宏观调控，调节经济运行。三是负责分析财政、金融等方面情况，依法查处价格违法行为。四是研究经济体制改革和对外开放的重大问题，指导经济体制改革重点问题。五是提出全市国定资产总规模，规划重大项目和生产力布局，对口衔接援藏项目规划和年度计划衔接。六是提出经济结构战略性调整建议，会同有关部门拟定服务业发展战略。七是协调西藏自治区主体功能规划，提出城镇化发展政策和建议。八是承担重要商品总量平衡和调控责任，负责战略物资的收储、轮换、使用。九是负责全市国民经济发展与社会发展的政策衔接，协调事业发展和改革中的重大问题。十是拟定可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。十一是负责能源行业管理，承担全市能源预测预警工作。十二是起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案。十三是承办市政府交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置情况
市发改委下设15个科室：办公室（政工人事科）、发展战略和规划科、国民经济和体制改革科（经济运行调节科）、固定资产投资科（评估督导科）、区域经济协调科、农村经济科（资源节约和环境保护科）、基础设施和产业发展科（航空事业发展科）、社会发展和就业收入分配科、经济贸易和消费科（财政金融信用建设科）、价格科、投资促进科、粮食物资政策和应急保障科（统计监测科、监督管理科）、粮食和物资储备科（军粮管理办公室）、动员准备科（指挥训练科）、战备准备科（平战建设科）。
第二部分
林芝市发展和改革委员会2026年度预算明细表
（表格详见附件）
（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）
第三部分
林芝市发展和改革委员会2026年度预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算 4382.56 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4027.81万元，上年结转结余354.75万元；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量4382.56 万元，同比增加1062.83万元，主要原因是：一般公共服务支出收入增加1079.24万元，其中：上年结转354.75万元，占8.09%；2026年一般公共预算拨款收入4027.81万元，占91.91 %；2025年政府性基金预算拨款收入0万元0；2025年国有资本经营预算拨款收入 0 万元。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量 4382.56 万元，同比增加1062.83 万元，主要原因是一般公共服务支出收入增加1079.24万元，其中：基本支出 2399.92 万元，占 54.76 %；项目支出1982.64 万元，占 45.24 %；事业单位经营支出 0 万元，占 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 4382.56 万元，同比增1062.83万元，主要原因是：一般公共服务支出收入增加1079.24万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4027.81 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转354.75万元；支出包括：一般公共服务支出 3424.74 万元、外交支出0 万元、国防支出102.88万元、教育支出 0 万元、科学技术支出0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 244.08 万元、卫生健康支出 124.35 万元、农林水支出1万元、住房保障支出 163.26 万元、粮油物资储备支出177.68万元、灾害防治及应急管理支出144.57万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 4382.56 万元,比2025年执行数减少7087.88 万元，主要原因：2025年支付招商引资企业扶持资金7269.86万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 4027.81 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 3092.01 万元，占76.77 %、国防支出102.88万元，占 2.56 %、社会保障和就业支出 244.08 万元，占 6.06 %、卫生健康支出 124.35 万元，占 3.09 %、农林水支出1万元，占 0.02 %、住房保障支出 163.26万元，占 4.05 %、粮油物资储备支出177.68万元，占4.41 %、灾害防治及应急管理支出122.55万元，占 3.04 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为1846.58万元，比2025年执行数减少73.21万元，减少3.81%。主要是2025年增加一次休假补助。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为0.52万元，比2025 年执行数减少25.95万元，减少98.04 %。主要是2025年国产涉密电脑支出13.09万元，周转房维修改造支出9.92万元，计划外援藏人员支出3.46万元，2026年0.52万元为周转房维修改造质保金。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）预算数为21万元，比2025年执行数增加4.68万元，增加28.68%。主要是2026年按照党建经费核算要求，本年度党建经费有所增加。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）战略规划与实施（项）预算数为231.5万元，比2025年执行数增加5.01万元，增加2.21%。主要是2026年十五五规划编制费减少。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）物价管理（项）预算数为10万元，比2025年执行数增加10万元，增加100%。主要是2025年价格监审经费未支出。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他发展和改革支出（项）预算数为1142.22万元，比2025年执行数增加364.36万元，增加46.84%。主要是2026年其他发展和改革支出项目增多。
7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数172.92万元，比2025年预算执行数减少7124.02万元，下降97.63%。主要是2025年执行数中有追加招商企业扶持资金招7269.86万元，导致执行数较高。
8.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）预算数为89.8万元，比2025年执行数减少26.54万元，减少22.81%。主要是2026年人民防空人员经费减少。
9.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）预算数为13.08万元，比2025年执行数减少41.07万元，减少75.84%。主要是2026年其他国防动员支出项目减少。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为221.48万元，比2025年执行数增加17.11万元，增加8.37%。主要是2025年工资增加，导致养老保险增加。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为21.37万元，比2025年执行数增加4.57万元，增加27.20%。主要是2026年预算公益性岗位人数7人，比2025年增加1人。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算数为1.23万元，比2025年执行数增加0.09万元，增加7.89%。主要是2026年预算时抚恤标准增加。
13.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为104.76万元，比2025年执行数增加7.95万元，增加8.21%。主要是2025年工资增加，导致2026年医疗保险增多。
14.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）（项）预算数为19.59万元，比2025年执行数增加1.31万元，增加7.17%。主要是2025年工资增加，导致2026年公务员医疗补助计算基数增大。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算数为0万元，比2025年执行数减少12.06万元，减少100%。主要是2025年将体检费列入该项支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业从村支出（项）1万元，比2025年执行数减少59.66万元，减少98.35%。主要是2026年农林水项目减少。
17.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为163.26万元，比2025年执行数增加11.87万元，增加7.84%。主要是2025年工资普遍增加。
18.住房保障支出（类） 城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）预算数为0万元，比2025年执行数减少0.28万元，减少100%。主要是2025年公有住房建设和维修改造支出质量保证金已支付,2026年年初预算未列该项目。
19. 粮油物资储备支出（类） 粮油物资事务（款）专项业务活动（项）预算数为10万元，比2025年执行数减少1.92万元，减少16.11%。
20.粮油物资储备支出（类） 粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）预算数为5万元，比2025年执行数增加5万元，增加100%。主要是每年都需列粮食风险基金预算，但只有在粮食储备出现问题，粮食市场不稳定时使用，2025年未使用粮食风险基金。
21. 粮油物资储备支出（类） 粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）预算数为162.68万元，比2025年执行数减少218.22万元，下降57.29%。主要是2025年追加粮食储备物资轮换费用等。
22.灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事物（款）应急管理（项）预算数122.6万元，比2025年执行数增加49.58万元，增加67.90%。主要原因是2025年预算将救灾物资管理费用列入灾害防治及应急管理类支出中。
23.灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事物（款）其他应急管理支出（项）预算数21.97万元，比2025年执行数增加13.5万元，增加159.39%。主要原因是2025年自治区救灾物资管理经费结转至2026年。
六、一般公共预算基本支出总体情况
例如：2026年一般公共预算基本支出 4382.56 万元，其中：
人员经费 2290.43 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。
公用经费109.49 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。
（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
例如：2026年“三公”经费预算数为 85.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 72.9 万元，公务接待费 12.9 万元。“三公”经费预算比2025年减少 0.2万元，减少0.23 %，主要原因是2025年接待费列支86万元，实际支出仅3.14万元，实际发生的费用未达到预算金额，本年度三公经费少列0.2万元 。
2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有11 量，国内公务接待 29 批次、 238 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2025年度没有政府性基金安排的支出
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2025年度无政府性基金“三公”经费预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年部门（单位）机关1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算4382.56万元，比2025年预算减少7087.88 万元，减少61.79 %。主要原因是2025年项目经费中增加招商引资企业扶持资金项目。
（二）政府采购情况说明。
2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 480 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 480 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于干部职工下乡、出差、市内开会、送件等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备2台。2026年一般公共预算没有安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理45个，资金1982.64万元，其中：地方资金1982.64万元。重点项目实行绩效目标管理45个，分别是工作业务经费140万元，占年初项目支出预算总额的7.06%；党建经费21万元，占年初项目支出预算总额的1.06%；周转房维修改造0.52万元，占年初项目支出预算总额的0.02%；工程建设项目咨询评估费480万元，占年初项目支出预算总额的24.21%；**金5万元，占年初项目支出预算总额的0.25%；价格监审经费10万元，占年初项目支出预算总额的0.51%；**管理经费92.6万元，占年初项目支出预算总额的4.67%；**业务经费10万元，占年初项目支出预算总额的0.51%；**规划编制费60万元，占年初项目支出预算总额的3.02%；**经费45.8万元，占年初项目支出预算总额的2.31%；**保管费及贷款利息57.54万元，占年初项目支出预算总额的2.90%；**费105.14万元，占年初项目支出预算总额的5.30%；招商引资扶持资金142.92万元，占年初项目支出预算总额的7.21%；**管理经费0.05万元，占年初项目支出预算总额的0.00%；优化营商环境咨询服务费132万元，占年初项目支出预算总额的6.66%；政策项目谋划咨询服务费14.9万元，占年初项目支出预算总额的0.75%；**规划编制费9万元，占年初项目支出预算总额的0.45%；市信用体系建设第三方服务44.06万元，占年初项目支出预算总额的2.22%；公益性岗位补贴21.37万元，占年初项目支出预算总额的1.08%；农产品成本调查和价格监测补助经费1万元，占年初项目支出预算总额的0.05%；**管理经费21.97万元，占年初项目支出预算总额的1.11%；委大门及值班室维系3.28万元，占年初项目支出预算总额的0.17%；篮球场维修11.10万元，占年初项目支出预算总额的0.56%；委职工之家维修改造39.94万元，占年初项目支出预算总额的2.02%；市场主体贷款财政贴息120万元，占年初项目支出预算总额的6.05%；营商环境和社会信用体系建设工作业务培训费17.66万元，占年初项目支出预算总额的0.89%；信用信息平台系统运营维护项目65万元，占年初项目支出预算总额的3.28%；**编制费31.5万元，占年初项目支出预算总额的1.59%；林芝市老旧小区改造项目后评价10万元，占年初项目支出预算总额的0.51%；**印刷费15万元，占年初项目支出预算总额的0.76%；**电源20万元，占年初项目支出预算总额的1.01%；**物资5万元，占年初项目支出预算总额的0.25%；**项目经费19万元，占年初项目支出预算总额的0.96%；综合业务系统政务信息化运维25万元，占年初项目支出预算总额的1.26%；经济安全专家智库服务30万元，占年初项目支出预算总额的1.51%；国产计算机维护8万元，占年初项目支出预算总额的0.40%；供暖设备维修15万元，占年初项目支出预算总额的0.76%；**系统维护5.4万元，占年初项目支出预算总额的0.27%；视频会议系统34.68万元，占年初项目支出预算总额的1.75%；档案整理服务10万元，占年初项目支出预算总额的0.51%；基本建设项目前期工作培训经费29.2万元，占年初项目支出预算总额的1.47%；儿童友好城市建设宣传片8万元，占年初项目支出预算总额的0.40%；通航产业招商扶持资金30万元，占年初项目支出预算总额的1.51%；公共信用信息平台网络安全等级保护测评10万元，占年初项目支出预算总额的0.51%；聘请法律顾问5万元，占年初项目支出预算总额的0.25%。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
（七）本单位无使用和管理政府债券资金。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
