西藏自治区林芝市人民检察院2026年度
部门预算
2026年2月2日
目 录
第一部分 西藏自治区林芝市人民检察院概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 西藏自治区林芝市人民检察院预算明细表
第三部分 西藏自治区林芝市人民检察院预算数据分析
一、 西藏自治区林芝市人民检察院收支总体情况
二、收入总体情况
三、支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区林芝市人民检察院概况
一、主要职能
(一)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和西藏工作的一系列重要指示批示精神,贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全市检察机关思想和行动，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
(二)依法向林芝市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)领导所辖各基层人民检察院工作。贯彻执行最高人民检察院和自治区人民检察院工作部署，对下级检察院相关业务进行指导,部署全市检察工作任务。
(四)依照法律规定对由林芝市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权,领导所辖各基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。
(五)对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,领导所辖各基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
(六)负责应由林芝市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导所辖各基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(七)负责应由林芝市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导所辖各基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。
(八)负责应由林芝市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作,领导所辖各基层人民检察院开展对看守所等执法活动的法律监督工作。
(九)受理向林芝市人民检察院的控告、申诉和举报,领导所辖各基层人民检察院的控告申诉检察工作。
(十)对所辖各基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。
(十一)组织指导全市检察机关的理论研究工作。
(十二)负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导所辖各基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协助自治区主管部门和自治区人民检察院管理全市两级人民检察院的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法,组织指导全市检察机关教育培训工作。
(十三)协同林芝市主管部门管理和考核所辖各基层人民检察院除检察长以外的其他领导班子成员。
(十四)领导全市检察机关的检务督察工作。
(十五)规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。
(十六)负责其他应当由林芝市人民检察院承办的事项。
2026年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
二、部门（单位）机构设置情况
现有内设机构15个，办公室、政治部（机关党委、司法警察支队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、案件管理部、法律政策研究室（检察委员会办公室、编译室）、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）、检务保障部，另设驻波密监狱检察室、林芝市看守所检察室。
第二部分
西藏自治区林芝市人民检察院2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏自治区林芝市人民检察院2026年度部门（单位）预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算4119.25万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况
收入预算总量4119.25万元，同比增加625.17万元，主要原因是：2026年度人数较2025年增加2人，社会保险缴费基数调整，工资福利支出预算增加；项目较上年增加三个，随之项目支出增加；公用经费较上年增加1.44万元。其中：2026年一般公共预算拨款收入4119.25万元，占100%；2026年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2026年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
三、部门支出总体情况
支出预算总量4119.25万元，同比增加625.17万元，主要原因是：2026年度人数较2025年增加2人，社会保险缴费基数调整，日常公用经费、工资调整人员经费支出、工会经费、工资福利支出预算增加；项目较上年增加三个，随之项目支出增加；公用经费较上年增加1.44万元。其中：基本支出3926.99万元，占95.33%；项目支出192.26万元，占4.67%；事业单位经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算4119.25万元，同比增加625.17万元，主要原因是2026年度人数较2025年增加2人，计划退休人员4人，社会保险缴费基数调整，职业年金等工资福利支出预算增加；项目较上年增加三个，随之项目支出增加；公用经费较上年增加1.44万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4119.25万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出3161.65万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出492.00万元、卫生健康支出201.09万元、住房保障支出264.51万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款4119.25万元,比2025年执行数增加167.32万元，主要原因：2026年预算中新增人员经费及新增2个项目，分别是林芝市人民检察院下辖7个县（区）检察院内部财务审计项目、林芝市人民检察院业务楼消防设施改造项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款4119.25万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3161.65万元，占76.75%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出492.00万元，占11.94%；卫生健康支出201.09万元，占4.88%；住房保障支出264.51万元，占6.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.公共安全支出（类）检察事务（款）行政运行（项）预算数为2999.93万元，比2025年执行数2798.46万元，增加201.47万元，增长7.20%。原因为新增人员，增加公用经费。
2.公共安全支出（类）检察事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为161.72万元，比2025年执行数126.91万元，增加34.8万元，增长27.42%，原因为新增林芝市人民检察院下辖7个县（区）检察院内部财务审计项目、林芝市人民检察院业务楼消防设施改造项目。
3.公共安全支出（类）检察事务（款）其他检察支出（项）（略）......
4.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为357.56万元，比2025年执行数253.24增加104.32万元，增长41.19%，原因为新增人员，工资晋级晋档调整，因此保险费用增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为103.90万元，比2025年执行数0增加103.9万元,2026年预计退休4人，职业年金预算增加。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为30.54万元，比2025年执行数28.00增加2.54万元，增长9.07%，原因为公益性岗位财政补助标准提高。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为169.73万元，比2025年执行数120.61万元，增加49.12万元，增长40.73%，原因为新增人员，工资晋级晋档调整，因此医疗保险费用增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为31.36万元，比2025年执行数30.48万元，增加0.88万元，增长2.89%，原因为新增人员因此公务员医疗补助预算增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为264.51万元，比2025年执行数231.77万元，增加32.74万元，增长14.13%，，原因为新增人员，工资晋级晋档调整，基数增加，因此住房公积金增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出3926.99万元，其中：人员经费3798.00万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、公益性岗位补贴、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助西部计划志愿者生活补助）、住房公积金。
公用经费128.99万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。）
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年公用经费中“三公”经费预算数为1.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车用车运行维护费1.00万元，公务接待费0.95万元。
2026年公用经费中“三公”经费预算数为0.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费0.95万元。比2025年减少1万元，主要原因是2026年的未在公用经费中安排公务用车运行维护费。
2026年公务接待预算0.95万元，与2025年预算0.95万元相比无变化。
2026年公用经费中公务用车运行维护费预算0万元，较2025年减少1万元。原因是，2025年年初公用经费中安排公务用车运行维护费1万元，其余公务车运行维护费在后续项目支出中预算。
2026年公务用车购置费预算0万元，较2025年公务用车购置费0万元无变化。
2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有13辆，国内公务接待5批次、30人。
八、政府性基金预算支出总体情况
无
九、政府性基金“三公”经费总体情况
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年林芝市人民检察院机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算128.99万元，比2025年预算减少4.08万元，降低3.06%。主要原因是严格按照过紧日子要求，严格控制经费支出，压减不必要支出。
（二）政府采购情况说明。
无
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆13辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是执勤办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的2辆车进行更新购置。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理19个，资金4119.25万元，其中：重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理4个，分别是（“党建经费”资金28万元，占年初项目支出预算总额的14.56%；“安保经费”资金51.54万元，占年初项目支出预算总额的26.81%；“林芝市人民检察院下辖7个县（区）检察院内部财务审计项目”资金54.36万元，占年初项目支出预算总额的28.27%；“公益性岗位补贴”项目资金30.54万元，占项目支出预算总额的15.89%。）
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
（六）政府债务情况。
无
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
