林芝市能源局2026年度单位预算
2026年2月5日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 林芝市能源局预算明细表
第三部分 林芝市能源局预算数据分析
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市能源局概况
一、主要职能
一是贯彻执行能源工作的有关法律法规，起草能源发展和管理的地方性法规和政府规章草案，研究提出全市能源发展的建议，拟订能源发展规划和年度计划并组织实施。
二是负责全市煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等的管理，提出全市能源固定资产投资项目建议。
三是牵头推进清洁能源产业发展。
四是负责能源预警，发布信息。
五是负责实施能源供应安全工程。
六是推进全市能源市场建设，规范市场秩序。
七是根据授权，开展能源对外合作等。
八是参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等措施，提出能源产品价格调整建议。
九是负责本行业本领域安全生产监督管理和应急处置工作。
十是完成市委、市政府交办的其他任务。
二、单位机构设置情况
林芝市能源局于2024年6月底成立，是市人民政府工作部门，为正县级，内设4个正科级科室，其中设综合科、能源规划发展科和能源产业科，均为行政编制，设能源发展研究中心为事业编制。
第二部分
林芝市能源局2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市能源局2026年度预算数据分析
一、单位收支总体情况
收支总预算544.16万元。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
林芝市能源局2026年收支总预算544.16万元。收入包括：一般公共预算拨款收入540.80万元、政府性基金拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、财政专户资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 0 万元、上年结转结余3.36万元；支出包括：一般公共服务支出 0.12万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出46.08万元、卫生健康支出22.64万元、节能环保支出446.16万元、住房保障支出29.16万元。
二、单位收入总体情况
林芝市能源局2026年收入预算总量544.16万元，同比增加139.63万元，主要原因是：1.单位干部提拔和正常晋升，增加了人员经费；2.增加了零碳城市建设课题研究经费28万元；3.增加了充电基础设施专项规划经费20万元；4.增加了大面积停电事故应急预案编制经费4.50万元。其中：上年结转 3.36万元，占总收入的 0.62 %；2026年一般公共预算拨款收入540.80万元，占总收入的99.38 %；2026年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0 %；2026年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0 %。
三、单位支出总体情况
林芝市能源局2026年支出预算总量544.16万元,同比增加139.63万元,主要原因是：1.单位干部提拔和正常晋升，增加了人员经费；2.增加了零碳城市建设课题研究经费28万元；3.增加了充电基础设施专项规划经费20万元；4.增加了大面积停电事故应急预案编制经费4.50万元。其中:基本支出 434.19 万元,占总支出的 79.79 %；项目支出109.97万元，占总支出的 20.21 %；事业单位经营支出 0 万元，占总支出的 0 %。
四、财政拨款收支总体情况
林芝市能源局2026年财政拨款收支总预算544.16万元，同比增加139.63万元，主要原因是：1.单位干部提拔和正常晋升，增加了人员经费；2.增加了零碳城市建设课题研究经费28万元；3.增加了充电基础设施专项规划经费20万元；4.增加了大面积停电事故应急预案编制经费4.50万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入540.80万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 3.36 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.12 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出46.08万元、卫生健康支出22.64万元、节能环保支出446.16万元、住房保障支出29.16万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
林芝市能源局2026年一般公共预算当年拨款540.80万元,比2025 年执行数增加90.65万元，主要原因是：1.单位干部提拔和正常晋升，增加了人员经费；2.增加了零碳城市建设课题研究经费28万元；3.增加了充电基础设施专项规划经费20万元；4.增加了大面积停电事故应急预案编制经费4.50万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
林芝市能源局一般公共预算当年拨款540.80万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.12 万元，占 0.02 %；社会保障和就业支出46.08万元，占8.52%；卫生健康支出22.64万元，占4.19%；节能环保支出442.80万元，占81.88%；住房保障支出29.16万元，占5.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 0.12 万元，比2025年执行数减少 14.08 万元，下降 99.15 %。主要原因是：1.市财政局还未划转2026年“双百计划”柔性引进人才经费和计划外援藏人才经费；2.市财政局未安排2026年招商引资资金。
2.节能环保支出446.16万元，比2025年执行数增加88.10万元，增加24.60%。主要原因是：1.增加了零碳城市建设课题研究经费28万元；2.增加了充电基础设施专项规划经费20万元；3.增加了大面积停电事故应急预案编制经费4.50万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为39.97万元，比2025年执行数增加7.07万元，增加21.49%；就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为6.11万元，比2025年执行数增加6.11万元，增加100%。主要原因是：1.2025年增加的3名干部均为下半年进入我单位，增加了人员经费；2.2025年自治区级公益性岗位补贴部分放入其他功能科目中。
4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为18.71万元，比2025年执行数增加3.13万元，增加20.09%；公务员医疗补助（项）预算数为3.93万元，比2025年执行数增加0.30万元，增加8.26%。主要原因是：2025年增加的3名干部均为下半年进入我单位，增加了人员经费。
5. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为29.16万元，比2025年执行数增加4.82万元，增加19.80%。主要原因是：2025年增加的3名干部均为下半年进入我单位，增加了人员经费。
6. 其他能源管理事务支出（类） 专项业务活动（项）预算数为96.50万元，比2025年执行数增加44.22万元，增加84.58%。主要原因是：1.增加了零碳城市建设课题研究经费28万元；2.增加了充电基础设施专项规划经费20万元；3.增加了大面积停电事故应急预案编制经费4.50万元。
六、一般公共预算基本支出总体情况
林芝市能源局2026年一般公共预算基本支出434.19万元，其中：人员经费410.76万元，主要包括:工资性支出277.11万元（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费）、机关事业单位养老保险缴费39.97万元、城镇职工基本医疗保险缴费18.71万元、公务员医疗补助3.93万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.43万元、其他工资福利支出32.60万元（个人取暖费、独生子女费、其他工资福利支出）、住房公积金29.16万元、对个人和家庭的补助8.85万元（生活补助、其他对个人和家庭的补助）。
公用经费23.43万元，主要包括：商品和服务支出（办公费3.25万元、电费2.00万元、邮电费0.50万元、物业管理费0.20万元、差旅费2.00万元、维修(护)费0.50万元、公务接待费1.72万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他商品和服务支出6.36万元）、工会经费5.40万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
林芝市能源局2026年“三公”经费预算数为18.22万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公车运行费16.50万元，公务接待费1.72万元。“三公”经费预算同比减少0.05%，主要原因是：按照财政局相关要求，“三公”经费逐年递减。
2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有1辆，国内公务接待20批次、120人。
八、政府性基金预算支出总体情况
林芝市能源局2026年无政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
林芝市能源局2026年无政府性基金“三公”经费预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
林芝市能源局2026年机关运行经费财政拨款预算23.43万元，比2025年预算数增加5.36万元，增加29.66%。主要原因是：增加3名干部，公用经费相应增加。
（二）政府采购情况说明。
林芝市能源局2026年无政府采购经费预算。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年1月底，我局共有车辆 1 辆，为其他公务用车。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）2026年预算绩效情况说明。
林芝市能源局2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 8 个，资金109.97万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金109.97万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
林芝市能源局2026年无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
林芝市能源局2026年无政府债务。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名词进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……附件：
能源局预算公开报表