林芝市儿童福利院2026年度部门预算
目录
第一部分林芝市儿童福利院概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分部门预算明细表
第三部分部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分
林芝市儿童福利院概况
一、主要职能
(一)部门职责
贯彻落实党和国家关于儿童福利和未成年人保护的方针政策、法律法规及上级部门部署安排,建立健全院内管理制度、岗位职责、服务规范与工作流程,完善儿童个人、健康、教育、服务及各类管理档案,践行“以爱育爱,用最真诚的付出养育最优秀的人”办院宗旨,围绕制度化、规范化、精细化、人性化的“四化”管理目标,依法履行集中养育与监护照料职责。承担入住儿童医疗、保健、矫治及各成长阶段学习、生活等相关费用,保障其接受良好义务教育,促进德、智、体、美全面发展、健康成长。统筹做好集中供养儿童衣食住行、医疗康复、教育支持、心理疏导、行为引导、权益维护等全流程服务,为儿童提供安全、温馨的成长环境。接受相关部门及社会各界监督,严格规范管理和使用经费、捐赠物资,确保资金使用公开透明、合规高效。落实安全管理、风险防控与应急处置机制,加强消防安全、食品卫生、传染病防控等工作,保障儿童人身安全与合法权益。加强队伍建设与专业能力提升,打造养育、医疗、康复、教育、社工一体化专业服务团队,推进服务标准化、精细化管理,持续优化服务质量,切实保障集中供养儿童的基本生活与发展需求,促进儿童身心健康成长与全面发展。
二、部门(单位)机构设置情况
部门内设置5个股(室)
1.办公室:负责机构文件收发阅办、归档保管,各项规章制度的编撰及修改、完善,检查考核院内制度执行;组织会议并做好记录,负责文件起草、收发、归档与印鉴、保密管理;负责车辆日常管理与安全保障;牵头院内安全消防工作等工作。
2.财务室:负责全院经费收支、预决算编制与执行管理;规范会计核算、账务处理,做好票据、印鉴及资金安全管理;负责工资福利发放、社保公积金办理、费用审核报销与资产管理;
3.社工室:负责集中供养儿童生活起居照料、日常陪伴与行为习惯养成、学习辅导、兴趣培养、心理疏导、情绪支持等服务的管理;统筹爱心妈妈队伍的培训、管理、考核与日常调度;承担参观接待、爱心对接等工作;负责儿童个人档案、成长档案的建立、更新、保管与规范管理,做好儿童相关数据统计、分析、上报与动态管理。
4.后勤室:负责全院物资采购、管理与发放;承担设施设备、水电气的维修维护与运行管理;落实食品安全管理,保障饮食安全;负责固定资产登记、盘点与管理;做好职工住房管理;统筹院区环境卫生、保洁及绿化养护工作。
5.医务室:负责医疗保障,开展儿童入院体检、日常诊疗、健康教育、疾病预防与就医服务,做到早发现、早诊断、早治疗,规范管理医疗档案;落实传染病防控措施,及时掌握疫情动态;严格执行药品采购、验收、出入库及有效期管理。
第二部分
林芝市儿童福利院2026年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
林芝市儿童福利院2026年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算2034.79万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、上年结转。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、社会福利彩票公益金支出。
二、部门收入总体情况
收入预算总量2034.79万元,同比增加786.24万元,增幅63%。主要原因是:年底干部职工年终考核称职及合格人员工资正常晋升,人员经费和五险一金、住房公积金上浮。2026年一般公共预算拨款收入1781.31万元,占88%,政府性基金收入115万元,占6%,上年结转138.48万元,占6%。
三、部门支出总体情况
支出预算总量2034.79万元,同比增加786.24万元,主要原因是:年底干部职工年终考核称职及合格人员工资正常晋升,人员经费和五险一金、住房公积金上浮。其中:基本支出972.06万元,占48%;项目支出1062.73万元,占52%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算2034.79万元,同比增加786.24万元,主要原因是:年底干部职工年终考核称职及合格人员工资正常晋升,人员经费和五险一金、住房公积金上浮。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1781.31万元;政府性基金预算基金当年收入115万元;上年结转138.48万元。支出包括:社会保障和就业支出1703.74万元、卫生健康支出30.32万元、住房保障支出47.25万元。其他支出253.48万元。
五、一般公共预算支出总体情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1781.31万元,比2025年执行数增加532.76万元,主要原因:年底干部职工年终考核称职及合格人员工资正常晋升,人员经费和五险一金、住房公积金上浮。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款1781.31万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1703.74万元、占95%;卫生健康支出30.32万元、占2%:住房保障支出47.25万元、占3%.
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)预算数为65.17万元,比2025年执行数增加4.05万元,增加6.6%。主要是因为年底干部职工年终考核称职及合格人员工资正常晋升,养老保险缴费基数增加。
2.社会保障和就业支出(208)社会福利(10)儿童福利(01)预算数为1620.47万元,比2025年执行数增加507.95万元,增加46%。主要是年底干部职工年终考核称职及合格人员工资正常晋升,人员经费和五险一金、住房公积金上浮。
3.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)预算数为30.32万元,比2025年执行数增加1.93万元,增加6.7%。主要是因为年底干部职工年终考核称职及合格人员工资正常晋升,医疗保险缴费基数增加。
4.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)预算数为47.25万元,比2025年执行数增加3.01万元,增幅6.8%。主要是因为年底干部职工年终考核称职及合格人员工资正常晋升,医疗保险缴费基数增加。
5.就业补助支出(20807)公益性岗位补贴(05)预算数为18.10万元,比2025年执行数增加7.62万元,增幅72.7%,主要是合格人员工资正常晋升,人员经费和五险一金上浮。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出972.06万元,其中:人员经费928.44万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、休假探亲费)、住房公积金、对个人和家庭的补助(、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助)。
公用经费43.62万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费、车辆保险。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公车运行费2万元,公务接待费0万元。“三公”经费预算比2025年无增加变动。2026年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有12辆,国内公务接待0批次0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我院2026年度政府性基金预算收入253.47万元,其中上年结转138.47万元,当年收入115万元,比2025年执行数减少23.3万元,主要原因是儿童人数浮动。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我院2026年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2026年1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算43.62万元,比2025年预算减少1.47万元,减幅3.2%。主要原因是此次减幅在正常浮动范围。
(二)政府采购情况说明。
2026年我院无政府采购。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2026年1月底,本部门共有车辆12辆,其中,无领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)、无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、其他用车12辆,其他用车主要是接送孤儿上小学校车6辆、救护车1辆、中巴车2辆、采购生活物资皮卡车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2025年无新购置车辆。
(四)2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理21个,资金1896.31万元,其中:中央转移支付资金412.21万元,地方资金1484.1万元。无重点项目。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2026年我院无扶贫资金预算。
(六)政府债务情况。
2026年儿童福利院无政府债务资金。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目
(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：
儿童福利院预算草案报表