目 录
第一部分 林芝市公安局雅下公安分局概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 林芝市公安局雅下公安分局（部门/单位）部门（单位）预算明细表
第三部分 林芝市公安局雅下公安分局（部门/单位）部门（单位）预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市公安局雅下公安分局概况
一、主要职能
林芝市公安局雅下公安分局统筹管理巴宜区、米林市、墨脱县、朗县公安局（含地方派出所）涉雅下公安工作，统一指导米林市、墨脱县、朗县、边境管理大队及其下辖边境派出所（含警务室、警务站）开展涉雅下公安业务工作，边境管理等事务仍由边境管理部门具体负责，特殊情况下由林芝市公安局统筹协调解决。
政工室。负责推进雅下公安分局的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。承担雅下公安分局教育训练、宣传文化，组织落实公安机关思想政治、党群工作及纪律监督工作。
一大队。受理工区范围内群众报警、求助、投诉及警务指令下达工作；收集、研判、报告情报信息；组织协调开展各类重大突发案事件的应急处置；负责文稿起草、内部制度拟定与日常运作；承担综合协调、文电会务、纪要保密、政务公开等工作；负责警务后勤保障和基本建设等工作。
二大队。负责统筹管理管理工区范围内的实有人口、特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；组织开展火灾、爆炸、中毒等治安事故防范工作；承担矛盾纠纷调处工作；统筹做好群体性事件处置工作。
三大队。承担并协调相关部门开展工区范围内的刑事、食品药品、生态环境、森林草原、生物安全、毒品、经济、金融等犯罪案件办理等工作；组织开展预防犯罪工作。
四大队。组织开展工区范围内道路交通安全管理工作，承担权限范围内道路交通安全管理、道路交通事故调查处理的日常工作。
五大队。负责工区范围内的公安法制建设、法制宣传和普法工作；负责信访、督察等工作。
二、部门（单位）机构设置情况
部门（单位）内设 6 个机构（均为副科级）。具体为：政工室、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。
第二部分
林芝市公安局雅下公安分局2026年度预算明细表
（表格详见附件）
（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）
第三部分
林芝市公安局雅下公安分局2026年度部门（单位）
预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算1376.1446万元。收入包括：括财政拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量1376.1446万元，同比增加1376.1446 万元，主要原因是： 新单位成立上年度无预算 。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；2026年一般公共预算拨款收入1376.1446万元，占 100 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量1376.1446万元，同比增加1376.1446万元，主要原因是：新单位成立上年度无预算 。其中：按支出功能分类占比：公共安全支出 1245.2746 万元，占比90.49%；社会保障和就业支出 70.31 万元，占比5.11%；卫生健康支出 7.82 万元，占比0.57%；住房保障支出 52.74 万元，占比3.83%。按支出经济分类占比：工资福利支出 679.7846 万元，占比49.40%；商品和服务支出 185.96 万元，占比13.52%；对个人和家庭的补助 10.4 万元，占比0.76%；资本性支出 500 万元，占比36.33%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1376.1446万元，同比增加1376.1446万元，主要原因是：新单位成立上年度无预算 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1376.1446万元；支出包括：公共安全支出 1245.2746 万元、社会保障和就业支出 70.31 万元、卫生健康支出 7.82 万元、住房保障支出 52.74 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1376.1446万元,比2025年执行数增加1376.1446万元，主要原因：新单位成立上年度无预算 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款1376.1446万元,主要用于以下方面：公共安全支出 1245.2746 万元，占90.49%；社会保障和就业支出 70.31 万元，占5.11%；卫生健康支出 7.82 万元，占0.57%；住房保障支出 52.74 万元，占3.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.公共安全支出：预算数 1245.2746 万元，是本部门预算支出的主要部分，主要用于保障本部门履行公共安全管理相关职能所需的各项经费开支。
2.社会保障和就业支出：预算数 70.31 万元，主要用于相关社会保障政策落实等方面的支出。
3.卫生健康支出：预算数 7.82 万元，主要用于本部门人员医疗保障等相关支出。
4.住房保障支出：预算数 52.74 万元，主要用于本部门人员住房公积金等相关保障支出。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出876.1446 万元，项目支出500万元其中：人员经费690.1846万元，主要包括工资福利支出 679.7846 万元（基本工资、津贴补贴、奖金、各项社会保险缴费等）、对个人和家庭的补助 10.4 万元（未休假补助等）公用经费185.96万元，主要为商品和服务支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常运转所需费用。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为 5.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 5.2 万元，公务接待费 0.2 万元。“三公”经费预算比2025年增加 5.4 万元，增长 100 %，主要原因是 新单位成立上年度无预算 。
2026年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门（单位）2026年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门（单位）2026年度无政府性基金 “三公” 经费预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
本部门 2026 年机关运行经费财政拨款预算185.96 万元，全部为商品和服务支出，主要用于保障机关正常运转所需的办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修 (护) 费、公务接待费、公务用车运行维护费等各项费用。比2025年预算增加185.96万元，增长 100 %。主要原因是 新单位成立 。
（二）政府采购情况说明。
2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额390万元，其中：政府采购货物预算 390 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）2026年预算绩效情况说明。
无
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
（六）政府债务情况。
无
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
