林芝市职业技术学校2026年度部门（单位）预算
2026年 1 月 29 日
目 录
第一部分 林芝市职业技术学校概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 林芝市职业技术学校预算明细表
第三部分 林芝市职业技术学校预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市职业技术学校概况
一、主要职能
林芝市职业技术学校创办于1999年8月，是西藏自治区最早创办的中等职业技术学校之一，集普通中专、成人中专、各类中短期培训于一体的全日制寄宿公办学校，直属林芝市人民政府正县级事业单位。
二、部门（单位）机构设置情况
学校试行校级二级管理体制，设有旅游产业系、学前教育系、文化艺术系和汽车运用与维修系，共17个专业。建有校内实训基地7个，引企入校5家，校企合作单位37家，校外实训基地33个。在校生有2418人，在编教职工255人，设有校长办、校工会、党政办公室、学工科、教务科、总务科、计财科、总务科、各教研组内设机构。
第二部分
林芝市职业技术学校2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市职业技术学校2026年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
例如：收支总预算18146.52万元。收入包括：一般公共预算拨款收入万元、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量18146.52 万元，同比增加5436.48万元，主要原因是：项目增加。其中：上年结转 4564.74 万元， 占 25.15 %；2026年一般公共预算拨款收入 18146.52 万元，占 100 %；2026年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2026年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量 18146.52 万元，同比增加 5436.48万元，主要原因是： 项目增加 。其中：基本支出 8239.95万元，占 45.54 %；项目支出 9906.57 万元，占 54.46 %.
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 18146.52 万元，同比增加5436.48 万元，主要原因是： 项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 18146.52 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 4564.74 万元；支出包括：一般公共服务支出、教育支出 16821.04 万元、社会保障和就业支出 901.78 万元、卫生健康支出 423.7万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 18146.52 万元,比2025 年执行数减少 3356.5 万元，主要原因： 2025预算追加增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 18146.52 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出、教育支出 16821.04 万元，占 92.60 %；社会保障和就业支出 901.78 万元，占 5.00% 、卫生健康支出 423.7万元，占 2.4 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算数为 16821.04 万元，比2025年执行数减少 2834.86 万元，下降 14.42 %。主要是人员减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 880.41 万元，比2025年执行数减少 79.13 万元，下降 9.88 %。主要是人员减少。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为 21.37 万元，比2025年执行数增加 5.85 万元，上升 37.70 %。主要是人员增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 423.70万元，比2025年执行数减少 38.08 万元，下降 9.88 %。主要是人员减少。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出 8239.95 万元，其中：
人员经费 8135.58 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。
公用经费 104.37万元，主要包括工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
2026年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年减少 12 万元，压缩 100 %，主要原因是 预算资金未进行分类，后期需进行调整，预算“三公”经费与2025年预计基本保持一直 。
2026年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 3 量。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门（单位）2026年度没有政府性基金安排的支出。九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门（单位）2026年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
例如：2026年部门（单位）机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 104.37万元，比2025年预算增加 11.92 万元，降低（增长） 12.90 %。主要原因是 工会经费增加 。
（二）政府采购情况说明。
2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中， 县 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是单位办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 1 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。
（四）2026年预算绩效情况说明。
例如：2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 21 个，资金 13581.78 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 13581.78 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 12 个，分别是（项目名称：在职干部职工体检费 ，资金76.8万元；思政德育经费，资金24.33万元；高海拔供暖资金，资金26.67万元；职业院校学生驾驶技术培训经费，资金100万元；现代职业教育质量提升计划资金，资金2765万元；中等职业教育国家奖学金，资金4万元；免费教育经费，资金372万元；教育“三包”经费，资金412万元；公益性岗位补贴，资金21.37万元；生均公用经费（非直达），资金337.76万元；教育“三包”经费（非直达），资金803.33万元；免费教育经费（非直达），资金422.31万元，占年初项目支出预算总额的 39.5 %。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2026年本单位无扶贫资金使用情况。
（六）政府债务情况。
2026年本单位无政府债务情况。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
