朗县外事办2023年度部门预算
2023年 3 月 7日
目 录
第一部分概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
朗县外事办概况
一、主要职能
（一）统筹协调全局性、战略性、跨部门重大涉外事项和重要涉外活动。起草全县外事工作地方性法规和政府规章草案，制订全县外事工作中长期发展规划和年度工作计划。
（二）负责审核报批在县举办的重大涉外活动。负责全县重要外事活动礼宾工作。指导全县外事礼宾接待工作。
（三）负责外国记者和香港、澳门特别行政区记者来朗县采访的管理和接待工作。
（四）负责全县因公出国管理工作。
（五）负责朗县边境乡（镇）涉外事务及边界事务。
（六）协调或协助有关部门处置各类涉外案（事）件。
（七）协助处置县重大涉外国家安全事务。
（八）统筹县对外民间交流交往工作。协助管理县社会组织参与非政府组织活动。
（九）负责全县港澳事务，做好港澳同胞有关工作。
（十）负责全县外事业务培训工作。
（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
纳入朗县外事办2023年部门预算编制范围的有外事办公室（边界事务协调办公室）1个内设机构。
第二部分
朗县外事办2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
朗县外事办2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年收支总预算210.32万元。一般财政拨款收入208.72万元，上年结转结余1.6万元;支出包括：一般公共服务支出158.29万元、社会保障和就业支出20.21万元、卫生健康支出13.43万元、住房保障支出16.79万元、其他支出1.6万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
2023年财政拨款收支总预算210.32万元，一般公共预算拨款收入208.72万元，占99.24%,上年结转结余1.6万元，占0.76%。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算210.32万元，其中基本支出204.46万元， 项目支出5.86万元。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算210.32万元。其中一般财政拨款收入208.72万元，上年结转结余1.6万元，支出包括：一般公共服务支出158.29万元、社会保障和就业支出20.21万元、卫生健康支出13.43万元、住房保障支出16.79万元、其他支出1.6万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款210.32万元,比2022 年执行数增加3.28万元，主要原因：工资增长相应的保险基数提高及新增其他项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出158.29万元，占75.3%；社会保障和就业支出20.21万元、占9.6%；卫生健康支出13.43万元、占6.38%；住房保障支出16.79万元，占7.98%、其他支出1.6万元，占0.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）外事办公室（款）行政运行（项）2023年预算数为158.29 万元，比2022年执行数增加1.75万元，增长 1.1 %。主要原因：工资增长相应的保险基数提高及新增其他项目。
2、一般公共服务支出（类）外事办公室（款）工作经费（项）2023年预算数为4.26万元，比2022年执行数增加1.26万元，增长29.57 %。主要原因：新增1个项目。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数20.08万元，比2022年执行数20.42万元,减少0.34万元，减少1.69%，主要原因人员变动。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数0.13万元，比2022年执行数0.13万元，减少0万元，无变动。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数2.51万元，比2022年执行数2.55万元，减少0.5万元，减少19.6%，主要原因人员变动。
5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数10.92万元，比2022年执行数11.11万元，减少2.15万元，减少1.71%，主要原因人员变动。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数16.79万元，比2022年执行数16.29万元，增加了0.5万元，增加3.06%。主要原因是工资增长及基数调整。
7、2023年新增其他支出1.6万元。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出204.46万元，其中：人员经费 193.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、机关商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.54万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置费、其他商品和服务支出。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为0.42万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费0.42万元。比2022年预算数增加0 万元，增长0%，“三公”经费均为公务接待费。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
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政府性基金基本支出表 |
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金额单位：万元 |
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部门预算支出经济分类科目 |
本年政府性基金基本支出 |
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单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助 |
其他 |
公用经费 |
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合 计 |
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2023年我办无政府性基金预算拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
朗县外事办2023年机关运行经费财政拨款预算10.54万元，较2022年预算数10.48万元，增加0.06万元，下降5.24%。主要工会经费增加。
（二）政府采购情况说明。
朗县外事办2023年预算未安排政府采购业务。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止2023年3月份13日，西藏林芝朗县外事办无公务用车车辆。2023年部门预算未安排车辆购置。
（四）预算绩效情况说明
2023年朗县政府办实行绩效全覆盖。涉及预算资金项目有11个，预算资金210.32万元。（详情见附表）
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2023年朗县外事办无扶贫资金。
（六）政府债务情况
2023年朗县外事办无债务资金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
| 附表4-1 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县外事办 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 208.72 | 一、一般公共服务支出 | 158.29 | ||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 20.21 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 13.43 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 16.79 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | 1.60 | ||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 208.72 | 本年支出合计 | 210.32 | ||
| 上年结转结余 | 1.60 | 年终结转结余 | |||
| 收入总计 | 210.32 | 支出总计 | 210.32 | ||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 部门/单位：朗县外事办 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 146 | 朗县外事办 | 210.32 | 208.72 | 208.72 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||
| 146001 | 朗县外事办公室（朗县边界事务协调办公室） | 208.72 | 208.72 | 208.72 | ||||||||||||
| 合 计 | 210.32 | 208.72 | 208.72 | 1.60 | 1.60 | |||||||||||
| 附表4-3 | ||||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
| 146 | 朗县外事办 | 1.60 | 1.60 | |||||||||
| 229 | 其他支出 | 1.60 | 1.60 | |||||||||
| 22999 | 其他支出 | 1.60 | 1.60 | |||||||||
| 2299999 | 其他支出 | 1.60 | 1.60 | |||||||||
| 146001 | 朗县外事办公室（朗县边界事务协调办公室） | 208.72 | 193.92 | 10.54 | 4.26 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 158.29 | 143.49 | 10.54 | 4.26 | |||||||
| 20135 | 对外联络事务 | 158.29 | 143.49 | 10.54 | 4.26 | |||||||
| 2013501 | 行政运行 | 158.29 | 143.49 | 10.54 | 4.26 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.21 | 20.21 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.08 | 20.08 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.08 | 20.08 | |||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | |||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 13.43 | 13.43 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.51 | 2.51 | |||||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.92 | 10.92 | |||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.92 | 10.92 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 16.79 | 16.79 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.79 | 16.79 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 16.79 | 16.79 | |||||||||
| 合 计 | 210.32 | 193.92 | 10.54 | 5.86 | ||||||||
| 附表4-4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县外事办 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 208.72 | 一、本年支出 | 210.32 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 208.72 | （一）一般公共服务支出 | 158.29 | ||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 20.21 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 13.43 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | 16.79 | ||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十四）其他支出 | 1.60 | ||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 1.60 | 二、年终结转结余 | |||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | 1.60 | ||||
| （三）一般债券 | |||||
| （四）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （五）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （六）政府性基金预算资金 | |||||
| （七）专项债券 | |||||
| （八）国有资本经营预算资金 | |||||
| （九）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 210.32 | 支出总计 | 210.32 | ||
| 附表4-5 | |||||
| 一般公共预算收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县外事办 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 208.72 | 一、本年支出 | 210.32 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 208.72 | （一）一般公共服务支出 | 158.29 | ||
| （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 20.21 | ||||
| （九）卫生健康支出 | 13.43 | ||||
| （十）节能环保支出 | |||||
| （十一）城乡社区支出 | |||||
| （十二）农林水支出 | |||||
| （十三）交通运输支出 | |||||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十五）商业服务业等支出 | |||||
| （十六）金融支出 | |||||
| （十七）援助其他地区支出 | |||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （十九）住房保障支出 | 16.79 | ||||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十二）其他支出 | 1.60 | ||||
| （二十三）债务付息支出 | |||||
| （二十四）债务发行费用支出 | |||||
| 二、上年结转 | 1.60 | 年终结转结余 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | 1.60 | ||||
| 收入总计 | 210.32 | 支出总计 | 210.32 | ||
| 附表4-6 | |||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 146 | 朗县外事办 | 1.60 | 1.60 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 1.60 | 1.60 | ||||||
| 22999 | 其他支出 | 1.60 | 1.60 | ||||||
| 2299999 | 其他支出 | 1.60 | 1.60 | ||||||
| 146001 | 朗县外事办公室（朗县边界事务协调办公室） | 208.72 | 193.92 | 10.54 | 4.26 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 158.29 | 143.49 | 10.54 | 4.26 | ||||
| 20135 | 对外联络事务 | 158.29 | 143.49 | 10.54 | 4.26 | ||||
| 2013501 | 行政运行 | 158.29 | 143.49 | 10.54 | 4.26 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.21 | 20.21 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.08 | 20.08 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.08 | 20.08 | ||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | ||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 13.43 | 13.43 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.51 | 2.51 | ||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.92 | 10.92 | ||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.92 | 10.92 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 16.79 | 16.79 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.79 | 16.79 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 16.79 | 16.79 | ||||||
| 合 计 | 210.32 | 193.92 | 10.54 | 5.86 | |||||
| 附表4-7 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 146001 | 朗县外事办公室（朗县边界事务协调办公室） | 204.46 | 193.92 | 10.54 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 193.92 | 193.92 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 33.06 | 33.06 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 95.08 | 95.08 | |||||
| 30103 | 奖金 | 10.27 | 10.27 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.08 | 20.08 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.92 | 10.92 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.51 | 2.51 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 16.79 | 16.79 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.08 | 5.08 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 10.04 | 10.04 | |||||
| 30201 | 办公费 | 3.45 | 3.45 | |||||
| 30202 | 印刷费 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 30205 | 水费 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 30206 | 电费 | 0.20 | 0.20 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 1.19 | 1.19 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.70 | 0.70 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.42 | 0.42 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 2.80 | 2.80 | |||||
| 30229 | 福利费 | 0.04 | 0.04 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 310 | 资本性支出 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 合 计 | 204.46 | 193.92 | 10.54 | |||||
| 附表4-8 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 0.42 | 0.42 | |||||||
| 146 | 朗县外事办 | 0.42 | 0.42 | ||||||
| 146001 | 朗县外事办公室（朗县边界事务协调办公室） | 0.42 | 0.42 | ||||||
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 146001-朗县外事办公室（朗县边界事务协调办公室） | 54000021R000000005055-工资性支出 | 138.41 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 5.08 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 20.08 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.92 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 2.51 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 16.79 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 7.74 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 2.80 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000048358-工作经费 | 3.00 | 产出指标 | 质量指标 | 工作经费管理有序 | ≥ | 95 | % | 50 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作经费 | 定性 | 优良 | 套 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护边境稳定 | ≥ | 95 | % | 30 | ||||||
| 54042623T000000860094-关于下达2022年干部职工体检补贴及提标部分 | 1.26 | 产出指标 | 时效指标 | 及时足额发放，按时完成 | 定性 | 2023年 | 10 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 干部职工体检经费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步体现自治区党委、政府对广大干部职工和离退休人员的关心和关爱，让广大干部职工和离退休人员充分享受我区改革发展成果 | 定性 | 显著 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 干部职工体检经费人均追加年限 | ＝ | 2 | 年 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 非四类区干部职工人均追加标准 | ＝ | 1200 | 元/人 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 下拨程序符合财政部门有关规定 | 定性 | 符合 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 四类区干部职工人均追加标准 | ＝ | 1800 | 元/人 | 5 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少或避免在职及离退休干部疾病的发生和发展，提高全民身体素质 | 定性 | 显著 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 核定、发放干部职工待遇人数 | ＝ | 17 | 人 | 10 | ||||||
| 附表4-10 | ||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-11 | ||||
| 政府采购预算表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
| 合 计 | 0.50 | |||
| 146001-朗县外事办公室（朗县边界事务协调办公室） | 0.50 | |||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | A02029900-其他办公设备 | 0.50 | ||
| 附表4-12 | |||||
| 政府性基金收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县外事办 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||||
| （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）社会保障和就业支出 | |||||
| （四）节能环保支出 | |||||
| （五）城乡社区支出 | |||||
| （六）农林水支出 | |||||
| （七）交通运输支出 | |||||
| （八）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （九）商业服务业等支出 | |||||
| （十）金融支出 | |||||
| （十一）其他支出 | |||||
| （十二）债务还本支出 | |||||
| （十三）债务付息支出 | |||||
| （十四）债务发行费用支出 | |||||
| （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||
| 附表4-13 | |||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-14 | ||||||||
| 政府性基金基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-15 | |||||||||
| 政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-16 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000048358-工作经费 | 146001-朗县外事办公室（朗县边界事务协调办公室） | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 54042623T000000860094-关于下达2022年干部职工体检补贴及提标部分 | 146001-朗县外事办公室（朗县边界事务协调办公室） | 1.26 | 1.26 | ||||||||||
| 54042623T000001011408-边防基础设施项目 | 146-朗县外事办 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||
| 合 计 | 5.86 | 4.26 | 1.60 | ||||||||||