朗县民宗局2023年度部门预算
2023年 3月17日
目 录
第一部分 朗县民族宗教事务局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 朗县民族宗教事务局2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 朗县民族宗教事务局2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 朗县民族宗教事务局概况
一、主要职能
（一）行政许可
1、宗教活动场所筹备设立或改建、扩建、修复宗教活动场所审批。
2、跨区域举行大型宗教活动审批。
3、宗教活动场所内举办陈列展览、拍摄电影电视片的审批。
(二）行政处罚
1、对强制公民信仰宗教或者不信仰宗教，或者干扰宗教团体、宗教活动场所正常宗教活动，侵犯宗教团体、宗教活动场所和信教公民合法权益行为的处罚。
2、对利用宗教进行危害国家安全、公共安全、侵犯公民人身权利、民主权利，妨害社会管理秩序，侵犯公私财产等违法活动的处罚。
3、对宗教团体、寺观教堂在主办大型宗教活动过程中发生危害公共安全或者严重破坏社会秩序情况的处罚。
4、对宗教团体、寺观教堂在主办大型宗教活动过程中发生危害公共安全或者严重破坏社会秩序情况的处罚。
5、对擅自举行大型宗教活动或未经审批跨区域举行大型宗教活动的处罚。
6、对宗教团体、宗教活动场所违反相关规定的处罚.
7、对宗教出版物含有违禁内容的处罚。
8、对擅自设立宗教活动场所的，宗教活动场所已被撤销登记仍然进行宗教活动的，或者擅自设立宗教院校、举办学经班的处罚。
9、对非宗教团体、非宗教活动场所组织、举行宗教活动，接受宗教性捐赠的处罚。
10、对擅自组织信教公民到国外朝觐的处罚。
11、对违反规定修建大型露天宗教造像、佛塔、玛尼拉康等宗教建筑物的处罚。
12、对宗教教职人员在宗教活动中违反法律、法规或者规章的，假冒宗教教职人员进行宗教活动的处罚。
13、对宗教教职人员未经批准在宗教活动场所外从事受戒、灌顶、讲经、传教、发展信徒等宗教活动或宗教教职人员未经批准或者备案跨区域活动的处罚。
14、对境外华侨藏胞违规主持宗教活动或者从事受戒、灌顶、讲经、传法、发展信徒等活动的处罚。
15、对宗教团体未按照规定办理宗教教职人员备案手续，或者备案时弄虚作假的处罚。
16、对擅自办理活佛转世事宜的处罚。
（三）行政强制
1、对违反规定修建大型露天宗教造像、佛塔、玛尼拉康等宗教建筑物的，擅自在宗教活动场所内改建、扩建、修复宗教活动场所或者新建建筑物的限期拆除。
2、对外国人违反宗教活动管理规定的劝阻、制止。
（四）行政确认
中国公民民族成份变更审批。
（五）行政奖励
对为民族团结进步事业做出突出贡献的单位和个人的表彰和奖励。
（六）其他
1、宗教教职人员资格认定及备案，宗教活动场所主要教职任职及离任注销备案以及对境外华侨藏胞在我区宗教活动场所参加宗教活动的监管。
2、对宗教教职人员异地从事宗教活动的备案。
3、宗教社会团体登记备案。
4、对宗教教职人员在宗教活动场所外从事受戒、灌顶、讲经、传教、发展信徒等宗教活动的批准。
二、部门预算单位构成
1986年起，朗县各寺庙相继恢复并开放。2005年年底，县境内共有10所宗教活动场所。
第二部分
朗县民族宗教事务局2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分 朗县民族宗教事务局2023年度部门预算数据
分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年收支总预算91.97万元。支出包括：一般公共服务支出74.67万元、社会保障和就业支出6.9万元、卫生健康支出4.59万元、住房保障支出5.81万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
收入预算91.97万元；一般公共预算拨款收入91.97万元，占100%。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算91.97万元，基本支出78.43万元，占85.28%；项目支出13.54万元，占14.72%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算91.97万元。收入均为一般公共预算拨款91.97万元；支出为一般公共服务支出74.67万元、社会保障和就业支出6.9万元、卫生健康支出4.59万元、住房保障支出5.81万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款91.97万元,比2022年执行数110.88万元，减少18.91万元，减少17.05%。主要原因：人员调整、预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出74.67万元，占81.2%；社会保障和就业支出6.9万元，占7.5%；卫生健康支出4.59万元，占5%；住房保障支出5.81万元，占6.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行支出（项）2023年预算数61.13万元，比2022年执行数67.02万元；减少了5.89万元，减少8.78%。
2.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2023年预算数13.54万元，比2022年执行数24.81万元；减少了11.27万元，增加45.42%。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数6.86万元，比2022年执行数7.16万元，减少0.3万元，下降4.18%；
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数0.04万元，比2022年执行数0.04万元；无变化。
主要原因是：基数调整。
1.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数0.86万元，比2022年执行数1.9万元，减少0.04万元，下降4.44%；
2.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工医疗保险基金的补助（项）2023年预算数3.73万元，比2022年执行数3.89万元，减少了0.16万元，减少4.11%；
1.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2023年预算数5.81万元，比2022年执行数5.75万元；增加了0.06万元，增长1.04%。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出78.43万元，其中：
人员经费69.62万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费8.81万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数1.92万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.8万元，均为公务用车运行费，无公务用车购置费；公务接待费0.12万元。实有车辆1台（与统战共用）。
2023年预算数1.92万元，与2022年预算数1.92万元，无变化。
2022年“三公”经费预算数1.92万元，执行数为1.67万元。其中：公务用车运行费执行数1.67万元，无公务接待费，因公出国（境）费。
2023年，我单位较好的贯彻落实中央八项规定、自治区约法十章等方针政策，按照厉行节约原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次，严格落实公务车辆各项管理制度，进一步规范车辆使用及维修各环节工作，将切实缩减“三公”经费支出。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
西藏朗县民族宗教事务局2023年度无政府性基金安排的支出。
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附表4-13 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
对个人和家庭补助 |
其他 |
公用经费 |
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合 计 |
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九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我单位2023年机关运行经费财政拨款预算8.81万元，较2022年预算减少8.9万元，主要原因为预算减少。
（二）政府采购情况说明。
我单位2023年预算未安排政府采购业务
（三）国有资产占有使用情况说明。
2023年单位预算未安排车辆购置。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实行绩效目标管理13个，资金91.97万元。其中：工资性支出47.74万元；其他社会保险缴费0.04万元；其他工资福利支出4.58万元；机关事业单位养老保险缴费6.86万元；城镇职工基本医疗保险缴费3.73万元；公务员医疗补助0.86万元；住房公积金5.81万元；商品和服务支出7.84万元；工会经费0.97万元；寺庙管理委员会僧尼成员工资1.6万元；僧尼购买人身意外保险4.5万元；社会流动从事宗教活动人员管理经费5万元；寺庙民管会（小组）岗位补贴1.9万元;体检费0.54万元；占年初收入预算100%。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位2023年无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
我单位2023年无政府债务情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
| 附表4-1 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县民宗局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 91.97 | 一、一般公共服务支出 | 74.67 | ||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 6.90 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 4.59 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 5.81 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 91.97 | 本年支出合计 | 91.97 | ||
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||||
| 收入总计 | 91.97 | 支出总计 | 91.97 | ||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 部门/单位：朗县民宗局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 111 | 朗县民宗局 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | ||||||||||||
| 111001 | 朗县民族宗教事务局 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | ||||||||||||
| 合 计 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | |||||||||||||
| 附表4-3 | ||||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
| 111001 | 朗县民族宗教事务局 | 91.97 | 69.62 | 8.81 | 13.54 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 74.67 | 52.32 | 8.81 | 13.54 | |||||||
| 20123 | 民族事务 | 74.67 | 52.32 | 8.81 | 13.54 | |||||||
| 2012301 | 行政运行 | 61.13 | 52.32 | 8.81 | ||||||||
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 13.54 | 13.54 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.90 | 6.90 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.86 | 6.86 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.86 | 6.86 | |||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.59 | 4.59 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.86 | 0.86 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.86 | 0.86 | |||||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.73 | 3.73 | |||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.73 | 3.73 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.81 | 5.81 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.81 | 5.81 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.81 | 5.81 | |||||||||
| 合 计 | 91.97 | 69.62 | 8.81 | 13.54 | ||||||||
| 附表4-4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县民宗局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 91.97 | 一、本年支出 | 91.97 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 91.97 | （一）一般公共服务支出 | 74.67 | ||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 6.90 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 4.59 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | 5.81 | ||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十四）其他支出 | |||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 二、年终结转结余 | ||||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | |||||
| （三）一般债券 | |||||
| （四）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （五）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （六）政府性基金预算资金 | |||||
| （七）专项债券 | |||||
| （八）国有资本经营预算资金 | |||||
| （九）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 91.97 | 支出总计 | 91.97 | ||
| 附表4-5 | |||||
| 一般公共预算收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县民宗局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 91.97 | 一、本年支出 | 91.97 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 91.97 | （一）一般公共服务支出 | 74.67 | ||
| （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 6.90 | ||||
| （九）卫生健康支出 | 4.59 | ||||
| （十）节能环保支出 | |||||
| （十一）城乡社区支出 | |||||
| （十二）农林水支出 | |||||
| （十三）交通运输支出 | |||||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十五）商业服务业等支出 | |||||
| （十六）金融支出 | |||||
| （十七）援助其他地区支出 | |||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （十九）住房保障支出 | 5.81 | ||||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十二）其他支出 | |||||
| （二十三）债务付息支出 | |||||
| （二十四）债务发行费用支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （一）一般公共预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 91.97 | 支出总计 | 91.97 | ||
| 附表4-6 | |||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 111001 | 朗县民族宗教事务局 | 91.97 | 69.62 | 8.81 | 13.54 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 74.67 | 52.32 | 8.81 | 13.54 | ||||
| 20123 | 民族事务 | 74.67 | 52.32 | 8.81 | 13.54 | ||||
| 2012301 | 行政运行 | 61.13 | 52.32 | 8.81 | |||||
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 13.54 | 13.54 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.90 | 6.90 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.86 | 6.86 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.86 | 6.86 | ||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.59 | 4.59 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.86 | 0.86 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.86 | 0.86 | ||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.73 | 3.73 | ||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.73 | 3.73 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.81 | 5.81 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.81 | 5.81 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.81 | 5.81 | ||||||
| 合 计 | 91.97 | 69.62 | 8.81 | 13.54 | |||||
| 附表4-7 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 111001 | 朗县民族宗教事务局 | 78.43 | 69.62 | 8.81 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 69.62 | 69.62 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 10.21 | 10.21 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 34.00 | 34.00 | |||||
| 30103 | 奖金 | 3.53 | 3.53 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.86 | 6.86 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.73 | 3.73 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.86 | 0.86 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 5.81 | 5.81 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.58 | 4.58 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 8.81 | 8.81 | |||||
| 30201 | 办公费 | 3.47 | 3.47 | |||||
| 30202 | 印刷费 | 0.12 | 0.12 | |||||
| 30205 | 水费 | 0.07 | 0.07 | |||||
| 30206 | 电费 | 0.74 | 0.74 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 0.47 | 0.47 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 0.79 | 0.79 | |||||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.24 | 0.24 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 0.12 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 0.97 | 0.97 | |||||
| 30229 | 福利费 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 | |||||
| 合 计 | 78.43 | 69.62 | 8.81 | |||||
| 附表4-8 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 1.92 | 1.80 | 1.80 | 0.12 | |||||
| 111 | 朗县民宗局 | 1.92 | 1.80 | 1.80 | 0.12 | ||||
| 111001 | 朗县民族宗教事务局 | 1.92 | 1.80 | 1.80 | 0.12 | ||||
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 111001-朗县民族宗教事务局 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 47.74 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.04 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 4.58 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 6.86 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.73 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 0.86 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 5.81 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 7.84 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 0.97 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 54042621T000000068362-寺庙管理委员会僧尼成员工资 | 1.60 | 效益指标 | 社会效益指标 | 寺庙管理委员会僧尼成员工资 | ＝ | % | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 达标率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 从资金支出效益是否可以持续发挥展开 | 定性 | 持续 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 按季度发放及时率 | 定性 | 及时 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 人均发放 | ＝ | 510 | 元 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 僧尼成员人数 | ≥ | 8 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000068363-僧尼购买人身意外保险费 | 4.50 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 10 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 100 | % | 10 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买次数 | ＝ | 1 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保险理赔率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 参保时间 | 定性 | 2023 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 从资金支出效益是否可以持续发挥展开 | 定性 | 持续 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 僧尼购买人身意外保险费 | ＝ | % | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 达标率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000068364-社会流动从事宗教活动人员管理经费 | 5.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会流动从事宗教活动人员管理经费 | ＝ | % | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 15 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 有效性 | 定性 | 有效 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 从资金支出效益是否可以持续发挥展开 | 定性 | 持续 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社会流动从事宗教活动人员培训次数 | ≥ | 3 | 次/年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 100 | % | 15 | 反向指标 | |||||
| 54042621T000000068365-寺庙民管会（小组）岗位补贴 | 1.90 | 效益指标 | 社会效益指标 | 寺庙民管会（小组）岗位补贴 | ＝ | % | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否可以持续开展 | 定性 | 持续 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 100 | % | 10 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时率 | 定性 | 及时 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | ≥ | 20 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 达标率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 有效性 | 定性 | 有效 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 54042623T000000868844-2021年体检费补发、2022年体检费 | 0.54 | 产出指标 | 质量指标 | 经费支出合规性 | ＝ | 98 | % | 15 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 严格按照预算标准支出 | ≤ | 100 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 投入资金 | ＝ | 5400 | 元 | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≤ | 98 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人次 | ＝ | 3 | 人 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障干部体检率 | ≤ | 98 | % | 15 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 体检年度 | ＝ | 2023 | 年 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部体检积极率 | ≤ | 98 | % | 10 | ||||||
| 附表4-10 | ||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-11 | ||||
| 政府采购预算表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
| 合 计 | ||||
| 附表4-12 | |||||
| 政府性基金收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县民宗局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||||
| （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）社会保障和就业支出 | |||||
| （四）节能环保支出 | |||||
| （五）城乡社区支出 | |||||
| （六）农林水支出 | |||||
| （七）交通运输支出 | |||||
| （八）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （九）商业服务业等支出 | |||||
| （十）金融支出 | |||||
| （十一）其他支出 | |||||
| （十二）债务还本支出 | |||||
| （十三）债务付息支出 | |||||
| （十四）债务发行费用支出 | |||||
| （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||
| 附表4-13 | |||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-14 | ||||||||
| 政府性基金基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-15 | |||||||||
| 政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-16 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 54042621T000000068362-寺庙管理委员会僧尼成员工资 | 111001-朗县民族宗教事务局 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||
| 3-专项资金项目 | 54042621T000000068363-僧尼购买人身意外保险费 | 111001-朗县民族宗教事务局 | 4.50 | 4.50 | |||||||||
| 3-专项资金项目 | 54042621T000000068364-社会流动从事宗教活动人员管理经费 | 111001-朗县民族宗教事务局 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 3-专项资金项目 | 54042621T000000068365-寺庙民管会（小组）岗位补贴 | 111001-朗县民族宗教事务局 | 1.90 | 1.90 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042623T000000868844-2021年体检费补发、2022年体检费 | 111001-朗县民族宗教事务局 | 0.54 | 0.54 | |||||||||
| 合 计 | 13.54 | 13.54 | |||||||||||
……