朗县林业和草原局2023年度部门预算
2023年3月10日
目 录
第一部分 朗县林业和草原局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 朗县林业和草原局2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 朗县林业和草原局2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
朗县林业和草原局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行中央和自治区、市有关森林资源建设、保护和生态文明建设的方针、政策、法律、法规。
（二）研究和拟定全县林业中长期发展规划并组织实施；负责实施生态公益林保护、西藏生态安全屏障保护与建设和巩固退耕还林成果等国家重点工程；管理林业惠农资金，并监督全县林业资金的管理和使用。
（三）组织开展全县植树造林、封山育林工作；组织、指导植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导全县林木种子、种苗、花卉管理工作。
（四）组织指导全县森林资源的管理；配合上级业务部门开展全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；监督林木运输；组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和自治区、市批准的林地征用、占用进行初审。
（五）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导工布自然保护区的建设和管理。
（六）组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导管理全县森林公安工作；对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督；组织、指导全县森林病虫害防治、检疫、监测、预报。
（七）研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划；监管国有林业资产；审核申报重点林业建设项目；指导管理全县林业基本建设。
（八）指导森林的培育。
（九）组织指导全县林业队伍的建设；制定林业科技发展规划；统筹规划全县林业专业人才培训。
（十）承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据上述职责，朗县林业和草原局机关设4个内设机构，具体如下 ：
1、综合办公室
负责文电、公务、机要等机关日常运行转工作；
林政办公室
负责木材运输和经营加工等行政许可事项的审核、审批、发证工作；负责乡村队伍的管理；完成林业主管部门组织开展资源调查、森林资源档案管理工作。
3、公益林办公室
负责组织生态公益林森林防火、林业有害生物防治、造林和林木抚育等工作。生态公益林管理材料的汇总和上报，包括森林火灾、林业有害生物防治、征占用林地等工作
4、病虫害办公室
负责有关森林病虫害防治、检疫法律法规和规章的行政执法践行森林病虫害发生的预测预报开展森林植物检疫组织森林病虫害防治的科学研究和技术推广从事森林病虫害防治的技术指导和服务工作。
第二部分
朗县林业和草原局2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
朗县林业和草原局2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
朗县林业和草原局2023年财政拨款收支总预算1293.29万元，比上年执行数6997.42万元减少5704.13万元，降低81.52%，一般公共预算拨款收入515.62万元，上年结转结余777.67万元；支出包括：社会保障和就业支出44.61万元、卫生健康支出32.05万元、农林水支出1173.42万元、交通运输支出5.00万元、住房保障支出38.21万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
朗县林业和草原局2023年财政拨款收支总预算1293.29万元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款，当年财政拨款1293.29万元，占100%。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算1293.29万元，其中：基本支出 487.92万元，占37.73%；项目支出805.37万元，占62.27%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
朗县林业和草原局2023年财政拨款收支总预算1293.29万元，一般公共预算拨款收入515.62万元，上年结转结余777.67万元；支出包括：社会保障和就业支出44.61万元、卫生健康支出32.05万元、农林水支出1173.42万元、交通运输支出5.00万元、住房保障支出38.21万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
朗县林业和草原局2023年一般公共预算当年拨款515.62万元,比2022 年执行数2841.43万元，减少了2325.81万元，降低81.85%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
朗县林业和草原局2023年一般公共预算当年拨款515.62万元。包括：社会保障和就业支出44.61万元，占8.65%；卫生健康支出32.05万元，占6.22%；农林水支出1173.42万元，占227.57%；交通运输支出5.00万元，占0.97%；住房保障支出38.21万元，占7.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数44.27万元，比2022年执行数37.79万元，增加6.48万元，增长17.15%。主要工资增加社保基数也相应增长。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数0.06万元，比2022年执行数数0.07万元，减少0.01万元，降低14.29%。主要是人员减少。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数0.28万元，比2022年执行数0.24万元，增加0.04万元，增长16.67%。主要是工资增加社保基数也相应增长。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数5.28万元，比2022年执行数4.45万元，增加0.83万元，增长18.65%。主要是工资增加社保基数也相应增长。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数2.70万元，2022年无其他行政事业单位医疗支出，无增减。
6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数24.07万元，比2022年执行数20.55万元，增加3.52万元，增长17.13%。主要是工资增加社保基数也相应增长。
7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2023年预算数375.75万元，比2022年执行数320.30万元，增加了55.45万元，增长了17.31%。
8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算数362.58万元，比2022年执行数73.49万元，增加289.09万元，增长了393.37%。
9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2023年预算数385.46万元，比2022年执行数1833.92万元，减少1448.46万元，降低了78.98%。
10、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2023年预算数10.00万元，比2022年执行数10.00万元，无增减。
11、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数6.00万元，比2022年执行数49.00万元，减少43.00万元，降低了87.76%。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算数33.63万元，比2022年执行数17.00万元，增加了16.63万元，增长了97.82%。
13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数5.00万元，2022年无交通运输支出，无增减。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数38.21万元，比2022年执行数31.11万元，增加了7.1万元，增长了22.82%。主要原因：工资增加公积金基数也相应增长。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出487.92万元，其中：
人员经费462.75万元，主要包括：工资性支出（基本工资69.25万元、津贴补贴222.78万元、奖金22.72万元）、机关事业单位基本养老保险缴费44.27万元、城镇职工基本医疗保险缴费24.07万元、公务员医疗补助缴费5.28万元、其他社会保障缴费0.34万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出35.83万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、住房公积金38.21万元。
公用经费25.17万元，主要包括：商品和服务支出（办公费3.93万元、印刷费2.95万元、水费0.05万元、电费1.00万元、邮电费1.00万元、差旅费1.50万元、培训费0.50万元、公务接待费0.63万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费5.64万元、其他商品和服务支出1.50万元）、工会经费6.37万元。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
朗县林业和草原局2023年“三公”经费预算数为6.27万元，其中：公务用车购置及运行费5.64万元，公务接待费0.63万元。2023年“三公”经费预算比2022年预算数6.27万元，无增减，其中：公务用车运行维护费5.64万元比2022年预算数5.64万元，无增减，公务接待费0.63万元比2022年预算数0.63万元，无增减，主要原因是：无公务用车购置费,我局车辆编制1台，预计2023年国内公务接待11批次、52人。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
|
政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门名称：朗县林业和草原局 |
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
206** |
… |
|
|
|
|
206**** |
… |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
207** |
… |
|
|
|
|
207**** |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
西藏林芝市朗县林业和草原局2023年度无政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
朗县林业和草原局2023年机关运行经费财政拨款预算 25.17万元，比2022年预算数20.73万元，增加4.44万元，增长21.42%。
（二）政府采购情况说明。
朗县林业和草原局2023年预算未安排政府采购业务。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月31日，朗县林业和草原局共有1辆车为一般公务用车车辆。2023年部门预算未安排车辆购置。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金519.29万元，其中：工资性支出314.75万元；其他社会保险缴费0.34万元；其他工资福利支出35.83万元；机关事业单位基本养老保险缴费44.27万元；城镇职工基本医疗保险缴费24.07万元；公务员医疗补助5.28万元；住房公积金38.21万元；商品和服务支出25.17万元；工会经费6.37万元；解决绿化水车驾驶员工资2.00万元；野生动物收容救护工作经费10.00万元，森林防火经费6.00万元;林业有害生物防治检疫经费3.00万元；野生动物肇事补偿保险经费4.00万元；全部已做绩效。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2023年林业和草原局无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
朗县林业和草原局本年无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
| 附表4-1 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：林业和草原局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 515.62 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 44.61 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 32.05 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | 1,173.42 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 5.00 | ||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 38.21 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 515.62 | 本年支出合计 | 1,293.29 | ||
| 上年结转结余 | 777.67 | 年终结转结余 | |||
| 收入总计 | 1,293.29 | 支出总计 | 1,293.29 | ||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 部门/单位：林业和草原局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 136 | 林业和草原局 | 1,293.29 | 515.62 | 515.62 | 777.67 | 777.67 | ||||||||||
| 136001 | 朗县林业和草原局 | 1,293.29 | 515.62 | 515.62 | 777.67 | 777.67 | ||||||||||
| 合 计 | 1,293.29 | 515.62 | 515.62 | 777.67 | 777.67 | |||||||||||
| 附表4-3 | ||||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
| 136001 | 朗县林业和草原局 | 1,293.29 | 462.75 | 25.17 | 805.37 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.61 | 44.61 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.27 | 44.27 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.27 | 44.27 | |||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 | |||||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | |||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 32.05 | 29.35 | 2.70 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.98 | 5.28 | 2.70 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.28 | 5.28 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.70 | 2.70 | |||||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 24.07 | 24.07 | |||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 24.07 | 24.07 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,173.42 | 350.58 | 25.17 | 797.67 | |||||||
| 21302 | 林业和草原 | 1,173.42 | 350.58 | 25.17 | 797.67 | |||||||
| 2130201 | 行政运行 | 375.75 | 350.58 | 25.17 | ||||||||
| 2130207 | 森林资源管理 | 362.58 | 362.58 | |||||||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 385.46 | 385.46 | |||||||||
| 2130211 | 动植物保护 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 33.63 | 33.63 | |||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 38.21 | 38.21 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 38.21 | 38.21 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 38.21 | 38.21 | |||||||||
| 合 计 | 1,293.29 | 462.75 | 25.17 | 805.37 | ||||||||
| 附表4-4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：林业和草原局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 515.62 | 一、本年支出 | 1,293.29 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 515.62 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 44.61 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 32.05 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | 1,173.42 | ||||
| （十四）交通运输支出 | 5.00 | ||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | 38.21 | ||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十四）其他支出 | |||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 777.67 | 二、年终结转结余 | |||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | 777.67 | ||||
| （三）一般债券 | |||||
| （四）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （五）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （六）政府性基金预算资金 | |||||
| （七）专项债券 | |||||
| （八）国有资本经营预算资金 | |||||
| （九）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 1,293.29 | 支出总计 | 1,293.29 | ||
| 附表4-5 | |||||
| 一般公共预算收支总表 | |||||
| 部门/单位：林业和草原局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 515.62 | 一、本年支出 | 1,293.29 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 515.62 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 44.61 | ||||
| （九）卫生健康支出 | 32.05 | ||||
| （十）节能环保支出 | |||||
| （十一）城乡社区支出 | |||||
| （十二）农林水支出 | 1,173.42 | ||||
| （十三）交通运输支出 | 5.00 | ||||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十五）商业服务业等支出 | |||||
| （十六）金融支出 | |||||
| （十七）援助其他地区支出 | |||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （十九）住房保障支出 | 38.21 | ||||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十二）其他支出 | |||||
| （二十三）债务付息支出 | |||||
| （二十四）债务发行费用支出 | |||||
| 二、上年结转 | 777.67 | 年终结转结余 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | 777.67 | ||||
| 收入总计 | 1,293.29 | 支出总计 | 1,293.29 | ||
| 附表4-6 | |||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 136001 | 朗县林业和草原局 | 1,293.29 | 462.75 | 25.17 | 805.37 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.61 | 44.61 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.27 | 44.27 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.27 | 44.27 | ||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 | ||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | ||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 32.05 | 29.35 | 2.70 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.98 | 5.28 | 2.70 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.28 | 5.28 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.70 | 2.70 | ||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 24.07 | 24.07 | ||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 24.07 | 24.07 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,173.42 | 350.58 | 25.17 | 797.67 | ||||
| 21302 | 林业和草原 | 1,173.42 | 350.58 | 25.17 | 797.67 | ||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 385.46 | 385.46 | ||||||
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 33.63 | 33.63 | ||||||
| 2130201 | 行政运行 | 375.75 | 350.58 | 25.17 | |||||
| 2130207 | 森林资源管理 | 362.58 | 362.58 | ||||||
| 2130211 | 动植物保护 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 214 | 交通运输支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 38.21 | 38.21 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 38.21 | 38.21 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 38.21 | 38.21 | ||||||
| 合 计 | 1,293.29 | 462.75 | 25.17 | 805.37 | |||||
| 附表4-7 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 136001 | 朗县林业和草原局 | 487.92 | 462.75 | 25.17 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 462.75 | 462.75 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 69.25 | 69.25 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 222.78 | 222.78 | |||||
| 30103 | 奖金 | 22.72 | 22.72 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.27 | 44.27 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.07 | 24.07 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.28 | 5.28 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 38.21 | 38.21 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.83 | 35.83 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 25.17 | 25.17 | |||||
| 30201 | 办公费 | 3.93 | 3.93 | |||||
| 30202 | 印刷费 | 2.95 | 2.95 | |||||
| 30205 | 水费 | 0.05 | 0.05 | |||||
| 30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 1.50 | 1.50 | |||||
| 30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.63 | 0.63 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 6.37 | 6.37 | |||||
| 30229 | 福利费 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.64 | 5.64 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | |||||
| 合 计 | 487.92 | 462.75 | 25.17 | |||||
| 附表4-8 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 6.27 | 5.64 | 5.64 | 0.63 | |||||
| 136 | 林业和草原局 | 6.27 | 5.64 | 5.64 | 0.63 | ||||
| 136001 | 朗县林业和草原局 | 6.27 | 5.64 | 5.64 | 0.63 | ||||
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 136001-朗县林业和草原局 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 314.75 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.34 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 35.83 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 44.27 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 24.07 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 5.28 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 38.21 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 18.80 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 6.37 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 54042621T000000052544-解决绿化水车驾驶员工资 | 2.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 出现工资拖欠问题率 | ≤ | 0.5 | % | 20 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 确保人员工资按时发放率 | ＝ | 100 | % | 40 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 好 | ‰ | 10 | 正向指标 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工资发放标准 | ≤ | 2130 | 元 | 20 | 反向指标 | |||||
| 54042621T000000053775-野生动物收容救护工作经费 | 10.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强人们保护野生动物的法律意识率 | ＝ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 好 | ‰ | 10 | 正向指标 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 野生动物救护物资单价 | ≤ | 5 | 元 | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时救治、救助、收容率 | ≥ | 90 | % | 40 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000053777-森林防火经费 | 6.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 好 | ‰ | 10 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 发挥群众受山林火灾威胁影响，增加群众安全感程度率 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传牌单价 | ≤ | 5000 | 元 | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 控制森林火灾受害率 | ≤ | 0.1 | % | 40 | 反向指标 | |||||
| 54042621T000000053783-林业有害生物防治检疫经费 | 3.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 好 | ‰ | 10 | 正向指标 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 病虫害药品单价 | ≤ | 1200 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | ≤ | 0.5 | % | 40 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 有害生物防治效果率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000053787-野生动物肇事补偿保险费 | 4.00 | 产出指标 | 质量指标 | 野生动物公众责任保险覆盖率 | ≥ | 90 | % | 40 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 野生动物保护意识率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 好 | ‰ | 10 | 正向指标 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 野生动物肇事补偿资金标准 | ≤ | 2000 | 元 | 20 | 反向指标 | |||||
| 54042623T000000860878-2022年干部职工体检费 | 2.70 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部职工发展成果 | 定性 | 显著 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 干部职工人均追加标准 | ＝ | 2300 | 元/人 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时足额发放按时完成 | 定性 | 2023年12 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放干部职工待遇人数 | ＝ | 14 | 年 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 干部职工体检费人均追加年限 | ＝ | 2 | 年 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 干部职工体检费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全干部职工身体素质 | 定性 | 显著 | 20 | |||||||
| 附表4-10 | ||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-11 | ||||
| 政府采购预算表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
| 合 计 | ||||
| 附表4-12 | |||||
| 政府性基金收支总表 | |||||
| 部门/单位：林业和草原局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||||
| （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）社会保障和就业支出 | |||||
| （四）节能环保支出 | |||||
| （五）城乡社区支出 | |||||
| （六）农林水支出 | |||||
| （七）交通运输支出 | |||||
| （八）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （九）商业服务业等支出 | |||||
| （十）金融支出 | |||||
| （十一）其他支出 | |||||
| （十二）债务还本支出 | |||||
| （十三）债务付息支出 | |||||
| （十四）债务发行费用支出 | |||||
| （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||
| 附表4-13 | |||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-14 | ||||||||
| 政府性基金基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-15 | |||||||||
| 政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-16 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000052544-解决绿化水车驾驶员工资 | 136001-朗县林业和草原局 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000053775-野生动物收容救护工作经费 | 136001-朗县林业和草原局 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000053777-森林防火经费 | 136001-朗县林业和草原局 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000053783-林业有害生物防治检疫经费 | 136001-朗县林业和草原局 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000053787-野生动物肇事补偿保险费 | 136001-朗县林业和草原局 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042622T000000471912-林业发展改革资金 | 136001-朗县林业和草原局 | 225.78 | 225.78 | |||||||||
| 54042622T000000730141-2022年林业有害生物防治补助资金 | 136001-朗县林业和草原局 | 9.63 | 9.63 | ||||||||||
| 54042623T000000857304-关于下达2022年中央林业草原转移支付资金预算指标（第三批）的通知(森林生态效益补偿) | 136001-朗县林业和草原局 | 159.68 | 159.68 | ||||||||||
| 54042623T000000860878-2022年干部职工体检费 | 136001-朗县林业和草原局 | 2.70 | 2.70 | ||||||||||
| 54042623T000000972113-2022年林业和草原转移支付（森林资源管护补助） | 136001-朗县林业和草原局 | 362.58 | 362.58 | ||||||||||
| 54042623T000000972122-2022年林业草原转移支付资金（林业有害生物防治补助） | 136001-朗县林业和草原局 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
| 54042623T000001032569-2022年成品油价格补贴 | 136001-朗县林业和草原局 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
| 合 计 | 805.37 | 27.70 | 777.67 | ||||||||||