附表4-1 | |||||
收支预算总表 | |||||
部门/单位:朗县国安委 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 177.61 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 134.45 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 16.75 | |||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
十、卫生健康支出 | 12.21 | ||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 14.20 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、债务付息支出 | |||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||
二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 177.61 | 本年支出合计 | 177.61 | ||
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||||
收入总计 | 177.61 | 支出总计 | 177.61 | ||
附表4-2 | ||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||
部门/单位:朗县国安委 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位) 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
145 | 朗县国安委 | 177.61 | 177.61 | 177.61 | ||||||||||||
145001 | 朗县国家安全委员会 | 177.61 | 177.61 | 177.61 | ||||||||||||
合 计 | 177.61 | 177.61 | 177.61 | |||||||||||||
附表4-3 | ||||||||||||
支出总表 | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
145001 | 朗县国家安全委员会 | 177.61 | 164.53 | 9.01 | 4.08 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 134.45 | 122.45 | 9.01 | 3.00 | |||||||
20403 | 国家安全 | 134.45 | 122.45 | 9.01 | 3.00 | |||||||
2040301 | 行政运行 | 131.45 | 122.45 | 9.01 | ||||||||
2040399 | 其他国家安全支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.75 | 16.75 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.65 | 16.65 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.65 | 16.65 | |||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 12.21 | 11.13 | 1.08 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.16 | 2.08 | 1.08 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.08 | 1.08 | |||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.05 | 9.05 | |||||||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.05 | 9.05 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.20 | 14.20 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.20 | 14.20 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.20 | 14.20 | |||||||||
合 计 | 177.61 | 164.53 | 9.01 | 4.08 | ||||||||
附表4-4 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
部门/单位:朗县国安委 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、本年收入 | 177.61 | 一、本年支出 | 177.61 | ||
(一)一般公共预算资金 | 177.61 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算资金 | (二)外交支出 | ||||
(三)国有资本经营预算资金 | (三)国防支出 | ||||
(四)公共安全支出 | 134.45 | ||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 16.75 | ||||
(九)社会保险基金支出 | |||||
(十)卫生健康支出 | 12.21 | ||||
(十一)节能环保支出 | |||||
(十二)城乡社区支出 | |||||
(十三)农林水支出 | |||||
(十四)交通运输支出 | |||||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||
(十七)金融支出 | |||||
(十八)援助其他地区支出 | |||||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(二十)住房保障支出 | 14.20 | ||||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十四)其他支出 | |||||
(二十五)债务付息支出 | |||||
(二十六)债务发行费用支出 | |||||
(二十七)抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、上年结转 | 二、年终结转结余 | ||||
(一)政府预算资金 | |||||
(二)一般公共预算资金 | |||||
(三)一般债券 | |||||
(四)外国政府和国际组织贷款 | |||||
(五)外国政府和国际组织赠款 | |||||
(六)政府性基金预算资金 | |||||
(七)专项债券 | |||||
(八)国有资本经营预算资金 | |||||
(九)社会保险基金预算资金 | |||||
收入总计 | 177.61 | 支出总计 | 177.61 | ||
附表4-5 | |||||
一般公共预算收支总表 | |||||
部门/单位:朗县国安委 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、本年收入 | 177.61 | 一、本年支出 | 177.61 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 177.61 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)外交支出 | |||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | 134.45 | ||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 16.75 | ||||
(九)卫生健康支出 | 12.21 | ||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)援助其他地区支出 | |||||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十九)住房保障支出 | 14.20 | ||||
(二十)粮油物资储备支出 | |||||
(二十一)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十二)其他支出 | |||||
(二十三)债务付息支出 | |||||
(二十四)债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | |||||
收入总计 | 177.61 | 支出总计 | 177.61 | ||
附表4-6 | |||||||||
一般公共预算支出表 | |||||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
145001 | 朗县国家安全委员会 | 177.61 | 164.53 | 9.01 | 4.08 | ||||
204 | 公共安全支出 | 134.45 | 122.45 | 9.01 | 3.00 | ||||
20403 | 国家安全 | 134.45 | 122.45 | 9.01 | 3.00 | ||||
2040301 | 行政运行 | 131.45 | 122.45 | 9.01 | |||||
2040399 | 其他国家安全支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.75 | 16.75 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.65 | 16.65 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.65 | 16.65 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 12.21 | 11.13 | 1.08 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.16 | 2.08 | 1.08 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.08 | 1.08 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | ||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.05 | 9.05 | ||||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.05 | 9.05 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 14.20 | 14.20 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.20 | 14.20 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.20 | 14.20 | ||||||
合 计 | 177.61 | 164.53 | 9.01 | 4.08 | |||||
附表4-7 | ||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
145001 | 朗县国家安全委员会 | 173.53 | 164.53 | 9.01 | ||||
301 | 工资福利支出 | 164.53 | 164.53 | |||||
30101 | 基本工资 | 27.59 | 27.59 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 80.97 | 80.97 | |||||
30103 | 奖金 | 8.53 | 8.53 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.65 | 16.65 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.05 | 9.05 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.08 | 2.08 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | |||||
30113 | 住房公积金 | 14.20 | 14.20 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 5.36 | 5.36 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 9.01 | 9.01 | |||||
30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |||||
30202 | 印刷费 | 0.41 | 0.41 | |||||
30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | |||||
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 0.15 | 0.15 | |||||
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |||||
30228 | 工会经费 | 2.37 | 2.37 | |||||
30229 | 福利费 | 0.04 | 0.04 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.74 | 1.74 | |||||
合 计 | 173.53 | 164.53 | 9.01 | |||||
附表4-8 | |||||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
合 计 | 0.30 | 0.30 | |||||||
145 | 朗县国安委 | 0.30 | 0.30 | ||||||
145001 | 朗县国家安全委员会 | 0.30 | 0.30 | ||||||
附表4-9 | ||||||||||||
项目支出绩效表 | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
145001-朗县国家安全委员会 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 117.09 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.10 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 5.36 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 16.65 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.05 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 2.08 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005094-住房公积金 | 14.20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 6.64 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
54000021Y000000005227-工会经费 | 2.37 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
54042621T000000066202-保密工作经费 | 3.00 | 产出指标 | 质量指标 | 保密教育覆盖率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 开展保密宣传 | ≥ | 12 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 强化宣传保密工作覆盖率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 100 | % | 10 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 购买制作保密办公用品 | ≥ | 100 | 份 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 杜绝本单位发生泄密时间 | 定性 | 良 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 经费使用年限 | = | 1 | 年 | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 受教育人次 | ≥ | 200 | 人/次 | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 专款专用 | = | 3 | 万元 | 10 | 正向指标 | |||||
54042623T000001026177-干部体检费 | 1.08 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 服务群众 | ≥ | 90 | % | 35 | ||||
产出指标 | 效果指标 | 服务群众 | ≥ | 90 | % | 55 | ||||||
附表4-10 | ||||||||
政府购买服务预算表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
一级 | 二级 | 三级 | ||||||
合 计 | ||||||||
附表4-11 | ||||
政府采购预算表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
合 计 | ||||
附表4-12 | |||||
政府性基金收支总表 | |||||
部门/单位:朗县国安委 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | (一)科学技术支出 | ||||
(二)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(三)社会保障和就业支出 | |||||
(四)节能环保支出 | |||||
(五)城乡社区支出 | |||||
(六)农林水支出 | |||||
(七)交通运输支出 | |||||
(八)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(九)商业服务业等支出 | |||||
(十)金融支出 | |||||
(十一)其他支出 | |||||
(十二)债务还本支出 | |||||
(十三)债务付息支出 | |||||
(十四)债务发行费用支出 | |||||
(十五)抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | |||||
收入总计 | 支出总计 | ||||
附表4-13 | |||||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
合 计 | |||||||||
附表4-14 | ||||||||
政府性基金基本支出表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
合 计 | ||||||||
附表4-15 | |||||||||
政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
合 计 | |||||||||
附表4-16 | |||||||||||||
项目支出表 | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
54042621T000000066202-保密工作经费 | 145001-朗县国家安全委员会 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
1-经常性项目 | 54042623T000001026177-干部体检费 | 145001-朗县国家安全委员会 | 1.08 | 1.08 | |||||||||
合 计 | 4.08 | 4.08 | |||||||||||