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中共朗县委员会国家安全委员会办公室2023年度部门预算

责任编辑:覃金兰    来源:朗县财政局    发布时间:2023-03-31    浏览次数:   【字体:

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附表4-1
收支预算总表
部门/单位:朗县国安委 金额单位:万元
       
    预算数     预算数
一、一般公共预算拨款收入 177.61 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 134.45
五、事业收入 五、教育支出
六、上级补助收入 六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 16.75
九、其他收入 九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 12.21
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 14.20
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、其他支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
二十七、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 177.61 本年支出合计 177.61
上年结转结余 年终结转结余
收入总计 177.61 支出总计 177.61
附表4-2
收入总表
部门/单位:朗县国安委 金额单位:万元
部门(单位)代码 部门(单位)
名称
合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金 财政专户管理资金 单位资金
145 朗县国安委 177.61 177.61 177.61
145001 朗县国家安全委员会 177.61 177.61 177.61
    177.61 177.61 177.61
附表4-3
支出总表
金额单位:万元
单位/科目编码 单位/科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
工资福利支出 对个人和家庭补助 其他 公用经费
145001 朗县国家安全委员会 177.61 164.53 9.01 4.08
204 公共安全支出 134.45 122.45 9.01 3.00
20403 国家安全 134.45 122.45 9.01 3.00
2040301 行政运行 131.45 122.45 9.01
2040399 其他国家安全支出 3.00 3.00
208 社会保障和就业支出 16.75 16.75
20805 行政事业单位养老支出 16.65 16.65
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.65 16.65
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.10 0.10
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.10 0.10
210 卫生健康支出 12.21 11.13 1.08
21011 行政事业单位医疗 3.16 2.08 1.08
2101103 公务员医疗补助 2.08 2.08
2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.08 1.08
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 9.05 9.05
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 9.05 9.05
221 住房保障支出 14.20 14.20
22102 住房改革支出 14.20 14.20
2210201 住房公积金 14.20 14.20
    177.61 164.53 9.01 4.08
附表4-4
财政拨款收支预算总表
部门/单位:朗县国安委 金额单位:万元
       
    预算数     预算数
一、本年收入 177.61 一、本年支出 177.61
(一)一般公共预算资金 177.61 (一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算资金 (二)外交支出
(三)国有资本经营预算资金 (三)国防支出
(四)公共安全支出 134.45
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出 16.75
(九)社会保险基金支出
(十)卫生健康支出 12.21
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探工业信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)自然资源海洋气象等支出
(二十)住房保障支出 14.20
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)灾害防治及应急管理支出
(二十四)其他支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
(二十七)抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转 二、年终结转结余
(一)政府预算资金
(二)一般公共预算资金
(三)一般债券
(四)外国政府和国际组织贷款
(五)外国政府和国际组织赠款
(六)政府性基金预算资金
(七)专项债券
(八)国有资本经营预算资金
(九)社会保险基金预算资金
收入总计 177.61 支出总计 177.61
附表4-5
一般公共预算收支总表
部门/单位:朗县国安委 金额单位:万元
       
    预算数     预算数
一、本年收入 177.61 一、本年支出 177.61
一、一般公共预算拨款收入 177.61 (一)一般公共服务支出
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出 134.45
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出 16.75
(九)卫生健康支出 12.21
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探工业信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 14.20
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)灾害防治及应急管理支出
(二十二)其他支出
(二十三)债务付息支出
(二十四)债务发行费用支出
二、上年结转 年终结转结余
(一)一般公共预算拨款
收入总计 177.61 支出总计 177.61
附表4-6
一般公共预算支出表
单位/科目编码 单位/科目名称 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 对个人和家庭补助 其他 公用经费
145001 朗县国家安全委员会 177.61 164.53 9.01 4.08
204   公共安全支出 134.45 122.45 9.01 3.00
20403     国家安全 134.45 122.45 9.01 3.00
2040301       行政运行 131.45 122.45 9.01
2040399       其他国家安全支出 3.00 3.00
208   社会保障和就业支出 16.75 16.75
20805     行政事业单位养老支出 16.65 16.65
2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.65 16.65
20827     财政对其他社会保险基金的补助 0.10 0.10
2082702       财政对工伤保险基金的补助 0.10 0.10
210   卫生健康支出 12.21 11.13 1.08
21011     行政事业单位医疗 3.16 2.08 1.08
2101199       其他行政事业单位医疗支出 1.08 1.08
2101103       公务员医疗补助 2.08 2.08
21012     财政对基本医疗保险基金的补助 9.05 9.05
2101201       财政对职工基本医疗保险基金的补助 9.05 9.05
221   住房保障支出 14.20 14.20
22102     住房改革支出 14.20 14.20
2210201       住房公积金 14.20 14.20
    177.61 164.53 9.01 4.08
附表4-7
一般公共预算基本支出表
金额单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
单位/科目编码 单位/科目名称 合计 工资福利支出 对个人和家庭补助 其他 公用经费
145001 朗县国家安全委员会 173.53 164.53 9.01
301   工资福利支出 164.53 164.53
30101     基本工资 27.59 27.59
30102     津贴补贴 80.97 80.97
30103     奖金 8.53 8.53
30108     机关事业单位基本养老保险缴费 16.65 16.65
30110     职工基本医疗保险缴费 9.05 9.05
30111     公务员医疗补助缴费 2.08 2.08
30112     其他社会保障缴费 0.10 0.10
30113     住房公积金 14.20 14.20
30199     其他工资福利支出 5.36 5.36
302   商品和服务支出 9.01 9.01
30201     办公费 3.00 3.00
30202     印刷费 0.41 0.41
30207     邮电费 0.50 0.50
30211     差旅费 0.50 0.50
30213     维修(护)费 0.15 0.15
30217     公务接待费 0.30 0.30
30228     工会经费 2.37 2.37
30229     福利费 0.04 0.04
30299     其他商品和服务支出 1.74 1.74
    173.53 164.53 9.01
附表4-8
一般公共预算“三公”经费支出预算表
金额单位:万元
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
    0.30 0.30
145 朗县国安委 0.30 0.30
145001 朗县国家安全委员会 0.30 0.30
附表4-9
项目支出绩效表
金额单位:万元
单位名称 项目名称 预算数 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性
145001-朗县国家安全委员会 54000021R000000005055-工资性支出 117.09 产出指标 质量指标 科目调整次数 5 20 正向指标
产出指标 质量指标 标准执行率 100 % 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) 100 % 30 正向指标
产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 100 % 20 正向指标
54000021R000000005088-其他社会保险缴费 0.10 产出指标 质量指标 标准执行率 100 % 20 正向指标
产出指标 质量指标 科目调整次数 5 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) 100 % 30 正向指标
产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 100 % 20 正向指标
54000021R000000005089-其他工资福利支出 5.36 产出指标 质量指标 标准执行率 100 % 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) 100 % 30 正向指标
产出指标 质量指标 科目调整次数 5 20 正向指标
产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 100 % 20 正向指标
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 16.65 产出指标 质量指标 科目调整次数 5 20 正向指标
产出指标 质量指标 标准执行率 100 % 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) 100 % 30 正向指标
产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 100 % 20 正向指标
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 9.05 产出指标 质量指标 标准执行率 100 % 20 正向指标
产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 100 % 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) 100 % 30 正向指标
产出指标 质量指标 科目调整次数 5 20 正向指标
54000021R000000005093-公务员医疗补助 2.08 产出指标 质量指标 标准执行率 100 % 20 正向指标
产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 100 % 20 正向指标
产出指标 质量指标 科目调整次数 5 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) 100 % 30 正向指标
54000021R000000005094-住房公积金 14.20 效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) 100 % 30 正向指标
产出指标 质量指标 科目调整次数 5 20 正向指标
产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 100 % 20 正向指标
产出指标 质量指标 标准执行率 100 % 20 正向指标
54000021Y000000005098-商品和服务支出 6.64 效益指标 经济效益指标 运转保障率 100 % 20 正向指标
产出指标 质量指标 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ 5 % 30 反向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 5 20 反向指标
效益指标 经济效益指标 “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% 100 % 20 反向指标
54000021Y000000005227-工会经费 2.37 产出指标 质量指标 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ 5 % 30 反向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 5 20 反向指标
效益指标 经济效益指标 运转保障率 100 % 20 正向指标
效益指标 经济效益指标 “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% 100 % 20 反向指标
54042621T000000066202-保密工作经费 3.00 产出指标 质量指标 保密教育覆盖率 90 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 开展保密宣传 12 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 强化宣传保密工作覆盖率 95 % 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 95 % 10 正向指标
产出指标 成本指标 成本控制 100 % 10 反向指标
产出指标 数量指标 购买制作保密办公用品 100 10 正向指标
效益指标 可持续发展指标 杜绝本单位发生泄密时间 定性 10 正向指标
产出指标 时效指标 经费使用年限 1 5 正向指标
产出指标 数量指标 受教育人次 200 人/次 5 正向指标
产出指标 成本指标 专款专用 3 万元 10 正向指标
54042623T000001026177-干部体检费 1.08 效益指标 可持续发展指标 服务群众 90 % 35
产出指标 效果指标 服务群众 90 % 55
附表4-10
政府购买服务预算表
金额单位:万元
单位名称/项目名称 指导性目录 服务领域 预算金额 合同期限
一级 二级 三级
合 计
附表4-11
政府采购预算表
金额单位:万元
单位名称/项目名称 政府采购目录 政府购买服务预算金额
合 计
附表4-12
政府性基金收支总表
部门/单位:朗县国安委 金额单位:万元
       
    预算数     预算数
一、本年收入 一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入 (一)科学技术支出
(二)文化旅游体育与传媒支出
(三)社会保障和就业支出
(四)节能环保支出
(五)城乡社区支出
(六)农林水支出
(七)交通运输支出
(八)资源勘探工业信息等支出
(九)商业服务业等支出
(十)金融支出
(十一)其他支出
(十二)债务还本支出
(十三)债务付息支出
(十四)债务发行费用支出
(十五)抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转 年终结转结余
(二)政府性基金预算拨款
收入总计 支出总计
附表4-13
政府性基金预算支出表
单位/科目编码 单位/科目名称 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 对个人和家庭补助 其他 公用经费
   
附表4-14
政府性基金基本支出表
金额单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年政府性基金基本支出
单位/科目编码 单位/科目名称 合计 工资福利支出 对个人和家庭补助 其他 公用经费
   
附表4-15
政府性基金“三公”经费支出预算表
金额单位:万元
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
   
附表4-16
项目支出表
金额单位:万元
类型 项目名称 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
54042621T000000066202-保密工作经费 145001-朗县国家安全委员会 3.00 3.00
1-经常性项目 54042623T000001026177-干部体检费 145001-朗县国家安全委员会 1.08 1.08
4.08 4.08