目 录
林芝广播电视台2022年度部门决算
第一部分 林芝广播电视台概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝广播电视台2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝广播电视台2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2022年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝广播电视台概况
一、部门决算单位构成
纳入林芝广播电视台2022年度部门决算编制范围的单位仅林芝广播电视台。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
林芝广播电视台是重要宣传舆论阵地，为林芝市人民政府直属正县级事业单位，归口市委宣传部领导。经费形式为全额拨款。主要履行下列职责：
1、宣传贯彻党的理论和路线方针政策，宣传贯彻中央关于新时期西藏工作的指导思想和方针政策。
2、统筹组织重大宣传报道，正面宣传林芝，积极开展涉藏舆论斗争。
3、坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。
4、组织广播电视和网络视听节目创作生产，办好精品栏目创优工作，制作播出群众喜闻乐见的精品节目。不断提高节目质量，建设具有较强辐射力、影响力的现代化新型主流媒体，讲好林芝故事。
5、做好广播电视节目播出、转播和传输工作，确保完成中央、自治区、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出；按期完成无线、有线广播电视信号传输覆盖任务。
6、贯彻执行广播电视产业政策，开发广播电视资源，着力抓好广播电视经营创收与管理，促进广播电视产业健康发展。
7、做好全台干部职工思想政治建设和业务培训，加强与区内外新闻媒体和新闻广电院校的交流与合作，做好特殊人才的引荐工作。
8、打造自主可控、影响力强的区域融媒体传播平台，保障正常运转，推动媒体融合发展。
9、推进覆盖范围内广播电视网络建设和节目的接收、传输、覆盖工作，做好广播电视网络设备的检测、维护、维修工作，确保安全播出。
10、完成市委、政府和市委宣传部交办的其他任务。
（二）部门机构设置
林芝广播电视台内设机构十个，包括：
1、办公室。负责承办、协调、督办全台日常事务；负责会议、文秘、文电、机要、档案、保密、信访工作和法律事务；负责编制年度财务综合计划、财务核算、年度预决算工作；负责审核管理全台事业经费及专项资金；负责建立完善内部财务管理制度；负责全台人员的工资发放、社会保障工作；负责广播、电视、新媒体平台广告费收缴、开票工作；负责组织开展内部审计工作；负责固定资产管理和后勤服务保障工作；负责全台维稳、安全保卫和消防工作；负责对外联络、沟通、合作等工作。
2、政工人事科。负责全台党务和群团工作；负责全台干部职工精神文明建设、思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、廉政建设和人才队伍培训等工作；负责干部人事调整、任免，工资调整、机构编制、人事档案管理、岗位设置、专业技术职称评聘等工作；负责全台干部和人力资源管理工作；负责离退休人员管理、服务工作。
3、总编室。负责制定全台宣传计划，组织协调全台宣传工作；负责全台频率频道节目栏目编排、包装、管理、推介、交流、编单、购剧（含赠播）及播前内容技术审查等工作；负责全台频率频道节目监听监视、考评、视听评议、节目栏目创新等工作；负责开展传播态势分析与用户调查、交流等工作；负责相关重大课题调研工作；负责加强与自治区和各市（地）及本市各县区媒体的联络；负责与区内外新闻媒体和新闻广电院校的交流与合作。
4、融媒体新闻中心。负责全台频率频道及新媒体产品汉语新闻类节目栏目的采访、编辑、制作、播音主持、节目创优、节目栏目传送工作；负责重大新闻选题的总体策划，新闻节目栏目的内宣、外宣、联通和节目交流工作；负责组织制定全台融媒体发展、规划，技术体系的研发、建设、运行、维护、管理工作；负责开展学术研究、理论创新、成果转化等工作；负责全台频率频道汉语新闻及新媒体专线产品的组织、策划、生产、推广、调度、分发及新闻资源的统筹与共享、融合发布工作；负责新闻评论工作；负责抓好日常报道和深度报道工作。
5、专题文艺中心。负责专题、主题、文艺类节目和重大节庆活动的策划、组织、实况录制工作；负责自制汉语专题类、记录类、综艺类、体育类和面向青少年、儿童、老年节目及相关新媒体产品生产；负责办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视专题节目内容审查把关。
6、藏语译制中心。负责自制新闻类、专题类、文艺类、记录类、体育类和面向青少年、儿童、老年节目及相关新媒体产品的译制、编制、创作、传送工作；负责国内外影视剧、广播剧、专题片、纪录片、动画片、综艺节目等藏语译制和审查工作。
7、技术维护管理中心。负责中央、自治区无线广播电视节目转播、并机、播发及在林芝的无线覆盖工作；负责自办频率、频道节目接收、无线发射、运行、管理及无线覆盖工作；负责确保重要时段、重要节点有线、无线广播电视节目的安全播出和重大新闻录制工作；负责广播电视及新媒体应急信息发布；负责全台信息安全管理；负责全台技术科学发展规划及技术设备改造方案的制定和实施；负责全台广播电视安全播出保障体系运行；负责广播电视采、编、录、播、媒资等设备的维护、维修、管理工作；负责办公大楼、业务大楼的水、电、外网、内网等设施的维护、维修、管理工作。
8、网络传输中心。负责覆盖范围内有线数字电视网络建设、传输、覆盖工作；负责推进有线电视网络数字化、双向化、高清化、智能化运转，提升有线数字电视覆盖率；负责覆盖范围设备、线路的维护、维修及应急抢修抢通工作；负责有线数字网络电视机顶盒的销售推广工作；负责有线数字电视网络用户的账号管理、收视费收缴工作；负责确保重要时段、重要节点有线数字电视网络的安全传输保障工作。
9、市场运营中心。负责广播、电视、新媒体平台的广告业务承接、内容审查、资源管理工作；负责广告策划、创意设计、推广发布等工作；负责公益性广告的下载、策划、拍摄、制作、审查、共享、发布、传送等工作；负责各类公告、公示、通知等需广播电视发布的内容工作安排、审核。
10、媒资数据中心。负责广播电视节目、新媒体产品的数据、素材、调取拷贝、成片管理工作；负责全台广播电视节目媒资库素材、新媒体产品的整理、上载、审查、编目、归档、入库、内存清理工作；负责全台广播电视节目及新媒体产品的版权管理。
第二部分
林芝广播电视台2022年度部门决算表
（详见附表）
第三部分
林芝广播电视台2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年收到财政拨款收入决算数为2757.67万元，较上年增加537.87万元，其中，收到年初财政拨款结转结余8.65万元，较上年减少356.94万元；一般公共预算财政拨款收入决算数2749.02元，较上年增加529.22万元；政府性基金预算财政拨款收入决算数0万元，较上年增减无变化；国有资本经营预算财政拨款收入决算数0万元，较上年增减无变化。2022年支出决算数2757.67万元，较上年增加202.68万元，其中一般公共预算财政拨款支出决算数2757.67万元，较上年增加202.68万元；政府性基金预算财政拨款支出决算数0万元，较上年增减无变化；国有资本经营预算财政拨款支出决算数0万元，较上年增减无变化。
二、收入决算情况说明
2022年收到财政拨款27576713.9元，包括年初财政拨款结转结余86520元，占比0.31%；一般公共预算财政拨款27490193.9元，占比99.69%，其中，基本支出20529812.45元，占比74.45%，含人员经费19368405.45元，占比70.24%，公用经费1161407元，占比4.21%，；项目支出7046901.45元，占比25.55%；政府性基金预算财政拨款0元，占比0%；国有资本经营预算财政拨款0元，占比0%。2749.02万元。
三、支出决算情况说明
2022年度我台决算总支出共计2757.67万元，基本支出2052.98万元，较上年增加139.2万元。其中人员经费1936.84万元，较上年增加163.54万元；公用经费116.14万元，较上年减少24.35万元；项目支出704.69万元，较上年增加63.48万元。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年收到财政拨款收入决算数为2757.67万元，较上年增加537.87万元，其中，一般公共预算财政拨款收入决算数为2749.02元，较上年增加529.22万元；年初财政拨款结转结余8.65万元，较上年减少356.94万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年增减无变化。2022年支出决算数2757.67万元，较上年增加202.68万元，其中一般公共预算财政拨款支出决算数2757.67万元，较上年增加202.68万元；年末结转和结余0万元，较上年减少30.395万元，减少的原因是本年年末调减了剩余经费指标金额。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2022年财政拨款支出决算数为2757.67万元，较上年增加202.68万元，其中一般公共预算财政拨款支出决算数为2757.67万元，较上年增加202.68万元，增加的原因是人员经费里的工资、五险一金支出增加和项目经费支出增加。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出决算数2757.67万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出广播电视财政拨款支出2294.39万元、社会保障和就业支出162.21万元、卫生健康支出88.95万元、住房保障支出212.13万元。
（四）财政拨款支出决算具体情况
2022年度我台决算总支出共计2757.67万元，基本支出2052.98万元，较上年增加139.2万元。其中人员经费1936.84万元，较上年增加163.54万元；公用经费116.14万元，较上年减少24.35万元；项目支出704.69万元，较上年增加63.48万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
— |
|
（一）支出合计 |
2 |
704,200.00 |
704,200.00 |
63,148.91 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
619,600.00 |
619,600.00 |
63,148.91 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
619,600.00 |
619,600.00 |
63,148.91 |
|
3．公务接待费 |
7 |
84,600.00 |
84,600.00 |
0.00 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
— |
— |
0.00 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
— |
— |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
— |
— |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
— |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
— |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
— |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
— |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
— |
8 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
— |
0 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
— |
0 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
— |
0 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
— |
0 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
— |
0 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
— |
0 |
2022年“三公”经费年初预算数为704200元，决算数为63148.91元，决算数较年初预算数减少，减少的原因主要是本年根据实际发生的费用报销。其中，因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元，决算数较预算数无变化，原因是本年没有因公出国（境）工作任务，未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费预算为61.96万元,决算数为63148.91元，其中，公务用车购置费预算数为0 万元，决算数为0万元，决算数较预算数增减无变化，原因是本年无购置公务车辆的需求，既未申报预算，也未产生车辆购置费用。公务用车运行费预算数为61.96万元,决算数为63148.91元，决算数较预算数减少了556451.09元，原因是本年严格控制公务用车运行维护费支出，非必要情况车辆不做大修等支出。公务接待费预算为8.46万元,决算数为0万元，决算数较预算数减少了84600元，决算数较上年减少0.21万元，原因是本年没有公务接待活动，公务接待活动接待批次0次,国内公务接待人次0人，未发生公务接待费用。
六、2022年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况
2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的经费合计2757.67万元，与年初预算数相比减少了398.93万元，减少的原因是部门项目经费因未达到支付条件未付款。其中，基本支出2052.98万元，项目支出704.69万元。
（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括基本工资233.19万元、津贴补贴844.78万元、奖金78.71万元、伙食补助费38.88万元、其他工资福利支出318.13万元、机关事业基本养老保险缴费156.38万元、职工基本医疗保险缴费77.19万元、其他社会保险缴费5.83万元、住房公积金137.29万元；二是公用经费，具体包括办公费31.40万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.02万元、水费0万元、电费1.28万元、邮电费7.78万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.57万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费10.96万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.76万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费4.91万元、委托业务费7万元、工会经费20.57万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6.31万元、其他交通费0.33万元、其他商品和服务支出19.33万元。三是对个人和家庭的补助46.46万元，包括其他对个人和家庭的补助支出46.46万元；四是资本性支出0.92万元。
2.项目支出704.69万元，一是工资和福利支出78.26万元，包括其他社会保障缴费78.26万元；二是商品和服务支出466.51万元，包括：办公费227.46万元、水费1.84万元、电费76万元、邮电费12.98万元、差旅费23.23万元、维修（护）费2.06万元、租赁费0.45万元、培训费0.28万元、劳务费1.5万元、公务用车运行维护20.93万元、其他商品和服务支出99.78万元。三是对个人和家庭的补助0万元；四是资本性支出159.92万元，包括办公设备购置费159.92万元。
七、政府采购情况说明
（说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。）
林芝广播电视台2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，林芝广播电视台共有车辆8辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元（含）以上通用设备3台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。资产合计2739.68万元。其中：流动资产545.31万元，非流动资产2194.37万元。固定资产原值4101.17万元，在建工程0.00万元。固定资产出租出借面积为0平米。
九、预算绩效情况说明
2022年我单位重点项目10个，编制绩效目标10个，涉及资金2258.86万元。我单位积极推进项目绩效管理，严把项目绩效目标编制质量关，确保绩效目标合理、规范、量化细化，逐步丰富和完善绩效指标体系。
本次项目评价结果实行100分制，根据支付率计算得分，评价结果为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
我单位2022年度重点财政支出项目预算绩效评价结果为：“优”的项目3个，“良”的项目2个，“合格”的项目2个，“不合格”的项目3个。
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林芝广播电视台2022年度重点项目支出明细表 |
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单位：万元 |
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序号 |
项目名称 |
预算资金额度 |
资金使用情况 |
支付率 |
备注 |
|
1 |
广播电视台电力系统改造费 |
419.50 |
0.00 |
0.00% |
项目未实施完毕 |
|
2 |
广播剧和影视剧购置经费 |
150.00 |
0.00 |
0.00% |
项目未实施完毕 |
|
3 |
有线电视业务经费 |
120.00 |
98.33 |
81.94% |
|
|
4 |
广播电视设备购置和维修维护费 |
80.00 |
46.87 |
58.59% |
|
|
5 |
长期聘用人员社会保障缴费 |
79.00 |
78.26 |
99.06% |
|
|
6 |
广播电视业务用电经费 |
76.00 |
76.00 |
100.00% |
|
|
7 |
广播电视事业发展经费 |
70.00 |
50.12 |
71.60% |
|
|
8 |
招聘人员经费 |
52.23 |
40.08 |
76.74% |
|
|
9 |
网络信息系统安全等级保护测评费 |
45.00 |
38.80 |
86.22% |
|
|
10 |
中央支持地方公共文化服务体系 |
37.70 |
37.70 |
100.00% |
|
|
合计 |
1,129.43 |
466.16 |
41.27% |
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十、债务情况说明。
本年未安排使用政府债券资金未举借债务，没有待还的债务、待回购的股权投资。
十一、重点、重大项目信息
1、广播电视台电力系统改造费项目总额419.5万元，用于改造电力系统，因本项目设计复杂，且无法找到电路原始设计图，设计工作存在较大困难。设计方案完成后因无法通过专家论证，又经历了多次修改，延误了项目实施进度，导致本年度未完成本项目。
2、广播剧和影视剧购置经费150万元，用于购买藏汉语广播剧、电视剧、动画片等。本项目在公开招标的过程中前两次因截止开标日，提交投标文件的投标公司不足三家而废标，导致本年度未完成本项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
