政府信息公开

 

目   录

第一部分  中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称林芝市委网信办）概况  

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市委网信办2022年度部门预算明细表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、预算支出相关信息表

第三部分  林芝市委网信办2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释  

 

 

 

 

 

第一部分  中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称林芝市委网信办）概况

一、 部门预算单位构成

纳入林芝市委网信办2022年部门预算编制范围的单位包括：综合科（政工人事科）、网络传播科、网络管理科、网络安全和信息化协调科、正科级事业机构等6个部门。  

二、 部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策，贯彻落实自治区党委、市委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署；向市委网信委提出工作建议。

2、组织起草全市网络安全和信息化发展中长期规划；统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设，负责相关法规、规章的实施和监督工作。

3、统筹推进技术管网能力建设；协调有关部门建立健全互联网信息内容管理技术等体系；统筹协调移动互联网管理，推进移动互联网健康有序发展；统筹协调全市网络安全工作，指导推动全市信息化工作，协调信息化发展中的重大问题，协调推动公共服务和社会治理信息化。

4、负责全市互联网信息内容管理，拟定全市网络新闻信息传播政策措施和制度，推进网上正能量传播；

5、拟定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

6、完成林芝市委和林芝市委网信委交办的其他任务。

（二）内设机构：

市委网信办设6个内设机构：

1、综合科（政工人事科）。

2、网络传播科。

3、网络管理科。

4、网络安全和信息化协调科。

5、正科级事业机构2个。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因：

2022年市委网信办在职职工人员23人，较2021年增加1人，主要原因为人员调整。

第二部分  林芝市委网信办2022年度部门预算明细表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、预算支出相关信息表

第三部分  林芝市委网信办2022年度部门决算情况说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

林芝市委网信办2022年财政安排本级部门预算经费收入1014.92元，同比2021年部门预算收入796.63万元，增加了218.29万元，增长 21%。基本支出723.9万元，占预算收入的71%；项目支出292.33万元，占预算收入的29%。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

林芝市委网信办2022年财政安排本级部门预算经费收入1014.92万元。其中：工资福利支出679.39万元；商品和服务支出268.8万元；对个人和家庭补助支出4.1万元；资本性支出62.63万元。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

林芝市委网信办2022年一般公共预算基本支出723.9万元。

1.工资福利支出669.87万元。其中：行政运行：507.9万元；财政对各类保险基金的补助等：161.97万元。

2.商品和服务支出54万元。其中：行政运行：54万元；办公费8.14万元；印刷费0.29万元；水费0.38万元；电费4.89万元；邮电费5.45万元；差旅费2.55万元；维修（护）费0.35万元；公务接待费0.13万元；劳务费：1.35万元；工会经费9.66万元；福利费2.26万元；公务用车运行维护费5.21万元；其他商品和服务支出13.34万元。

网信事务支出（专项业务费）292.33万元：结转2021年党建经费0.4万元；结转2021年值班工作经费；0.36万元；结转2021年微林芝经费4.3万元；结转2021年舆情监测系统尾款2万元；结转2021年主题征文1.09万元；结转2021年专兼职网评管理系统维护费尾款1.9万元；2022年党建经费4.5万元；购买办公家具15.98万元；结转2021《林芝市网评员管理办法（试行）实际经费》4.52万元；结转2021全市网站重要信息系统及关键信息基础设施网络安全检查经费2.96万元；结转2021食堂改造及购买厨具经费1.56万元；网络安全应急值班工作经费9.3万元；微林芝经费16.25万元；舆情监测系统费45万元；专兼职网评管理系统维护费15万元；全市网站重要信息系统及关键信息基础设施网络安全检查经费11.9万元；网络安全态势感知系统一期0.9万元；网络安全应急指挥中心举报奖励39.49万元；网络安全应急指挥中心平台规范化建设所需经费42.54万元；互联网专线使用服务费4.92万元；网评员、网红管理经费及培训经费1.46万元；《林芝市网评员管理办法（试行）实际经费》29.93万元网上正能量宣传经费9.99万元；网络安全宣传周经费11.16万元；网信林芝经费7.95万元；干部职工体检费3.12万元；办公楼修缮资金：2.49万元；变压器维修尾款1.3万元

3. 对个人和家庭补助支出4.1万元。

4. 资本性支出62.63万元（购买办公家具、网络安全应急指挥中心平台规范化建设、网信林芝）。

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入1014.92万元，较2021年度增加218.28万元。2022年一般公共预算财政拨款支出1016.23万元，占本年支出的100%。与年初预算收入1014.92万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.31万元，增长0.1%。与2021年度一般公共预算财政拨款支出相比，减少11.83万元，减少1.15%（减少主要原因为2021年结转资金较多）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1016.23万元，其中：一般公共服务支出854.27万元，占84%；社会保障和就业支出66.66万元，占6.6%；卫生健康支出38.58万元，占3.8%；住房保障支出56.72万元，占5.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入年初预算数为1014.92万元，支出决算数为1016.23万元，完成预算数的100%，增长1.31万元。决算数大于预算数的主要原因：结转2021年变压器维修尾款1.31万元。其中：

1.  一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）支出592.47万元；主要用于：1.基本工资99.34万元；2.津贴补贴341.69万元；3.年终一次性奖金34.58万元；4.伙食补助17.28万元；5.其他工资福利支出（休假探亲费）15.05万元；6.商品和服务支出54万元，（其中：行政运行：54万元；办公费8.14万元；印刷费0.29万元；水费0.38万元；电费4.89万元；邮电费5.45万元；差旅费2.55万元；维修（护）费0.35万元；公务接待费0.13万元；劳务费：1.35万元；工会经费9.66万元；福利费2.26万元；公务用车运行维护费5.21万元；其他商品和服务支出13.34万元）；结转2021年党建经费0.41万元；结转2021年值班工作经费0.36万元；结转2021年微林芝经费4.3万元；结转2021年舆情监测系统尾款2万元；；结转2021年主题征文1.09万元；结转2021年专兼职网评管理系统维护费尾款1.9万元；2022年党建经费4.46万元；购买办公家具15.98万元。

2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务（项）支出261.8万元。与2021年支出相比增加93.92万元，增长35.8%。主要原因：2022年有人员增加态势感知项目；主要用于：其他网信事务支出（专项业务费）202.26万元：结转2021《林芝市网评员管理办法（试行）实际经费》4.52万元；结转2021全市网站重要信息系统及关键信息基础设施网络安全检查经费2.96万元；结转2021食堂改造及购买厨具经费1.56万元；网络安全应急值班工作经费9.3万元；微林芝经费16.25万元；舆情监测系统费45万元；专兼职网评管理系统维护费15万元；全市网站重要信息系统及关键信息基础设施网络安全检查经费11.9万元；网络安全态势感知系统一期0.9万元；网络安全应急指挥中心举报奖励39.49万元；网络安全应急指挥中心平台规范化建设所需经费42.54万元；互联网专线使用服务费4.92万元；网评员、网红管理经费及培训经费1.46万元；《林芝市网评员管理办法（试行）实际经费》29.93万元网上正能量宣传经费9.99万元；网络安全宣传周经费11.16万元；网信林芝经费7.95万元；干部职工体检费3.12万元；办公楼修缮资金：2.49万元；变压器维修尾款1.31万元。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出65.4万元；

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.85万元；    

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.41万元；    

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出31.48万元；    

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.75万元；    

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出2.35万元；    

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出56.72万元；    

五、2022年度“三公”经费预决算情况说明

林芝市委网信办2022年“三公”经费情况表

单位：万元

说明：2022年“三公”经费支出共计5.84万元，与2021年决算数对比减少38.48万元，降低86.82%。

1.因公出国（境）费： 2021年、2022年均为零。

2.公务接待费：2022年为0.13万元，与2021年决算数对比减少0.14万元，减少51.85%。共接待国内1批次11人次，2022年继续严格执行中央八项精神规。

3.公务用车运行维护费：2022年为5.71万元，与2021年同比增加2.54万元，增加44.48%,（增加原因为2021年底新购置1辆车）。

4.2022年公务用车购置为零。    

5.2022年底公务用车保有量2辆。

六、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年度无政府性基金预算支出情况说明。

七、2022年度机关运行情况说明

（一）1.工资福利支出669.87万元，包括：基本工资99.34万元；2.津贴补贴341.69万元；3.年终一次性奖金34.58万元；4.伙食补助17.28万元；5.其他工资福利支出（休假探亲费）15.05万元；6.机关事业单位基本养老保险缴费支出65.4万元；7.财政对失业保险基金的补助0.85万元；8.财政对工伤保险基金的补助0.41万元；9.行政单位医疗31.48万元；10.公务员医疗补助 4.75万元；11.其他行政事业单位医疗支出2.35万元；12.住房公积金56.72万元。

（二）日常公用经费（商品和服务支出）54万元。其中：行政运行：54万元；办公费8.14万元；印刷费0.29万元；水费0.38万元；电费4.89万元；邮电费5.45万元；差旅费2.55万元；维修（护）费0.35万元；公务接待费0.13万元；劳务费：1.35万元；工会经费9.66万元；福利费2.26万元；公务用车运行维护费5.21万元；其他商品和服务支出13.34万元。

（三）网信事务支出（专项业务费）292.33万元：  

八、政府采购情况说明

林芝市委网信办2022年度无政府采购项目资金。

九、国有资产占有使用情况

2022年固定资产年末数为183.44万元，2021年固定资产年末数为119.4万元，2022年固定资产增加64.04万元（其中：办公家具15.98万元、网络安全应急指挥中心平台规范化建设42.54万元、网信林芝办公设备4.97万元）。截至2022年12月31日，林芝市委网信办共有车辆2辆，属于一般公务用车，本年购置0辆车。。其中：单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效目标完成情况。2022年，我办共计发生本年度一般公共预算财政拨款基本支出723.89万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的71%，主要用于干部职工工资、保险、住房公积金、休假补助、差旅、公务用车运行维护等方面。

（二）项目支出绩效目标完成情况。2022年，我办共计发生本年度一般公共预算财政拨款项目支出292.33万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的29%。2021年我办完成了市委、市政府安排的各项工作任务。保障了办公大楼消防设施、监控系统运行，水电开支、基础设施维护及领导干部职工的工资、差旅、休假经费等。

项目支出主要包括：

详见下表：单位：（万元）

序号	项目名称	预算资金额度	支付金额	支付率
1	结转2021《林芝市网评员管理办法（试行）实际经费》	4.5	4.5	100%
2	结转2021全市网站重要信息系统及关键信息基础设施网络安全检查经费	2.9	2.9	100%
3	结转2021食堂改造及购买厨具经费	1.5	1.56	100%
4	网络安全应急值班工作经费	12	9.3	77.5%
5	微林芝经费	27	16.23	60%
6	舆情监测系统费	50	45	90%
7	专兼职网评管理系统维护费	15	15	100%
8	全市网站重要信息系统及关键信息基础设施网络安全检查经费	30	11.9	39.67%
9	网络安全态势感知系统一期	262	0.9	0.34%
10	网络安全应急指挥中心举报奖励	50	39.59	79.18%
11	网络安全应急指挥中心平台规范化建设所需经费	45	42.54	94.5%
12	互联网专线使用服务费	4.92	4.92	100%
13	网评员、网红管理经费及培训经费	20	1.44	7.2%
14	《林芝市网评员管理办法（试行）实际经费》	30	29.93	99.77%
15	网上正能量宣传经费	10	9.9	99%
16	网络安全宣传周经费	12	11.16	93%
17	网信林芝经费	8	7.98	99.75%
18	干部职工体检费	3.12	3.12	100%
19	办公楼修缮资金	112.20	2.51	2.4%
20	变压器维修尾款	1.31	1.31	100%
21	结转2021年党建经费	0.4	0.4	100%
22	结转2021年值班工作经费	0.36	0.36	100%
23	结转2021年微林芝经费	4.33	4.45	100%
24	结转2021年舆情监测系统尾款	2	2	100%
25	结转2021年主题征文	1.09	1.09	100%
26	结转2021年专兼职网评管理系统维护费尾款	1.9	1.9	100%
27	2022年党建经费	5.8	4.46	76.9%
28	购买办公家具	16	15.98	99.9%
29	合计		292.33

名词解释 第四部分

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：财政拨款收入支出决算总表收入决算表收入支出决算总表 (2)收入支出决算总表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款支出决算明细表预算支出相关信息表支出决算表