西藏林芝市第三幼儿园2022年度
部门决算
目 录
第一部分 西藏林芝市第三幼儿园概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏林芝市第三幼儿园2022年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 西藏林芝市第三幼儿园2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西藏林芝市第三幼儿园概况
一、基本情况
1、主要职能
西藏林芝市第三幼儿园坐落于素有“雪域江南”之称的林芝地区八一镇，创建于2017年3月1日，是一所国家公办幼儿园。在党和国家及各级政府的关心和大力支持下，学校坚持科学发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高。目前学校共有18个班级，在园幼儿474名，总面积12293.09平方米，建筑面积11657.15平方米。
2、机构人员情况
2022年末学校在册在职教工65人，其中男教师7人，女教师58人。2022年末教职工人数较上年增加6人，减少1人，现65人。
2022年末学校在校学生预算数474人， 较上年增加1人。
二、车辆情况
2022年末学校拥有汽车0辆。
第二部分 西藏林芝市第三幼儿园2022年度
决算明细表
一、2022年财务数据分析
2022年共下达预算指标：1976.44万元（年初预算数1976.44万元，调整预算数0万元）；截止12月31日财政补助支出共计:1976.44万元。
预算收入和支出完成率
预算收入完成率=1976.44÷1976.44=100%
预算支出完成率=1976.44÷1976.44=100%
1、人员支出、公用支出占事业支出的比率
人员支出比率=1782.47÷1976.44=90.18%
公用经费支出比率=193.96÷1976.44=9.92%
2、人均基本支出
人均基本支出=1976.44÷556=3.23万元
二、与上年同期数据比较
截止2022年12月31日，我校财政补助支出共计:1976.44万元，较上年增加：11.54%。
其中：
1、工资福利支出：1727.66万元，较上年增加：18.79%
2、商品和服务支出：191.84万元，较上年增加：52.37%
3、对个人和家庭补助支出54.81万元。
4、资本性支出：2.12万元。
三、三公经费说明
2022年我单位三公经费支出0元，其中：公车运行与维护费0元，接待费0元；共接待1批次，人次13人（因接待时处于疫情封闭状态，2022年接待费没有及时报销），无因公出国支出，年底保有车辆0辆。
2022年我单位三公经费支出0元，其中：公车运行与维护费0元，接待费0元；共接待1批次，人次13人，2022年对比2021年接待费增加0元。年底保有车辆0辆。增减变化：2022年对比2021年，我单位接待费0元，增减变化0。
单位：万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
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1.因公出国（境）费 |
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2.公务接待费 |
0.3 |
0 |
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3.公务用车经费 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置 |
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第三部分 西藏林芝市第三幼儿园（部门）2022年度
部门决算情况说明
见附表1-8
一 、2022年一般公共预算收入决算情况说明
2022西藏林芝市第三幼儿园一般公共预算收入1976.44万元，其中：学前教育1522.15万元，保障和就业收入454.29万元，项目收入0万元。
二、2022年一般公共预算支出决算情况说明
2022年西藏林芝市第三幼儿园一般公共预算支出1976.44万元，其中：工资福利支出1727.66万元，商品和服务支出191.84万元，对个人和家庭服务支出54.81万元，其他资本性支出2.12万元。
三、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年西藏林芝市第三幼儿园财政拨款支出1976.44万元，其中：基本支出1976.44万元，项目支出0万元。
（二） 财政拨款支出决算结构情况
2022年西藏林芝市第三幼儿园一般公共预算财政拨款支出1976.44万元，其中：社会保障和就业支出454.29万元。
1.一般公共服务（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1522.15万元
2.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）0万元
3.社会保障和就业支出（类）财政对社会保障的支出（款）454.29万元
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0万元
四、2022年度“三公”经费预决算情况说明
林芝林芝市幼儿园2022年“三公”经费情况表 单位：万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
0.3 |
0 |
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3.公务用车经费 |
0 |
0 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
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（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
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情况说明：由于我单位按照中央八项规定严格控制和精简三公经费支出。
(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。
五、2022年度运行情况说明
（一）2022年本部门履行一般事业职能运行，用一般公用预算安排的事业经费，合计1976.44万元。其中，基本支出1976.44万元，一般项目支出0万元。
（二）单位运行经费决算的内容
事业经费由基本支出组成；基本支出，包括三部分；一部分是人员经费，具体包括工资210.71万元、津贴及奖金908.67万元、伙食补助29.27万元、医疗费14.14万元、其他工资福利110.55万元，住房公积金及各种社保缴费454.29万元等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费81.32万元、水电费12万元、邮电费0.065万元、日常维修维护费40.29万元、差旅费0.791万元、工会经费12.46万元、培训费1.98万元、劳务费38.47万元、交通费0.6万元、党建活动经费3.6万元，一般物品购置费2.21万元；三是对个人和家庭补助，具体包括幼儿助学金48.52万元，其他对个人和家庭补助6.29万元。
六、政府采购情况说明
本年度我单位未有达到政府采购标准的项目已进行政府采购。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，资产合计3616.95万元。其中：流动资产29.3万元，占资产总额的0.81%；固定资产3587.65万元，占资产总额的99.19%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0万元，占资产总额的0%。我单位现有车辆0台，均为一般公务用车.
八、2022年度政府性基金决算支出情况说明
我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、决算绩效情况说明
本部门决算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以决算实际指标数为基准开展财务活动。决算支出使用较为合理、符合实际，实现了财政收支的目的，资金使用进一步规范。
十、效益分析
1、改善我园办学环境，我们根据幼儿园实际情况，进一步改善办园条件，改善教师办公条件，改善校园内部薄弱基础设施，进一步加强了安全防护设施，尽一切为幼儿创造条件，让幼儿满意，家长满意，社会放心，条件的改善为幼儿健康发展保驾护航的作用。
2、根据地委、行署统一要求和行署分管领导相关指示，为用足用好地区财政20%教育投入经费，促进地区教育事业全面发展，促进教育事业发展的投入，以科学计划、合理安排，使资金发挥最大效益，既要按照《办法》合理使用，又要结合地区教育发展实际统筹安排，把资金用在教育最需要的地方。
3、“农牧民子女及城镇困难家庭子女”助学金政策的实施是在积极兑现教育公平的承诺，同时也及大地调动了广大农牧民子女上学的积极性，我园严格按照自治区相关文件认定“三包”幼儿，做到惠民政策普惠于民，这在推动西藏基础教育的发展和减轻农牧民负担等方面起到了非常重要的作用。
今后，学校将继续坚持“和风硕学、蒙慧立人”的办学理念，以科学发展为指导，寻求外援，积极推进我校与内地幼儿园接轨，把学校建成民族特色鲜明、专业结构合理、人才质量过硬、办学水平一流的品牌幼儿园，为发展西藏幼教事业努力奋斗。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、社会保障和就业支出(类)未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
三、教育支出：反映教育事务支出。教育管理事务支出：教育管理方面支出。行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本支出。
四、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。体育：反映体育方面的支出。群众体育：反映业余体校和全面健身等群众体育方面的支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、纳入财政预决算管理的“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
