目 录
第一部分 林芝市人民政府驻拉萨办事处概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市人民政府驻拉萨办事处2022年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市人民政府驻拉萨办事处2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市人民政府驻拉萨办事处概况
一、部门预算单位构成
本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1.按照市委、市政府的要求,做好与自治区及临近地市、市党政机关的政务联系、经济联系和友好往来等工作。
2.收集、整理和传递重要的政务、经济信息,为市委、市政府决策提供具有较高参考价值的信息,为部门和企业提供信息咨询服务。
3.协助市直各部门拓宽人才、技术、劳务、资金等渠道,为招商引资、经济技术协作提供服务。
4.接受市有关部门的委托,在驻在地及临近地市开展有关业务工作,做好有关联络、协调工作。
5.协助市直有关部门做好在驻在地及临近地市和人员的管理工作。
6.负责公务接待工作。
7.负责管市退（离）休干部与工人在拉萨的安置服务管理工作，协助有关部门做好维稳信访工作。
8.负责对办事处财产进行监督管理,保证国有资产保值增值。
（二）部门机构设置及人员编制情况。
1、部门内设机构情况。
本单位部门内设机构4个，分别是办公室、接待科、老干部管理科、财务科。
2、人员编制情况。
人员编制数14名，2021年年末实有人数10人,2022年调入1人，共11人。
第二部分
林芝市人民政府驻拉萨办事处
2022年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市人民政府驻拉萨办事处
2022年度部门预算数据分析
一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明。
根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照部门预算的要求，本着实事求是，科学准确，统筹兼顾的原则，制定了林芝市人民政府驻拉萨办事处2022年度预算。2022年预算财政拨款收入474.35万元，财政拨款支出474.35万元。
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。
2021年一般公共预算395.5万元，2022年一般公共预算474.35万元，比2021年增加19.94%，主要原因是人员工资提标、增加专项业务经费和退休干部职工疗养经费。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
2022年一般公共预算财政拨款474.35万元，其中：一般公共预算基本支出356.77万元，项目支出117.58万元。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）387.75万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.11万元。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.22万元。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.18万元。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.09万元。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.65万元。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.35万元。
三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。
（一）2022年一般公共预算基本支出356.77万元，其中：
1.工资福利支出332.47万元；
2.商品和服务支出24.3万元，包括办公费0.4万元，印刷费0.19万元，水费0.164万元，电费0.656万元，邮电费1.06万元，取暖费0.22万元，差旅费8.34万元，维修（护）费0.19万元，公务接待费1.63万元，工会经费5.07万元，福利费0.14万元，公务用车运行维护费6.15万元，其他商品和服务支出0.09万元；
（二）2021年项目支出117.58万元，其中：
1. “夕阳红”文艺队演出补助3万元；
2. 党建经费4万元；
3. 接待经费5万元；
4. 老干部管理及党员管理工作经费42.1万元；
5. 退休干部职工疗养经费27万元；
6. 退休支部成员补助8.48万元；
7. 维稳、信访及流浪人员救助18万元；
8. 专项业务经费10万元。
四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2021年公务接待费预算6.63万元，2022年预算4.63万元，同比减少30.17%，主要原因是严格控制公务接待标准及次数（公务接待费预算包含项目经费中公务接待费3万元）；2021年公务用车运行维护费预算6.15万元，2022年预算10.55万元，同比增加71.54%，主要原因是车辆老化严重，维修成本和油耗较高（公务用车运行维护费包含项目经费中公车维护费4.4万元）；因公出国（境)费用两年预算均为0。
五、政府采购安排情况
2022年度我单位无政府采购安排
六、2022年度政府性基金预算支出情况说明。
我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
七、2022年度收支预算情况总体说明。
2022年预算总收入474.35万元，预算总支出474.35万元。
八、关于部门收入总表的说明。
2022年度预算收入474.35万元，均为财政拨款收入。
九、关于部门支出总表的说明。
2022年预算支出474.35万元，其中：基本支出356.77万元，项目支出117.58万元。
十、其他重要事项的情况说明。
（一）2022年度机关运行经费安排使用情况：办公费0.4万元，印刷费0.19万元，水费0.164万元，电费0.656万元，邮电费1.06万元，取暖费0.22万元，差旅费8.34万元，维修（护）费0.19万元，公务接待费1.63万元，工会经费5.07万元，福利费0.14万元，公务用车运行维护费6.15万元，其他商品和服务支出0.09万元；
（二）国有资产占有情况说明
我单位车辆共4辆，均为公务用车。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年度我单位无重点项目预算。
（四）扶贫资金
2022年度我单位无扶贫资金。
（五）举借债务情况
2022年度我单位无举借债务计划。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
附件：
2022年预算公开